| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 3105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2019 | 6.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 1692.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/01/2019 | 400.00 | 00028183592104 | ANA LUCIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS (DIARIAS) EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/01/2019 | 400.00 | 00028183592104 | ANA LUCIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS (DIARIAS) EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 1289.50 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 1803.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 2150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 3750.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/01/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 506.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 1750.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 1632.00 | 00008532244475 | IAGO PIERRE SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA DE NEUROLOGIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 264.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 1320.00 | 00009730557403 | MIGUEL NUNES RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES MÉDICO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 948.00 | 00007607585494 | RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 948.00 | 00000130476471 | VERA LUCIA LIMEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO PSF 3, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 130.00 | 00005409378431 | GEANO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 1696.80 | 13433104000131 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL, TIPO FRANÇÊS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 107.25 | 13433104000131 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL, TIPO FRANÇÊS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 950.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 532.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DA VIGIÁGUA, NO CAMPO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAM NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 1255.00 | 00010065462432 | DAMARES BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRA PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 750.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 843.00 | 00006930469459 | SIMONE ALEXANDRE CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JÂNIO HÉLDER DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 1400.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 766.60 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 2000.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2019 | 468.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO PUR MIN 99,5 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2019 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 1150.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 136.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2019 | 510.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFN 3368, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 4766.50 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2019 | 1338.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE MNW-2215 E QFN-3368, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2019 | 433.50 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-4232, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 4766.50 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-4232, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 383.30 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 3200.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 9000 BTU's DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2019 | 1055.00 | 00074371428720 | MARIA ARTENIZIA DE FARIAS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE NOVEMRO E DEZEMBRO DE 2018, NA ESCOLA MUNICIPAL ABEL MENDONÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 220.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 1487.99 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 2580.00 | 00009289595469 | MILENA MEDEIROS NÓIA JÁCOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES MÉDICO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 420.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 250.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA DE NEUROLOGIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000037 | 09/01/2019 | 180502.96 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DO CR 1023270-48/2015 - MINISTERIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCU | 00162018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2019 | 33494.31 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DO CR 1030029-37/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCU | 00162018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 635.00 | 00000943911494 | RENAN BRUNO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 346.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 46 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 954.00 | 00070263335429 | CARLA HENRIQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 952.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 526.17 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 416.00 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDÕES DESTA EDICLIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 60.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 202.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/01/2019 | 1470.45 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO 314,20 DE LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 1149.90 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTROS MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 1033.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA INCENTIVO AO ESPORTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2019 | 200.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 950.00 | 00010528366408 | JOSE CLEILSON DAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO (VOZ E VIOLÃO) NAS CONFRATERNIZAÇÕES DAS CRIANÇAS E DO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 690.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2019 | 1216.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, XEROX E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 1211.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MUDANÇAS E VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2019 | 1053.00 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, NO AUXILIO DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE,SEC AÇAO SOCIAL,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA,SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2019 | 26.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO CID (11006-X), NO DIA 11/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2019 | 766.60 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2019 | 320.00 | 00015635652425 | VALDEIR DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 843.00 | 00004985073946 | JOSE NILDO FARIAS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2019 | 632.00 | 00008384956480 | ERIDAN MENDONÇA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E PREENCHIMENTO DE FICHAS ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2019 | 316.00 | 00073787388400 | DAMIÃO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF ABEL MENDONÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2019 | 1151.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICROONIBUS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO ATEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2019 | 500.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2019 | 1760.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2019 | 348.00 | 07527495000150 | PEDRO FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E CONSULTA EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2019 | 1370.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 1900.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRÁBICA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 738.00 | 00002788091460 | HERONILDA CORDEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 1364.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 1831.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2019 | 1900.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 1900.00 | 00005877769430 | ANA CAROLINA PAZ DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM COM A REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DE PA, DE GLICEMIA E AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 800.00 | 00003808751444 | MARIA APARECIDA FARIAS ZUMBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA CARNEIRO DE MORAIS,NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2019 | 700.00 | 00004142297465 | IVERLANDIA FELIX DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2019 | 971.00 | 00008356036445 | JOEDSON DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2019 | 1300.00 | 00002672449406 | GILBERTO JUNIOR DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO SÃO MIGUEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 475.00 | 00070263281400 | BRUNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2019 | 25.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2019 | 40.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOALIZADO NA RUA FIDELINO MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA DEZ/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2019 | 136.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2019 | 431.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2019 | 1300.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO COM FOCO NA CAPACTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. REFERENTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2019 | 527.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2019 | 500.00 | 00032554664404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2019 | 1500.00 | 00033797730420 | JOSE GONSALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2019 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZ/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2019 | 77.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2019 | 247.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2019 | 214.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2019 | 13.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA DEZ/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2019 | 700.00 | 00035905425787 | EZUCARLI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO SN NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CAD UNICO DO BOLSA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2019 | 300.00 | 00004404373422 | MICHERLANDIA LOPES MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 954.00 | 00008874245467 | KATIANY MARIA ARAÚJO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 1500.00 | 00013394713888 | RAIMUNDO ACILINO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000118 | 15/01/2019 | 114522.00 | 06198597000107 | APFORM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO, CONJUNTO PROFESSOR E MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 10/2017/FNDE/MEC E PROCESSO ADMINIST | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 475.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PSF I, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 316.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2019 | 540.00 | 00008891767441 | KAIAN MORAES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2019 | 422.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2019 | 83.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2019 | 106.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO OI 3473-1273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2019 | 743.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELEVISÃO COM SINAL DIGITAL E PEQUENOS REPAROS NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2019 | 950.00 | 00006430567427 | MANOEL GUIMARAES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2019 | 1264.00 | 00038437542847 | ELIVALDO XAVIER BARBOSA LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2019 | 240.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFF-6657 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2019 | 400.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2019 | 5293.79 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2019 | 1482.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO E JANTAR DAS BANDAS: BRASAS DO FORRÓ E DUQUINHA E BANDA, NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO/2018, NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE TATAÍA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2019 | 1800.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2019 | 400.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO(CARRO PIPA) DE PLACA OGC-1725, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2019 | 1350.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO(CARRO PIPA) DE PLACA OGC-1725, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2019 | 790.00 | 00004397578435 | JOSE LEANDRO NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOÃO APOLINÁRIO NA COMUNIDADE DE OLARIA, ZONA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2019 | 638.00 | 00009522013480 | DINART DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA EMEF QUINTINO LEITE NA COMUNIDADE DE MANIÇOBA, ZONA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2019 | 62335.95 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2019 | 766.60 | 00007389376490 | GILMAR NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2019 | 1300.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA SIGARPWEB DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ A SEC. DE OBRAS, URB. E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2019 | 1185.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ELETRICA SUBM KUFFER 1CV, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SITIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RM DO ENCEFALO E ANESTESIA REALIZADOS NO PACIENTE JOSE DAVI ARAUJO ANDRADE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2019 | 3190.00 | 11405579000199 | CAMBOIM INFORMATICA E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK LENOVO 15 8GB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2019 | 1021.50 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/01/2019 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 18/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2019 | 1026.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2019 | 11.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2019 | 530.00 | 00002855309760 | PEDRO ANTONIO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2019 | 200.00 | 00002066616494 | ELIANO ROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2019 | 3480.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE SAÚDE, INCENTIVO A PRATICA DE HÁBITOS SAUDAVEIS, PREVENÇÃO AOS AGRAVES E MONITORAMENTO DA SAÚDE DAS GESTANTES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2019 | 2500.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 05 (CINCO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E 02 (DOIS) AUTOCLAVES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2019 | 4320.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2019 | 1700.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMA ESUS AB TERRITÓRIO PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DO SISTEMA DO SIA, SUS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2019 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2019 | 1500.00 | 00006280376435 | MARIA LUSIMERE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA E ACOMPANHAMENTO DA ÁGUA, DOS MANACIAIS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PARA O PROGRAMA VIGIÁGUA NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2019 | 2350.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2019 | 300.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2019 | 1400.00 | 00005124545402 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA, FARMÁCIA BÁSICA E COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2019 | 1400.00 | 00006133281405 | JOSE ALAN LOPES DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DO PSF VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2019 | 1723.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA 06/2018 E 08/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2019 | 600.00 | 00033750613826 | MARIA CARMELITA SILVA DE LIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DA CIDADANIA", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2018, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2019 | 950.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 01 URNA POPULAR, ROUPAS E TRANSLADO DA CIDADE DE PATOS A CIDADE DE DESTERRO PB., COMO TAMBÉM AVISO DE SEPULTAMENTO DO SR. FERNANDO ALVES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2019 | 800.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO 01 URNA POPULAR, ROUPAS E TRANSLADO DA CIDADE DE ITAPETIM PE A CIDADE DE DESTERRO PB., COMO TAMBÉM AVISO DE SEPULTAMENTO DO SR. JOACIL GOMES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/01/2019 | 100.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2019 | 1053.00 | 00008767667422 | JACKSUAN GISMONT CORREIA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES FÍSICAS E DE LAZER DO GRUPO DE IDOSOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2019 | 85.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA NAS MALVINAS DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA NAS MALVINAS DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2019 | 360.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2019 | 296.46 | 07529125000152 | Aesa Agência Executiva das Aguas da Paraíba. | IMPORÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A TAXA DE ADM. OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2019 | 948.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTE A DIVERSOS SETRORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2019 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 21/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2019 | 1895.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA-6294, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2019 | 1115.50 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2019 | 1320.00 | 00005998538404 | NIVIA ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2019 | 1824.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2019 | 10520.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2019 | 223.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2019 | 632.10 | 00005978043469 | SELMA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2019 | 527.00 | 00008382349765 | SUELI JANUARIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2019 | 200.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2019 | 350.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2019 | 3369.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2019 | 950.00 | 00008495747499 | RICASSIO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2019 | 211.00 | 00083955844404 | JOSE AURIBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2019 | 550.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO Ó - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETE 12X1, FOTOFLASH E FOGUETE 19X4, DESTINADOS, AOS FESTEVOS DO TADICIONAL REVEILLON REALIZADO NA COMUNIDADE DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2019 | 11599.99 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CADERNOS, CANETAS, LÁPIS, BORRACHAS E RÉGUAS) PARA OS KITS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00011082328413 | JOHN DAVID ALVES VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA DURANTE MANUTENÇÃO DO VEICULO DE NQA-6294, VINCULADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2019 | 58.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA, DESTINADOS AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2019 | 200.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2019 | 316.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2019 | 316.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRIAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 500.00 | 00066052939400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2019 | 212.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2019 | 2000.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI 1.6 SURF/PAS/AUTOMOVEL/PARTICULAR PLACA MNW2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2012/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2019 | 1700.00 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE E MANUTENÇÃO ELETRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JANIO HELDER DA SILVA, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2019 | 1580.00 | 00010528366408 | JOSE CLEILSON DAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2019 | 1270.00 | 00007661072483 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2019 | 383.30 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2019 | 290.00 | 02589474000146 | COMAC. MAQUINAS E SUPLEMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA DE ENGRAXAR C/ MANGUEIRA, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2019 | 2537.00 | 10604852000141 | SANYREGIA DE SIQUEIRA BATISTA ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO COM DESTINO A CIDADE BRASILIA-DF AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 2123.00 | 00030319340406 | RAIMUNDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2019 | 348.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORIENTAÇÃO REALIZADA DE APLICAÇÃO DE VACINAS BCG NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2019 | 215.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: KGI-2130, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 1380.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2019 | 1000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO SR. EDSON CORREIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 15152.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 5754.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 1097.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2019 | 1680.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2019 | 6260.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA QFF-6657, QFZ64145, KOP 8504 E HGI 2130, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2019 | 1265.00 | 00005000627490 | EDINALVA ALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, CADASTRO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA A COMÉRCIOS LOCAIS VINCULADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO AOS ESTABELECIMENTOS NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO, CONFORME DOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2019 | 737.00 | 00003813797449 | LUIZ PASTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DE ORGANIZAÇÃO DE PALESTRA EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, SOBRE PREVENÇÃO DO CANCÊR DE PRÓSTATA REALIZADA NO MêS DE NOVERMBRO DE 2018, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2019 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2019 | 574.95 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2019 | 1580.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 1000.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO PONTOS ELETRONICOS DIGITAIS NO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA E NAS DEMAIS REPARTIÇÕES E RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 27413.06 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 11576.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 9670.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 11690.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 27498.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 32950.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0000239 | 30/01/2019 | 37248.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR, REFERENTE A 21ª MEDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 48936.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2019 | 1000.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 4264.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2019 | 1579.00 | 00035224266491 | JOÃO BATISTA BEZERRA DE QUEROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPENHAMENTO DAS DESPESAS, ORGANIZAÇÃO, ARQUIVAMENTO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E FECHAMENTO DOS BALANCETES JUNTO AO CONTADOR NO MÊS DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 1500.00 | 19144232000141 | IDALECIO FLAVIO DE QUEIROZ 07432997446 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 14037.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2019 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO ITR (4214-5), NO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 30/01/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2019 | 193.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2019 | 391.65 | 00042495849415 | CICERO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2019 | 4640.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGE 9960, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2019 | 950.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 843.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 118543.55 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2019 | 2523.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DOS PRÉDIOS PUBLICOS (ESCOLAS) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2019 | 33825.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2019 | 1769.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS. DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2019 | 2523.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DOS PRÉDIOS PUBLICOS (ESCOLAS) VINCULADOS A SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2019 | 3818.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2019 | 1000.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2019 | 1769.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2019 | 209.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2019 | 661.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DESTA CIDADE DE DESTERRO PARA CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2019 | 205.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO OI 3473-1273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2019 | 76.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO OI 3473-1273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, MÊS DE REFERÊNCIA JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2019 | 430.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2019 | 628.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE OFICÍO ÚNICO, NA REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2019 | 843.00 | 00005062183413 | MARCELO DA SILVA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA EMEF QUINTINO LEITE NA COMUNIDADE DE MANIÇOBA, ZONA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2019 | 1300.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO COM FOCO NA CAPACTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. REFERENTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/02/2019 | 770.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 9960, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/02/2019 | 460.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME - JOELSON ALTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 9960, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2019 | 3707.75 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 978,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2019 | 2227.21 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 475,90 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2019 | 7201.05 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 2233/2017, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 01/12/2017, PARCELA 013, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2019 | 7199.05 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 2233/2017, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 01/12/2017, PARCELA 014, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2019 | 11515.45 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 00048/2019, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 11/01/2019, PARCELA 001, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2019 | 1000.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/02/2019 | 500.00 | 00005409378431 | GEANO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2019 | 577.34 | 00076864251420 | TEREZINHA MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO SR. JOSÉ HILTON MEIRA BEZERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/02/2019 | 1277.68 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2019 | 686.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NAS UNIDADES ÂNCORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2019 | 1098.00 | 00011291048421 | MARCELO TEMEOTEO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JÂNIO HÉLDER DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2019 | 1530.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2019 | 27.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, NA RUA JULIA DE GOIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2019 | 5529.23 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.458,90 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2019 | 5109.37 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.362,50 LITROS DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2019 | 495.00 | 00003560957460 | SANDRA MARIA TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JÂNIO HÉLDER DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2019 | 1632.00 | 00008532244475 | IAGO PIERRE SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO REALIZADO NA PACIENTE OLIVIA BENTO DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2019 | 1080.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2012/2012 PLACA KOP 8504/PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2019 | 316.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE DEZEMBRO/2018, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2019 | 2185.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2019 | 109.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2019 | 3180.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE SAÚDE, INCENTIVO A PRATICA DE HÁBITOS SAUDAVEIS, PREVENÇÃO AOS AGRAVES E MONITORAMENTO DA SAÚDE DAS GESTANTES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2019 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2019 | 200.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2019 | 2935.00 | 00008833828492 | MARIANA MEDEIROS GRANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS NO SENTIDO DE MELHORAR/POTENCIALIZAR O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2019 | 2100.00 | 00079625096434 | HELDER MARCIO DE CARVALHO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UMA PALESTRA REALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM OS TEMAS: "OS DIREITOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS NO CENÁRIO ATUAL DO MAGISTÉRIO" | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2019 | 300.00 | 00003899086490 | MARIA LUCIMAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2019 | 500.00 | 00000988455439 | Rivelino Alexandre dos Santos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2019 | 316.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2019 | 890.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2019, DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2019 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2019 | 205.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO OI 3473-1273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2019 | 950.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2019 | 998.00 | 00009272756430 | DIEGO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR NO SETOR BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2019 | 998.00 | 00006390610440 | JANICLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E SUPERVISÃO DOS CADASTROS E VISITAS DE 2018, REALIZADOS PELOS VISITADORES PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2019 | 191.65 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTROS MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2019 | 1149.90 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTROS MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/02/2019 | 3248.75 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/02/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/02/2019 | 372.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO PUR MIN 99,5 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/02/2019 | 58.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, MÊS DE REFERÊNCIA 12/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/02/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/02/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE,SEC AÇAO SOCIAL,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 07/02/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/02/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF SIMPLES CODIGO 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/02/2019 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF SIMPLES CODIGO 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 22/04/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/02/2019 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF SIMPLES CODIGO 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 22/04/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/02/2019 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF SIMPLES CODIGO 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 07/02/2019 | 600.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/02/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO AT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 08/02/2019 | 1790.00 | 00009108259470 | ALMERIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE KITS DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 08/02/2019 | 528.87 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 08/02/2019 | 0.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO ITR (4214-5), NO DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2019 | 958.25 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0000337 | 08/02/2019 | 75437.53 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFORMA DA UBS JANETE FONSECA NO DISTRITO DE TATAIRA E DA UBS DA COMUNIDADE DE APARECIDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 08/02/2019 | 580.00 | 00070642031460 | GABRIEL ANDRADE VENTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/02/2019 | 766.60 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2019 | 493.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2019 | 218.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2019 | 532.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DA VIGIÁGUA, NO MÊS DE JANEIRO/2019, NO CAMPO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAM NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/02/2019 | 1900.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2019 | 475.00 | 00070263281400 | BRUNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2019 | 950.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2019 | 1034.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2019 | 527.00 | 00013940062413 | MARIA DE LOURDES ALVES PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2019 | 435.00 | 00002046560442 | LUZINETE ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O PROGRAMA "NASF", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2019 | 475.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PSF I DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2019 | 4538.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO, DE AR-CONDICIONADO, DE INJEÇÃO ELÉTRICA, EMBUCHAMENTO, DE ESCAPAMENTO E DE RADIADOR NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACA QFZ 614 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2019 | 1250.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 08 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2019 | 28558.76 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6.102,30 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2019 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2019 | 5500.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO COM APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DO IDOSO E METODOLOGIA A SEREM PUBLICADAS NA DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA DO IDOSO, TENDO COMO PARTICIPANTES TODOS OS PROFISSIONAIS DA EST | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2019 | 62.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2019 | 1900.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2019 | 1900.00 | 00005877769430 | ANA CAROLINA PAZ DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM COM A REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DE PA, DE GLICEMIA E AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2019 | 70.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZ/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2019 | 954.00 | 00070263335429 | CARLA HENRIQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO NO MêS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/02/2019 | 3580.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇÃO JUDICIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.213-7 - FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2019 | 160.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2019 | 954.00 | 00008874245467 | KATIANY MARIA ARAÚJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA PREFEITURA E ORGANIZAÇÃO DAS DESPESAS NO MêS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2019 | 382.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2019 | 383.30 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2019 | 220.00 | 00005566484476 | AUDINEIA EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2019 | 2572.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 21 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2019 | 400.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 3 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2019 | 14446.34 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3.811,70 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2019 | 1380.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON E PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2019 | 3557.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2019 | 6200.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO CARRO PIPA DE PLACA MYC-0701 (RN), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2019 | 2600.00 | 00042495768415 | IVA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDAGOGIA (EDUCADOR/INFANTIL) NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2019 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO, 116 NESSTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2019 | 18.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2019 | 70.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2019 | 67.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2019 | 262.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2019 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2019 | 200.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2019 | 3050.00 | 19457248000104 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SOLDA, MOTOR DE PARTIDA E SERVIÇOS ELETRICOS, NOS VEICULOS DE PLACA OGE-9960 E OGE-9970, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2019 | 2786.00 | 00002854662750 | JOSE EUDIMAR ANTONIO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, SERVIÇOS DE FREIOS E SERVIÇOS DE EMBREAGEM, NOS VEICULOS DE PLACA NPS-2623 E NQA-6294, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2019 | 527.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2019 | 316.00 | 00073787388400 | DAMIÃO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF ABEL MENDONÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00033797730420 | JOSE GONSALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2019 | 1200.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2019 | 400.00 | 00003561476490 | VALDISIA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2019 | 766.64 | 00003740375400 | AURELIANA CARLA VERISSIMO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2019 | 400.00 | 00007467978421 | FABIO LAFAIETE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2019 | 766.60 | 00028183592104 | ANA LUCIA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2019 | 600.00 | 00002076561420 | AUDENI NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2019 | 600.00 | 00002997507448 | LUZITANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00098426451420 | CARLOS HENRIQUE BRITO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MULUNGU PARA A CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2019 | 4935.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JANEIRO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2019 | 800.00 | 00003808751444 | MARIA APARECIDA FARIAS ZUMBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA CARNEIRO DE MORAIS,NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2019 | 38.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOALIZADO NA RUA FIDELINO MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2019 | 56.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2019 | 1270.00 | 00010983471452 | IGOR MATHEUS LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2019 | 833.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELEVISÃO COM SINAL DIGITAL E PEQUENOS REPAROS NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2019 | 950.00 | 00006430567427 | MANOEL GUIMARAES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2019 | 900.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COQUETEL PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2019 | 700.00 | 00004142297465 | IVERLANDIA FELIX DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2019 | 1450.00 | 00008891767441 | KAIAN MORAES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE FICHAS PARA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2019 | 685.00 | 00000943911494 | RENAN BRUNO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2019 | 1184.00 | 00038437542847 | ELIVALDO XAVIER BARBOSA LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE MARCAPASSO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2019 | 400.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2019 | 527.00 | 00010610033450 | FELIPE NUNES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE EVENTOS REALIZADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2019 | 1055.00 | 00005998538404 | NIVIA ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2019 | 843.00 | 00004985073946 | JOSE NILDO FARIAS GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2019 | 2600.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS DE DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2019 | 320.00 | 00015635652425 | VALDEIR DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2019 | 243.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2019 | 1053.00 | 00012115229460 | JHONATAS DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2019 | 40.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2019 | 350.00 | 00058678786434 | MARIA JOSE LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2019 | 1500.00 | 00013394713888 | RAIMUNDO ACILINO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2019 | 122.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2019 | 1158.00 | 00010065462432 | DAMARES BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRA PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2019 | 316.00 | 00010703038443 | FRANCIDARA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRIAGEM DO NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERR PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2019 | 1053.00 | 00010594625408 | ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2019 | 527.00 | 00018481457809 | VALDEMAR BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2019 | 316.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF III, NO MÊS DE JANEIRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2019 | 632.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2019 | 948.00 | 00000130476471 | VERA LUCIA LIMEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO PSF II, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2019 | 998.00 | 00008356036445 | JOEDSON DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2019 | 635.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2019 | 700.00 | 22135998000174 | DENIS FEREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO DE DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADO NO SETOR BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2019 | 1700.00 | 22135998000174 | DENIS FEREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO DE DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NO SETOR NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2019 | 1569.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFF 6657, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2019 | 320.00 | 00008056087451 | JONAS FERNANDO FELIX MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2019 | 788.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFZ 6145, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2019 | 1900.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB, COMO ENFERMEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2019 | 7610.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM UM TOTAL DE 06, SENDO CADA PLANTÃO NO VALOR DE R$ 1.000,00 NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2019 | 760.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIDÕES E AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2019 | 175.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2019 | 200.00 | 00003559409497 | MARIA LUCIMAR GONÇALO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2019 | 500.00 | 00032554664404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2019 | 7240.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2019 | 500.00 | 00066052939400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2019 | 700.00 | 01003183000161 | POLICLINICA SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2019 | 1600.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2019 | 700.00 | 00035905425787 | EZUCARLI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO SN NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CAD UNICO DO BOLSA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2019 | 800.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIA DE GOIS SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO "CREAS", CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2019 | 950.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS NA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA (FIOS, DISJUNTORES, CANELETAS, ETC.) PARA A COLOCAÇÃO DOS 07(SETE) AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2019 | 3547.55 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "SCFV" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2019 | 2657.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2019 | 1053.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2019 | 211.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO PSF III, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00002338647416 | JOACI PATRICIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2019 | 3480.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2019 | 1527.00 | 00001878136470 | IRANALDO BEZERRA NEGREIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2019 | 6000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DESTINADA A EMPERESA MENCIONADA, CONFORME PROCESSO Nº 0001180-97.2013.815.0391, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2019 | 600.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2019 | 2500.00 | 00058679723487 | BARTOLOMEU ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE 17 HOMENS PARA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES DO REVELLON FEST NA COMUNIDADE DE TATAIRA, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2019 | 900.00 | 00004397578435 | JOSE LEANDRO NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOÃO APOLINÁRIO NA COMUNIDADE DE OLARIA, ZONA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2019 | 7800.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELY GOMES DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 60 (SESSENTA) CANOS DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 CADA, COM DUAS PLACAS EM CADA RUA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2019 | 158.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2019 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2019 | 1852.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/02/2019 | 574.95 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/02/2019 | 0.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO ITR (4214-5), NO DIA 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/02/2019 | 4730.00 | 00003521199428 | ODAIR JOSÉ FONSECA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE TODA A REDE ELÉTRICA DO MUNICIPIO E TAMBÉM DA ZONA RUARAL DESTE MUNICIPIO, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/02/2019 | 1651.30 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2019 | 11.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2019 | 1815.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS EM AÇO E FERRO, COMO TAMBÉM REPAROS NAS ORNAMENTAÇÕES DOS ENFEITES DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NA COMUNIDADE DE TATAÍRA E CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2019 | 690.00 | 00009978775455 | MARIA JANICELIA VILAR MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREENCHIMENTO DE DIARIOS E FIXAS DE MATRICULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2019 | 527.00 | 00070642529450 | KEITTILLY THAYANNE ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CADASTRO DE PACIENTES PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2019 | 528.00 | 00011512804452 | DOUGLAS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE PACIENTES ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/02/2019 | 5614.06 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/02/2019 | 7983.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/02/2019 | 2252.30 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00010870632485 | EWERTON FRANCISCO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2019 | 422.00 | 00079747620715 | GERALDO ROSENDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2019 | 1500.00 | 00070446749419 | ANTONIO DE PADUA MACIEL DANATS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLOSÃO E RETIRADAS DE PEDRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2019 | 212.00 | 00003624776479 | GILVANA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2019 | 264.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA E MINI-LACRE VERMELHO (P) XORIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2019 | 632.00 | 19457248000104 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E REPAROS NA RETROESCAVADEIRA, MAQUINA MOTONIVELADORA E NO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/02/2019 | 250.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2019 | 895.00 | 00010870632485 | EWERTON FRANCISCO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE M PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS MÉDICOS A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO NO PACIENTE: EDMUNDO ARAÚJO. DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2019 | 895.00 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA LIGA PATOENSE DE FUTEBOL NA CIDADE DE PATOS, DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2019 | 574.95 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2019 | 2000.00 | 17892658000158 | DJAVAN FERREIRA TAVARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE CORRIMÃO E GRADES, DO PRÉ-ESOCLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 22/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2019 | 18693.34 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2019 | 2464.86 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, DESTA DA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME BOLETO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/02/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/02/2019 | 3630.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, PARA O PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/02/2019 | 316.00 | 00005361223425 | VALDECI ALEXANDRE CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/02/2019 | 1264.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O PROGRAMA "NASF", NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/02/2019 | 632.00 | 00009581535403 | MAXSUELLIO BENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/02/2019 | 632.00 | 00000121439445 | EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JANEIRO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/02/2019 | 632.00 | 00010930754492 | CARLA MARIA PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM OS PACIENTES NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/02/2019 | 895.00 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/02/2019 | 4051.00 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TUBO DE 100MM, JOELHOS DE 100MM, CIMENTO, BRITA, ARAME RECOZIDO E FERRO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/02/2019 | 2649.00 | 00008670651416 | DESIDERIO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AREIA E MASSAME NO TOTAL DE 41 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2019 | 654.00 | 00070641551410 | JOSÉ ELIAS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2019 | 1300.00 | 00029745784893 | INALDO LELIS LOPES DE SOUSA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHAS E LIMPEZA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MES DE JANEIRO/2018, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0000540 | 26/02/2019 | 23110.90 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFORMA DA UBS JANETE FONSECA NO DISTRITO DE TATAIRA E DA UBS DA COMUNIDADE DE APARECIDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00462019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE MARCAPASSO REALIZADOS NA PACIENTE SRA. MARLI LIMA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2019 | 1433.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA 09/2018, 10/2018 E 11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00069266280410 | RALFF LOPES DE M PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE HONORARIOS MÉDICOS A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO NO PACIENTE: EDMUNDO ARAÚJO. DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2019 | 483.30 | 00003899086490 | MARIA LUCIMAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112018 | 0000539 | 26/02/2019 | 78794.93 | 31900447000140 | SILVACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA EMEIF MANOEL PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA PEDRA ATRAVESSADA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00472019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2019 | 410.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2019 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2019 | 428.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF SIMPLES CODIGO 1734 (PARCELAMENTO DE DIVIDA), PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2019 | 1317.67 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PEDIDO 322328 CÓDIGO 4308, PARCELA 01 COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2019 | 1488.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2019 | 750.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO PONTOS ELETRONICOS DIGITAIS NO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA E NAS DEMAIS REPARTIÇÕES E RECARGAS DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2019 | 210.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2019 | 825.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2019 | 1580.00 | 00011425283756 | AURELIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NOS MESES DE DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2019 | 632.00 | 00010625525477 | LEONARDO RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESF JANETE FONSECA CARNEIRO, NO POVOADO DE TATAIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 316.00 | 00006930469459 | SIMONE ALEXANDRE CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, JANIO HELDER DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2019 | 1307.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 1900.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 1900.00 | 00005877769430 | ANA CAROLINA PAZ DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM COM A REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DE PA, DE GLICEMIA E AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 1300.00 | 00029745784893 | INALDO LELIS LOPES DE SOUSA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHAS E LIMPEZA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MES DE JANEIRO/2018, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 4910.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | PROGRAMA NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 2994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 46246.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 28645.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 13315.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 11687.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 31413.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 5992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 8083.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2019 | 13409.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 910.00 | 00008064191483 | VANDERLUCIA LOPES DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2012/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI 1.6 SURF/PAS/AUTOMOVEL/PARTICULAR PLACA MNW2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 1580.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO E RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2019 | 55117.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 28/02/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 1500.00 | 19144232000141 | IDALECIO FLAVIO DE QUEIROZ 07432997446 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2019 | 12963.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 1200.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2019 | 120.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇALVES MENDES-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DE CAMBOTA EM VEICULO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 730.00 | 00033936579415 | PAULO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, NO AUXILIO DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 7800.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELY GOMES DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 60 (SESSENTA) CANOS DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 130,00 CADA, COM DUAS PLACAS EM CADA RUA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2019 | 5495.37 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 2498.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2019 | 1053.00 | 00007607585494 | RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE DIVERSAS CADEIRAS E MESAS DE ESTUDANTES PARA DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 800.00 | 00045290121404 | JOSE NOBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2019 | 3700.00 | 00008676606439 | WERNEY LIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA WERNEY LIMA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE TATAÍA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2019 | 7574.42 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO A 7 DIAS LETIVOS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 126037.88 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 70246.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 2000.00 | 17892658000158 | DJAVAN FERREIRA TAVARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE CORRIMÃO E GRADES, DO PRÉ-ESOCLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 2479.96 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO A 7 DIAS LETIVOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 3698.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2019 | 632.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 1875.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 14673.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 6388.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 2898.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2019 | 606.60 | 06166141000165 | CLAUCIANA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2019 | 422.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MIMICA CULTURAL NA ABERTURA DAS AULAS DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2019 | 1120.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO, ENCARDENAÇÃO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2019 | 30652.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR, REFERENTE A 22ª MEDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2019 | 5225.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/03/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2019 | 1264.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O PROGRAMA "NASF", NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2019 | 2700.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMA ESUS AB TERRITÓRIO PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DO SISTEMA DO SIA, SUS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2019 | 654.00 | 00070641551410 | JOSÉ ELIAS SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2019 | 348.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORIENTAÇÃO REALIZADA DE APLICAÇÃO DE VACINAS BCG NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2019 | 766.60 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2019 | 1422.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2019 | 3300.00 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA E LEITE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 04 BANCADAS EM GRANITO, 01 BANCADA PARA REFEIÇÃO E 04 CUBAS DE INOX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000630 | 07/03/2019 | 5936.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1658,2000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000631 | 07/03/2019 | 3987.38 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.145,8000 LITROS DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000632 | 07/03/2019 | 25658.45 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5.871,5000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000633 | 07/03/2019 | 1973.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 451,7000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/03/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2019 | 950.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2019 | 1210.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE,SEC AÇAO SOCIAL,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA,SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000629 | 07/03/2019 | 3071.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 857,9000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2019 | 1100.00 | 22135998000174 | DENIS FEREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO DE DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO, VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2019 | 998.00 | 00008064191483 | VANDERLUCIA LOPES DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CASSIMIRA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2019 | 998.00 | 00005566484476 | AUDINEIA EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000628 | 07/03/2019 | 12842.89 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3.587,4000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000634 | 07/03/2019 | 3006.12 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 687,9010 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2019 | 600.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/03/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO ATENDI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000635 | 07/03/2019 | 8447.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2.359,5000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000636 | 07/03/2019 | 19380.46 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5.569,1000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2019 | 3299.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2019 | 1470.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2019 | 10860.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS PLACA: NQA-6294, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2019 | 1300.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO COM FOCO NA CAPACTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. REFERENTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE março/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/03/2019 | 1816.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/03/2019 | 1480.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MUDANÇAS E VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2019 | 1154.69 | 00076864251420 | TEREZINHA MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO SR. JOSÉ HILTON MEIRA BEZERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO PARA DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/03/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/03/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2019 | 531.32 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2019 | 396.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA E MINI-LACRE VERMELHO (P) XORIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2019 | 2824.54 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2019 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/03/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/03/2019 | 5840.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/03/2019 | 4640.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM UM TOTAL DE 06, SENDO CADA PLANTÃO NO VALOR DE R$ 1.000,00 NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/03/2019 | 1000.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2019 | 1610.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 01 CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO, 02 COMPRESSORES, 01 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, 03 APARELHOS DE PRESSÃO E 01 BALANÇA INFANTIL DIGITAL, VINCULADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2019 | 790.00 | 00004999598418 | ELIANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019,. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2019 | 3050.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA KOP-8504, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/03/2019 | 700.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM 02 GOLS PLACAS: OGD-4582 E PGD-4512, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/03/2019 | 500.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/03/2019 | 4320.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBREAGEM, CAIXA DE MARCHA, MOTOR DE PARTIDA, DE MONTAGEM DE JUNTA HOMOCINÉTICA E ROLAMENTO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACA KFF-6657 E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/03/2019 | 1480.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA KOP-8504, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/03/2019 | 11782.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/03/2019 | 6755.16 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/03/2019 | 4100.00 | 00009289595469 | MILENA MEDEIROS NÓIA JÁCOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 PLANTÕES MÉDICO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE JANEIRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/03/2019 | 1370.00 | 00012854950470 | LAYANE ALMEIDA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONAISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/03/2019 | 1030.00 | 00009862777460 | VANDERSON DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CADASTRO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/03/2019 | 475.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PSF I DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/03/2019 | 1053.00 | 00008056087451 | JONAS FERNANDO FELIX MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/03/2019 | 1027.00 | 00070642529450 | KEITTILLY THAYANNE ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CADASTRO DE PACIENTES PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2019 | 1264.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2019 | 1264.00 | 00008713490435 | SARAH MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2019 | 1390.00 | 00009978775455 | MARIA JANICELIA VILAR MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E AGENDAMENTOS DE VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2019 | 1264.00 | 00006280376435 | MARIA LUSIMERE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA E ACOMPANHAMENTO DA ÁGUA, DOS MANACIAIS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PARA O PROGRAMA VIGIÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2019 | 475.00 | 00070263281400 | BRUNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00010065461460 | SILMARA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2019 | 1027.00 | 00070263382427 | VIVIANE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2019 | 532.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DA VIGIÁGUA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NO CAMPO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAM NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2019 | 600.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2019 | 1029.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/03/2019 | 1300.00 | 00002672449406 | GILBERTO JUNIOR DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO SÃO MIGUEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, NOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE /2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/03/2019 | 383.30 | 00011765026466 | ARÍCIA DE ALMEIDA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/03/2019 | 3600.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB, PARA SER UTILIZADO COMO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB (WWW.DESTERRO.PB.GOV.BR), LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS AVULSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/03/2019 | 1053.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/03/2019 | 1680.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, XEROX E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2019 | 316.00 | 00010872160440 | FRANCILIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILâNCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA PARA QUE NAO HAJA DEPEDRAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/03/2019 | 200.00 | 00007467978421 | FABIO LAFAIETE DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/03/2019 | 3060.00 | 00003697277464 | JOSEANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERTO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS NA SEDE DESTA PREFEITURA NA GARAGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/03/2019 | 1250.00 | 00006949548702 | OBERLANDIO DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS NO POSTO DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NO DISTRITO DE TATAÍRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/03/2019 | 737.00 | 00011082328413 | JOHN DAVID ALVES VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EFETUADO EM UM DOS ÔNIBUS, VINCULADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/03/2019 | 640.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/03/2019 | 29734.23 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - (ELX CONSTRUÇÕES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EMEF ABEL MENDONÇA, EMEF JOAO APOLINÁRIO E EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, TODAS NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME TP001/2019 E CONTRATO 02 | 00482019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/03/2019 | 3840.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOLA, EMBUCHAMENTO, RADIADOR, FREIO, CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO DE SOLDA, ALTERNADOR E PNEUS NOS VEICULOS DE PLACAS: OFC-0252 E OGC6009 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2019 | 3960.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OFC-0252 E OGC6009 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM AN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/03/2019 | 906.73 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/03/2019 | 478.00 | 00009522013480 | DINART DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA EMEF QUINTINO LEITE NA COMUNIDADE DE MANIÇOBA, ZONA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2019 | 600.00 | 17892658000158 | DJAVAN FERREIRA TAVARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE CORRIMÃO E GRADES, E PINTURAS DESTES ITENS DESTINADOS AO PRÉ-ESOCLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2019 | 974.93 | 05590231000116 | PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2019 | 675.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT INOX VITALEX DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2019 | 810.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS (ONIBUS E MICRO-ONIBUS) PLACAS: OGE-9970 E NQA-6294, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/03/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/03/2019 | 720.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/03/2019 | 2074.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/03/2019 | 2030.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/03/2019 | 6400.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA MYC-0701 (RN), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/03/2019 | 1280.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA QFA 7684 PALIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/03/2019 | 1670.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PLACA QFN 3368 CORSA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/03/2019 | 1400.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/03/2019 | 1632.00 | 00008532244475 | IAGO PIERRE SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000817 | 11/03/2019 | 1973.92 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 451,7000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2019 | 2873.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2019 | 1989.35 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2019 | 1000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A SRª. MARIA SILVANA LIMA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2019 | 1350.00 | 18776003000187 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUT SAL E FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS AS CRIAANÇAS DO BOLSA FAMILIA VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2019 | 260.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2019 | 2875.05 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2019 | 1754.88 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2019 | 527.00 | 00007607585494 | RAFAEL JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2019 | 870.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 65 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 6 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/03/2019 | 950.00 | 00005641986410 | ROZANIA TOMAZ DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE MATRICULAS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, PARA ESTE ANO LETIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2019 | 958.25 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2019 | 146.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2019 | 1628.00 | 10604852000141 | SANYREGIA DE SIQUEIRA BATISTA ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO COM DESTINO A CIDADE BRASILIA-DF AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2019 | 5700.00 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REDE DE ESGOTO E CAIXAS DE EXTENSÃO DE VARIAS RUAS (RUA PROJETADA 1, RUA SEVERINO NOBERTO E RUA ALTO DA REPUBLICA) NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2019 | 733.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2019 | 400.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 02 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2019 | 1180.00 | 00038437542847 | ELIVALDO XAVIER BARBOSA LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/03/2019 | 316.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS VIGIA DURANTE 02 FINAIS DE SEMANA NO NASF, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/03/2019 | 790.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE GABINETES E EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2019 | 400.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2019 | 1526.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A AO PROGRAMA CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2019 | 2049.44 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZ E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2019 | 2896.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2019 | 1053.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2019 | 600.00 | 04152727000145 | HELIA HELENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE CORREÇÃO DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/03/2019 | 400.00 | 00003578164470 | LEONARDO DE SOUSA ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2019 | 1264.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO NASF, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2019 | 950.00 | 00006430567427 | MANOEL GUIMARAES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2019 | 316.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2019 | 800.00 | 00003808751444 | MARIA APARECIDA FARIAS ZUMBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA CARNEIRO DE MORAIS,NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2019 | 700.00 | 00004142297465 | IVERLANDIA FELIX DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2019 | 2425.90 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2019 | 1172.00 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2019 | 280.00 | 23879046000128 | CERTMAIS-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE E-CPF A3 RFB 3 ANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2019 | 300.00 | 00003559409497 | MARIA LUCIMAR GONÇALO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2019 | 722.00 | 00013656130469 | GABRIELA FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA ESCOLAR NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00008891767441 | KAIAN MORAES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2019 | 81.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2019 | 101.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2019 | 200.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/03/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JANEIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/03/2019 | 998.00 | 00005823297440 | KELLYA GONÇALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JANEIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/03/2019 | 998.00 | 00011564460401 | JONAS MENDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JANEIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/03/2019 | 998.00 | 00009522013480 | DINART DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JANEIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/03/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/03/2019 | 998.00 | 00005823297440 | KELLYA GONÇALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/03/2019 | 998.00 | 00011564460401 | JONAS MENDES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/03/2019 | 998.00 | 00009522013480 | DINART DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/03/2019 | 998.00 | 00009272756430 | DIEGO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE ENTREVISTADOR NO SETOR BOLSA FAMILIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/03/2019 | 800.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2019 | 2125.00 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE XAMPU, SABONETE, LAVANDA, LENÇOS E CREME PREV DE ASSADURAS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2019 | 8054.50 | 03524904000104 | E. A. SOUSA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E FITAS FIX, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2019 | 950.00 | 00005343529445 | HUMBERTO LEITE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2019 | 1600.00 | 17892658000158 | DJAVAN FERREIRA TAVARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA AS PORTAS E SUPORTES PARA BRINQUEDOS E UMA FABRICAÇÃO DE UMA TAMPA METÁLICA PARA UN TANQUE NO PRÉ ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/03/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00013394713888 | RAIMUNDO ACILINO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/03/2019 | 1500.00 | 00033797730420 | JOSE GONSALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/03/2019 | 5823.50 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2019 | 1158.00 | 00004993871473 | WANESSA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/03/2019 | 610.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/03/2019 | 972.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/03/2019 | 950.00 | 00002338647416 | JOACI PATRICIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/03/2019 | 950.00 | 00001878136470 | IRANALDO BEZERRA NEGREIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/03/2019 | 950.00 | 00000121439445 | EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/03/2019 | 950.00 | 00009581535403 | MAXSUELLIO BENTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2019 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RM DO ENCEFALO E ANESTESIA REALIZADOS NO PACIENTE ANTHONY EDUARDO ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2019 | 250.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA ABLAÇÃO COM IODO 131 15 MCI, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA TEMOTEO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2019 | 3480.00 | 35496595000100 | DI DINAH COM DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2019 | 1000.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2019 | 998.00 | 00010540889423 | MAIQUE JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2019 | 383.30 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2019 | 3700.00 | 00008676606439 | WERNEY LIMA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA WERNEY LIMA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE TATAÍA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2019 | 998.00 | 00006702698402 | AGNES SOARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS E SUPERVISÃO DAS VISITAS REALIZADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2019 | 1500.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DO TORNEIO FEMININO REALIZADO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELO CRASW, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/03/2019 | 500.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/03/2019 | 1106.00 | 00004397578435 | JOSE LEANDRO NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOÃO APOLINÁRIO NA COMUNIDADE DE OLARIA, ZONA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/03/2019 | 2470.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 BANNER, 02 PLACAS E 36 ADESIVOS PARA MESA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/03/2019 | 1190.50 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/03/2019 | 1104.50 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/03/2019 | 600.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSIST. MÉDICA VASCULAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPPLER COM O DR. RODRIGO FARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/03/2019 | 1900.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB, COMO ENFERMEIRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/03/2019 | 430.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/03/2019 | 1580.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFOR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/03/2019 | 1032.00 | 00036701181520 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE APARECIDA, DURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/03/2019 | 1264.00 | 00010902564420 | DAIANY LEITE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/03/2019 | 1369.00 | 00013656130469 | GABRIELA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFICINA DE COLAGEM E RECICLAGEM A PACIENTES EM TERAPIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/03/2019 | 400.00 | 00011010695460 | PEDRO WESLEY FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/03/2019 | 450.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2019 | 120.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE AUDIOMETRIA, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2019 | 4500.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADOA NA PACIENTE MILENA LOYANY DOS SANTOS PESSOA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2019 | 2470.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 BANNER, 02 PLACAS E 36 ADESIVOS PARA MESA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2019 | 574.95 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2019 | 600.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSIST. MÉDICA VASCULAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE DOPPLER COM O DR. RODRIGO FARIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2019 | 1264.00 | 00008713490435 | SARAH MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/03/2019 | 3200.00 | 00009962769809 | ODON FONSECA ADERGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE GABINETES ODONTOLÓGICOS E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/03/2019 | 1190.50 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/03/2019 | 1104.50 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/03/2019 | 27914.22 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - (ELX CONSTRUÇÕES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EMEF ABEL MENDONÇA, EMEF JOAO APOLINÁRIO E EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, TODAS NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME TP001/2019 E CONTRATO 02 | 00482019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/03/2019 | 610.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/03/2019 | 4494.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/03/2019 | 125.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2019 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/03/2019 | 250.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2019 | 1277.68 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/03/2019 | 1000.00 | 07532538000196 | PCA - PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO JUNTO A SUDEMA-PB DO EMPREENDIMENTO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GUADALUPE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2019 | 1895.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2019 | 465.40 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2019 | 510.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 058293-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2019 | 316.00 | 00073787388400 | DAMIÃO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF ABEL MENDONÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2019 | 500.00 | 18183173000158 | WALESKA MARIA DE JESUS LUCENA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2019 | 80.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2019 | 288.50 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2019 | 1138.90 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2019 | 112.70 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2019 | 1168.80 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2019 | 385.30 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2019 | 950.00 | 00008173287422 | CRISTIANA SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERETÁRIA ESCOLAR NA CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, PARA ESTE ANO LETIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2019 | 708.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2019 | 11.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2019 | 383.30 | 00004861519489 | MARLUCE GUEDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DA CASA NAS MALVINAS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2019 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DA CASA NAS MALVINAS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOV/2018, JAN/2019 E FEV/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DA CASA NAS MALVINAS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOALIZADO NA RUA FIDELINO MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2019 | 181.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2019 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2019 | 502.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2019 | 117.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2019 | 100.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2019 | 632.00 | 00070642031460 | GABRIEL ANDRADE VENTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2019 | 737.00 | 00008412593480 | JOSE ALMUNDSON VENTURA BEZERRA SIMOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE TIPO GESSO E PEQUENOS REPAROS NO GESSO NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM LOCALIZAÇÃO NA RUA PEDRO LEITE FERREIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2019 | 425.00 | 00001565236475 | FRANCINALDO VILAR DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2019 | 425.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2019 | 2986.57 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2019 | 10174.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2019 | 1344.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA NASF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2019 | 658.68 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2019 | 330.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2019 | 5982.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2019 | 132.20 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2019 | 434.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2019 | 77.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2019 | 1647.36 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2019 | 100.00 | 00010242134475 | ROBERTA CLEFIA MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 21/03/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2019 | 191.65 | 00010242134475 | ROBERTA CLEFIA MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/03/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2019 | 100.00 | 00010663091403 | TATIANA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 21/03/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2019 | 191.65 | 00010663091403 | TATIANA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 22/03/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2019 | 400.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIA DE GOIS SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO "CREAS", CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2019 | 700.00 | 00035905425787 | EZUCARLI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO SN NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CAD UNICO DO BOLSA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2019 | 260.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2019 | 359.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 08009331020188150391 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2019 | 359.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇÃO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 08009331020188150391 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES PARA O ENSIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000903 | 22/03/2019 | 22920.16 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP - (ELX CONSTRUÇÕES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, EMEF ABEL MENDONÇA, EMEF JOAO APOLINÁRIO E EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, TODAS NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME TP001/2019 E CONTRATO 02 | 00482019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2019 | 1500.00 | 04772549000155 | MARLUCE DOS SANTOS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRASNPORTE PARAA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2019 | 500.00 | 00032554664404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2019 | 632.00 | 00008056087451 | JONAS FERNANDO FELIX MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2019 | 400.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 02 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2019 | 737.00 | 00008412593480 | JOSE ALMUNDSON VENTURA BEZERRA SIMOES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE TIPO GESSO E PEQUENOS REPAROS NO GESSO NAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, COM LOCALIZAÇÃO NA RUA PEDRO LEITE FERREIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2019 | 500.00 | 00066052939400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/03/2019 | 450.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/03/2019 | 950.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSOLIDAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2019 | 1265.00 | 00010808231405 | JOSE IZAIAS DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2019 | 1580.00 | 00053575814520 | NIZIA SAMARA FERREIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EPIDEMIOLOGIA E ACOMPANHAMENTO DE PLANILHAS DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGICOS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2019 | 3000.00 | 26666216000184 | MARLUCE SANTOS FARIAS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO (SERVIÇOS BUROCRÁTICOS E RELATORIA) NA REALIZAÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2019 | 422.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2019 | 313.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2019 | 650.00 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR.CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2019 | 436.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADO O PROGRAMA "NASF", NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2019 | 1700.00 | 00006982389405 | DAVID HENRIQUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2019 | 685.00 | 00000943911494 | RENAN BRUNO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2019 | 4500.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA REALIZADOA NA PACIENTE MILENA LOYANY DOS SANTOS PESSOA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000930 | 25/03/2019 | 87641.53 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1041868-51/2017, SICONV 848424 - MINISTERIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO | 00492019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2019 | 1040.00 | 00003521199428 | ODAIR JOSÉ FONSECA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO E NA REDE ELETRICA NA EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2019 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2019 | 990.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 CÂMERAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MONITORAMENTO DE AMBIENTES NO PR-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2019 | 1580.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 CÂMERAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MONITORAMENTO DE AMBIENTES NA EMEF CASSIMIRA LEITE NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/03/2019 | 1779.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2019 | 7298.54 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 2233/2017, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 01/12/2017, PARCELA 015, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2019 | 7256.34 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 2233/2017, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 01/12/2017, PARCELA 016, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2019 | 842.11 | 00032472597835 | JOSE ALTEMAR MACIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A PREFEEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2019 | 2200.00 | 00010867553405 | JOSE PAULO LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADES, COBERTURA DOS SEGUINTES EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS: JOÃO PEDRO 2018, FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇÃS DE 2018, REVEILLON FEST EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2019 | 585.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALDE DE OLEO DESTINADO A VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2019 | 574.95 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2019 | 880.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2019 | 530.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPS-2623, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2019 | 900.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERBIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2019 | 1480.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2019 | 356.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 BRINDES E 01 FAIXA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2019 | 500.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DA CASA NAS MALVINAS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2019 | 14.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, NA RUA JULIA DE GOIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAR/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2019 | 2280.00 | 11405579000199 | CAMBOIM INFORMATICA E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2019 | 800.00 | 00011983095478 | GEAN D SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF NEVINHA DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2019 | 11799.83 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 00048/2019, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 11/01/2019, PARCELA 002, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2019 | 60.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2019 | 71.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2019 | 282.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (SETOR DO BOLSA FAMILIA) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2019 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (SETOR DO BOLSA FAMILIA) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (SETOR DO BOLSA FAMILIA) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2019 | 78.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2019 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2019 | 5573.10 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2019 | 1930.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ELETRICA SUBM THEBE 1,5CV, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA EM SITIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2019 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2019 | 1000.00 | 00009557730404 | CLAUDIA AIRES RAMOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2019 | 550.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 5610.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 46942.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2019 | 11815.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2019 | 12053.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2019 | 41697.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 19824.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 5992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2019 | 33093.12 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/03/2019 | 12188.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2019 | 1053.00 | 00095226184468 | VALDETE TELIS DA COSTA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATO NAS MARGENS DO RIO QUE CORTA ESTA CIDADE DE DESTERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção, Ampliação e/ou Reformas de Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0000974 | 29/03/2019 | 173862.64 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005881-89/2013 - SICONV 786617/2013 - MINISTERIO DOS ESPORTES E GRANDES EVE | 00502019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2019 | 55517.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2019 | 4696.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2019 | 5552.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2019 | 3578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2019 | 4594.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 29/03/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2019 | 15437.97 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/03/2019 | 621.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2014, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2019 | 1986.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2019 | 3000.00 | 17892658000158 | DJAVAN FERREIRA TAVARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA AS PORTAS, CONFECÇÃO DE BRINQUEDOS E CHAPAS DE AÇO PARA O PRÉ-ESOCLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2019 | 134675.39 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2019 | 75012.64 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2019 | 14822.18 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2019 | 6592.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2019 | 12974.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2019 | 57350.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2019 | 430.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF SIMPLES CODIGO 1734 (PARCELAMENTO DE DIVIDA), PERIODO DE APURAÇÃO 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2019 | 430.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF SIMPLES CODIGO 1734 (PARCELAMENTO DE DIVIDA), PERIODO DE APURAÇÃO 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2019 | 3696.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2019 | 5694.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2019 | 2353.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2019 | 6289.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2019 | 15954.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2019 | 5892.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2019 | 5322.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2019 | 3992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2019 | 4026.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2019 | 4794.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2019 | 1200.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE MARÇO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2019 | 21.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA FEV/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/04/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/04/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/04/2019 | 5225.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/04/2019 | 3591.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE SAÚDE, INCENTIVO A PRATICA DE HÁBITOS SAUDAVEIS, PREVENÇÃO AOS AGRAVES E MONITORAMENTO DA SAÚDE DAS GESTANTES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/04/2019 | 2591.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA "ATENÇAO BÁSICA" VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2012/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/04/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI 1.6 SURF/PAS/AUTOMOVEL/PARTICULAR PLACA MNW2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/04/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/04/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, R | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0001029 | 02/04/2019 | 37248.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR, REFERENTE A 23ª MEDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/04/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/04/2019 | 998.00 | 00035995016881 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, VUNCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2019 | 998.00 | 00005566484476 | AUDINEIA EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2019 | 998.00 | 00008815691430 | FERNANDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2019 | 430.00 | 00004397578435 | JOSE LEANDRO NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOÃO APOLINÁRIO NA COMUNIDADE DE OLARIA, ZONA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2019 | 950.00 | 00007067012406 | CASSIANA SUELENE VIEIRA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/04/2019 | 998.00 | 00001770169490 | LUCIANO FERREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/04/2019 | 998.00 | 00011771133414 | MARIA RAIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PESQUISA E LEVANTAMENTO DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO MÊS DE MARÇO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/04/2019 | 269.73 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001057 | 03/04/2019 | 12671.37 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3.641,2000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00010242134475 | ROBERTA CLEFIA MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSITENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001059 | 03/04/2019 | 2242.24 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 513,1000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2019 | 998.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2019 | 998.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2019 | 998.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE FUTEBOL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2019 | 998.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2019 | 1400.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2019 | 998.00 | 00010186798474 | ALANE LOPES DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE FACILITADORA PARA OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2019 | 1800.00 | 00006702698402 | AGNES SOARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS E SUPERVISÃO DAS VISITAS REALIZADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MARÇO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/04/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MARÇO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2019 | 750.00 | 00008131369463 | JAILMA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUÍDAS DURANTE O MÊS DE MARÇO PELA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA E CRAS AS MULHERES ATENDIDAS E BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO EM COMEMOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2019 | 740.00 | 00016678514890 | GILMA BENEDITO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE KITS DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA O PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2019 | 480.00 | 00003730584464 | CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00009794810401 | JOSE TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2019 | 1300.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO COM FOCO NA CAPACTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. REFERENTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001058 | 03/04/2019 | 2587.91 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 592,2000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001064 | 03/04/2019 | 23420.36 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6.542,0000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2019 | 950.00 | 00070641527462 | JARBAS VILAR MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSPETOR NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2019 | 998.00 | 00008173973458 | RENATA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/04/2019 | 1500.00 | 19144232000141 | IDALECIO FLAVIO DE QUEIROZ 07432997446 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/04/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2019 | 300.00 | 00005965540442 | LEANDRO HELENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2019 | 80.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS À PREFEITURA DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001061 | 03/04/2019 | 796.90 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 222,6000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00011612084451 | JOAQUIM CARNEIRO SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00098426451420 | CARLOS HENRIQUE BRITO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MULUNGU PARA A CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001060 | 03/04/2019 | 22717.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5.198,5000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001062 | 03/04/2019 | 4367.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.254,9000 LITROS DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001063 | 03/04/2019 | 4490.39 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.254,3000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2019 | 10700.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE MARÇO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2019 | 632.00 | 00010625525477 | LEONARDO RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESF JANETE FONSECA CARNEIRO, NO POVOADO DE TATAIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2019 | 360.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE LUIZ EDUARDO NUNES ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2019 | 950.00 | 00006930469459 | SIMONE ALEXANDRE CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, JANIO HELDER DA SILVA, NO MÊS MARÇO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/04/2019 | 270.00 | 00008495747499 | RICASSIO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA OUTRAS CIDADE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/04/2019 | 6549.02 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/04/2019 | 3588.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001099 | 04/04/2019 | 3208.40 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Pavimentação de ruas e Capeamento Asfaltico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001085 | 04/04/2019 | 83048.06 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DO CR 1030029-37/2016 - MINISTERIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME DOCU | 00492019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/04/2019 | 1277.68 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/04/2019 | 954.00 | 00008845812413 | LANDAL LAERTTE SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE RESERVISTAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/04/2019 | 400.00 | 00008269917427 | MICHELLE BARBOSA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/04/2019 | 580.00 | 00004141150401 | GENILSON DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/04/2019 | 2549.35 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO CRECHE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/04/2019 | 950.00 | 00010440689490 | ELIANE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF ABEL MENDONÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2019 | 20830.74 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNDE, CODIGO 18888-3, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001095 | 04/04/2019 | 3980.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001096 | 04/04/2019 | 1877.08 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/04/2019 | 1100.00 | 00008064191483 | VANDERLUCIA LOPES DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA NA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA PRESENÇA PBF, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/04/2019 | 3500.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS 79900330463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA EQUIPE DO CRAS/PAIF E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DAS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS PARA ANALISE TECNICA D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/04/2019 | 3600.00 | 18449178000180 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA EQUIPE DA PROTEÇÃO BÁSICA, PRIORITARIAMENTE A DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO REGISTRO DE INFORMAÇÕES DOS PRONTUÁRIOS ELETRÔNICO SUAS E EFETIVAÇÃO DE METAS JUNTO A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2019 | 950.00 | 00004513936193 | LEONARDO SOARES BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO(CARRO PIPA) DE PLACA OGC-1725, NO MÊS DE MARÇO/2019 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/04/2019 | 4366.25 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/04/2019 | 3112.40 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/04/2019 | 15122.75 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2019 | 3000.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE MARÇO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2019 | 1200.00 | 00010065461460 | SILMARA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2019 | 950.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DA VIGIÁGUA, NO MÊS DE MARÇO/2019, NO CAMPO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIAM NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2019 | 6000.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 05/04/2019 | 1053.00 | 00008056087451 | JONAS FERNANDO FELIX MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA, NO MÊS DE MARÇO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2019 | 1411.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA 12/2018 E 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/04/2019 | 650.00 | 32513161000175 | FABRICIO RENAN SILVA DE OLIVEIRA EIRELI | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE DENTÁRIA REMOVIVEL TOTAL E PARCIAL, SUPERIOR E INFERIOR, PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/04/2019 | 766.60 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 05/04/2019 | 3000.00 | 00005877769430 | ANA CAROLINA PAZ DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM COM A REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DE PA, DE GLICEMIA E AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 05/04/2019 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTA COM ANGIOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE INACIO JOSE DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/04/2019 | 6900.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2019 | 480.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2019 | 1100.00 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001120 | 08/04/2019 | 4303.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001121 | 08/04/2019 | 2880.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2019 | 3692.12 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2019 | 1100.00 | 17582887000176 | HIALISSON PRESLEY MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE VINHETAS, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADOS DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001126 | 08/04/2019 | 4652.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAÚDE ALBERTO MACHADO DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0001127 | 08/04/2019 | 8008.35 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2019 | 574.95 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2019 | 1810.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MUDANÇAS E VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2019 | 130.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS À PREFEITURA DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2019 | 473.68 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MOTARROYOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2019 | 55.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SILICONE CINZA DE ALTA TEMPERATURA DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFN 3368, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2019 | 2300.00 | 00001203895410 | EDIJANE MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDAGOGIA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/04/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2019 | 75.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, MÊS DE REFERÊNCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2019 | 139.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, MÊS DE REFERÊNCIA 01/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, MÊS DE REFERÊNCIA 03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2019 | 1800.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB, PARA SER UTILIZADO COMO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB (WWW.DESTERRO.PB.GOV.BR), LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS AVULSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/04/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/04/2019 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/04/2019 | 225.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2019 | 740.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/04/2019 | 46121.52 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNDE, CODIGO 18888-3, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/04/2019 | 200.00 | 00080419879749 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/04/2019 | 500.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DA CASA NAS MALVINAS, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE MARÇO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2019 | 250.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS VIGIA DURANTE 02 FINAIS DE SEMANA NO NASF, NO MÊS DE MARÇO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/04/2019 | 42.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA NAS MALVINAS DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/04/2019 | 200.00 | 00092951929404 | MARIZETE ENEAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/04/2019 | 800.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO PONTOS ELETRONICOS DIGITAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/04/2019 | 220.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DAS PLANTAS REFERENTE DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/04/2019 | 220.00 | 00028132739884 | JOSE LEUDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AOS SÍTIOS MARACAJÁ E SITIO PAU-FERRO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/04/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE ANALISA BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, DA ÁGUA DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2019 | 425.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/04/2019 | 1390.00 | 00009978775455 | MARIA JANICELIA VILAR MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E AGENDAMENTOS DE VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/04/2019 | 1000.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/04/2019 | 850.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DESTA CIDADE DE DESTERRO PARA CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/04/2019 | 2180.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00003697277464 | JOSEANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/04/2019 | 595.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/04/2019 | 425.00 | 00001565236475 | FRANCINALDO VILAR DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE MARÇO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/04/2019 | 1370.00 | 00012854950470 | LAYANE ALMEIDA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/04/2019 | 212.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00074371428720 | MARIA ARTENIZIA DE FARIAS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL ABEL MENDONÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/04/2019 | 2050.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DAS BANDAS: BRASAS DO FORRÓ E DUQUINHA E BANDA, NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO/2018, NA TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON NO DISTRITO DE TATAÍA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/04/2019 | 1870.70 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/04/2019 | 25.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO CID (11006-X), NO DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/04/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/04/2019 | 320.00 | 00010872160440 | FRANCILIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA PARA QUE NAO HAJA DEPEDRAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/04/2019 | 1200.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/04/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/04/2019 | 850.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL EM ALUSÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2019 | 1752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/04/2019 | 574.95 | 00010242134475 | ROBERTA CLEFIA MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB NO DIA 03/04/2019 A 05/04/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2019 | 574.95 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2019 | 574.95 | 00009272756430 | DIEGO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO DIA 01/04/2019 A 03/04/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | IMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/04/2019 | 750.00 | 02726366000178 | ICPM - IND. E COM. DE PRODUTOS PARA MINERAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 11/04/2019 | 850.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2019 | 448.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO., NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2019 | 700.00 | 00010663091403 | TATIANA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2019 | 200.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/04/2019 | 450.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2019 | 4946.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2019 | 640.00 | 00008056087451 | JONAS FERNANDO FELIX MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NO MÊS DE MARÇO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2019 | 1060.00 | 00009862777460 | VANDERSON DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CADASTRO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2019 | 1300.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MêS DE MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2019 | 1270.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO NASF, NO MÊS DE MARÇO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/04/2019 | 1270.00 | 00008713490435 | SARAH MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/04/2019 | 1030.00 | 00070642529450 | KEITTILLY THAYANNE ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CADASTRO DE PACIENTES PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/04/2019 | 1900.00 | 00006982389405 | DAVID HENRIQUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE MARÇO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2019 | 1270.00 | 00010902564420 | DAIANY LEITE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/04/2019 | 1270.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/04/2019 | 1060.00 | 00070263382427 | VIVIANE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/04/2019 | 1900.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/04/2019 | 1370.00 | 00013656130469 | GABRIELA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFICINA DE COLAGEM E RECICLAGEM A PACIENTES EM TERAPIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/04/2019 | 2700.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMA ESUS AB TERRITÓRIO PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DO SISTEMA DO SIA, SUS E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/04/2019 | 1270.00 | 00006280376435 | MARIA LUSIMERE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA E ACOMPANHAMENTO DA ÁGUA, DOS MANACIAIS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PARA O PROGRAMA VIGIÁGUA NO MÊS DE MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2019 | 420.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/04/2019 | 990.00 | 00014060548871 | UBIRAGIVAN GUERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/04/2019 | 316.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE MARÇO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/04/2019 | 760.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE MARÇO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CO-FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 11/04/2019 | 2263.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2019 | 2180.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2019 | 800.00 | 00003808751444 | MARIA APARECIDA FARIAS ZUMBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA CARNEIRO DE MORAIS,NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/04/2019 | 400.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/04/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇ | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/04/2019 | 1000.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/04/2019 | 500.00 | 00066052939400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/04/2019 | 480.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PSF I DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/04/2019 | 480.00 | 00002837185442 | MARIA DEUSILEIDE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/04/2019 | 2352.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS A FUNASA, CONVÊNIOS ATUAIS E ANTIGOS COM PROBLEMAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DESTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/04/2019 | 400.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIA DE GOIS SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO "CREAS", CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/04/2019 | 800.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2019 | 140.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA AR QUENTE GM 4 4 VIAS DESTINADA AO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFN 3368, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/04/2019 | 850.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2019, CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/04/2019 | 1850.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RETÍFICA NA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/04/2019 | 650.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/04/2019 | 5600.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA ORTOPÉDICA REALIZADOA NA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2019 | 1146.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/04/2019 | 998.00 | 00032472597835 | JOSE ALTEMAR MACIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A PREFEEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/04/2019 | 354.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/04/2019 | 766.60 | 00005409378431 | GEANO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 15/04/2019 | 958.25 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/04/2019 | 721.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001243 | 15/04/2019 | 4410.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIO, DE MOTOR DE PARTIDA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E DE CAIXA DE MARCHA, NO VEICULOS DE PLACA OGE-9960, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/04/2019 | 1270.00 | 00038437542847 | ELIVALDO XAVIER BARBOSA LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/04/2019 | 850.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/04/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/04/2019 | 950.00 | 00003956722442 | MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARATIVOS E CONFECÇÕES DE LEMBRANCINHAS PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001244 | 15/04/2019 | 900.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBAS INJETORAS NO VEÍCULO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACA QFF 6657, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00008356036445 | JOEDSON DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2019 | 1040.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DAS PLANTAS REFERENTE DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2019 | 4100.00 | 00009289595469 | MILENA MEDEIROS NÓIA JÁCOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 PLANTÕES MÉDICO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE MARÇO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2019 | 640.00 | 00004258160440 | FABIANA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2019 | 25854.12 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/04/2019 | 800.00 | 00008173973458 | RENATA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS CUIDADORA DE CRIANÇAS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2019 | 1910.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: OFC 0252, OGE 9970, NQA 6294 E BPV 5921, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2019 | 2590.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COM. IND. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00013394713888 | RAIMUNDO ACILINO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00033797730420 | JOSE GONSALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2019 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 16/04/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 16/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2019 | 561.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE MARÇO DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2019 | 300.00 | 00025211030478 | PERSEU MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2019 | 44.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2019 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2019 | 1800.00 | 00005124545402 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA, FARMÁCIA BÁSICA E COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2019 | 147.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/04/2019 | 1800.00 | 00010993127444 | DAYANE PIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E COFFEE BREAK NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/04/2019 | 790.00 | 31511492000103 | LUIZA PASTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DE ORGANIZAÇÃO NA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PROMOVIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2019 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE HOLTER, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2019 | 700.00 | 00004142297465 | IVERLANDIA FELIX DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2019 | 1800.00 | 00005124545402 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA, FARMÁCIA BÁSICA E COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/04/2019 | 17200.00 | 18053963000119 | ARCO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO E NO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/04/2019 | 574.95 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/04/2019 | 1898.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001268 | 17/04/2019 | 470.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA CUICA E EM VÁLVULA DE AR, NO VEICULO DE PLACA OGE-9970, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/04/2019 | 11900.00 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM VÁRIAS RUAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/04/2019 | 16950.00 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, REVISÃO HIDRÁULICA E RECUPERAÇÃO DA COBERTURA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/04/2019 | 800.00 | 00075286378404 | SEVERINA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS CUIDADORA DE CRIANÇAS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/04/2019 | 3310.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 18/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/04/2019 | 1380.00 | 00004993871473 | WANESSA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/04/2019 | 200.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/04/2019 | 450.00 | 00007984567441 | JOSE LUIZ CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NASF, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/04/2019 | 1270.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/04/2019 | 790.00 | 31511492000103 | LUIZA PASTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DE ORGANIZAÇÃO NA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PROMOVIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/04/2019 | 6000.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/04/2019 | 200.00 | 00003701607460 | SIMAO PEREIRA BERNADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/04/2019 | 6900.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/04/2019 | 1500.00 | 00005252757461 | ELIZABETE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DE COORDENAÇÃO DOS MONITORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2019, N,ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/04/2019 | 200.00 | 00007886980441 | MAGNO JERONIMO FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/04/2019 | 574.95 | 00009272756430 | DIEGO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPIONA GRANDE-PB NO DIA 22/04/2019 A 24/04/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001304 | 22/04/2019 | 4988.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO(CARRO PIPA) DE PLACA OGC-1725, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/04/2019 | 700.00 | 00035905425787 | EZUCARLI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO SN NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CAD UNICO DO BOLSA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2019 | 10700.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE MARÇO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/04/2019 | 3591.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PROMOÇÃO DE SAÚDE, INCENTIVO A PRATICA DE HÁBITOS SAUDAVEIS, PREVENÇÃO AOS AGRAVES E MONITORAMENTO DA SAÚDE DAS GESTANTES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/04/2019 | 5225.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001306 | 22/04/2019 | 3000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA KOP-8504 E NQD 2034, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO ATENDI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2019 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTRASTE PARA RESSONÂNCIA NO PACIENTE JOAO BATISTA COSTA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2019 | 640.00 | 00036701181520 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DO MATO NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE APARECIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2019 | 680.00 | 00000943911494 | RENAN BRUNO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/04/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/04/2019 | 5600.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CIRURGIA ORTOPÉDICA REALIZADOA NA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/04/2019 | 11.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/04/2019 | 26673.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 9960, OGE 9970 E NQA 6294, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001307 | 22/04/2019 | 17187.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGC6009, NPS 2623 E NPV 5921 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2019 | 600.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/04/2019 | 500.00 | 00032554664404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2019 | 400.00 | 00008874245467 | KATIANY MARIA ARAÚJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DURANTE VIAGENS A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/04/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/04/2019 | 2000.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DESPESAS, CONTRATOS, EMPENHOS E PORTARIAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/04/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE,SEC AÇAO SOCIAL,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA,SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2019 | 307.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2019 | 200.00 | 00005998538404 | NIVIA ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/04/2019 | 75.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, MÊS DE REFERÊNCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/04/2019 | 139.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO 3473-1171 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, MÊS DE REFERÊNCIA 02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2019 | 1300.00 | 00011099503493 | JOSE ROBERTO SIMPLICIIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E PEQUENOS REPAROS NAS CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA LOCALIZADA NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2019 | 3319.66 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA CRECHE TEREZINHA LEITE, VINCULADA SECRETARTIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2019 | 3283.20 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DO PRE-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO SECRETARTIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/04/2019 | 383.30 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOALIZADO NA RUA FIDELINO MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2019 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE PUBLICA MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA OUT, NOV, E DEZ/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2019 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2019 | 1443.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA DOS SOCORRO FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/04/2019 | 2871.69 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE, VINCULADO SECRETARTIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001324 | 23/04/2019 | 1630.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QFN-3368 E QFA-7684, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/04/2019 | 902.02 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CREAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/04/2019 | 269.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/04/2019 | 894.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/04/2019 | 2345.91 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/04/2019 | 1450.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/04/2019 | 383.30 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/04/2019 | 6000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IDENIZAÇÃO DESTINADA A EMPERESA MENCIONADA, CONFORME PROCESSO Nº 0001180-97.2013.815.0391, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/04/2019 | 269.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/04/2019 | 671.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/04/2019 | 1460.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA NASF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/04/2019 | 10533.78 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PAB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/04/2019 | 4190.03 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/04/2019 | 430.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/04/2019 | 10977.68 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/04/2019 | 4716.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO DE PLACA: NPV 5921 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/04/2019 | 1053.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: OFC 0252, NPV5921, OGC 6009 E OGC 9606, NPS 2623 E OGE 9960, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001331 | 24/04/2019 | 473.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NQD 6294, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/04/2019 | 5880.30 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/04/2019 | 13765.14 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/04/2019 | 270.00 | 00004479632441 | MARIA JOSE XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FRETE A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO À CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/04/2019 | 1110.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/04/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/04/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/04/2019 | 650.00 | 00005978043469 | SELMA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/04/2019 | 658.00 | 03604410000130 | UNDIME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE DA ANUIDADE DE 2019 - UNDIME SECCIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/04/2019 | 4873.50 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA NPQ 6294, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/04/2019 | 380.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPS 2623, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2019 | 3570.00 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/04/2019 | 800.00 | 00009108259470 | ALMERIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/04/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/04/2019 | 860.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE MAPA, HOLTER, ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/04/2019 | 76.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO OI 3473-1273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001366 | 25/04/2019 | 640.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/04/2019 | 1768.20 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE SAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2019 | 635.00 | 22135998000174 | DENIS FEREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO E LIMPEZA DA GELADEIRA E DO BEBEDOURO , LOCALIZADOS NO SETOR DE BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME NOTA FISCAL EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2019 | 126.00 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL FRANCÊS, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO., NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001372 | 26/04/2019 | 8400.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS RETRO-ESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/04/2019 | 1580.00 | 00053575814520 | NIZIA SAMARA FERREIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EPIDEMIOLOGIA E ACOMPANHAMENTO DE PLANILHAS DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGICOS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001374 | 26/04/2019 | 10513.88 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001375 | 26/04/2019 | 6428.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DAS "UBS's" DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2019 | 3300.00 | 26536221000172 | JOSE FARIAS DOS SANTOS 03544764465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 04 BANCADAS EM GRANITO, 01 BANCADA PARA REFEIÇÃO E 04 CUBAS DE INOX, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/04/2019 | 140.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPS 2623, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/04/2019 | 2000.00 | 14877014000100 | SOLUÇÕES SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REGULARIZAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE DESTERRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/04/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/04/2019 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2019 | 530.00 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR.CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/04/2019 | 300.00 | 00004861519489 | MARLUCE GUEDES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/04/2019 | 730.00 | 00035723817892 | ELTON RIBEIRO MOISINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ÁGUA PARA OS RESERVATÓRIOS CONHECIDOS COMO FILTROS, NA COMUNIDADE DE TATAÍRA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2019 | 6300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME NOTA FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2019 | 3629.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2019 | 3696.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2019 | 383.30 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2019 | 200.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2019 | 383.30 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2019 | 5994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2019 | 4794.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001387 | 30/04/2019 | 2392.50 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2019 | 8036.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2019 | 16353.37 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2019 | 1875.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ARÇOABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2019 | 5322.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2019 | 5892.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2019 | 5226.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2019 | 1099.80 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2019 | 900.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A COEGEMAS, (COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS) REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2019 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA DE NEUROLOGIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2019 | 32729.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2019 | 11101.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2019 | 12865.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2019 | 16925.54 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2019 | 32844.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2019 | 3994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2019 | 46942.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2019 | 5610.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2019 | 14186.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2019 | 7988.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2019 | 2515.00 | 35570969000778 | LOJÃO DE ELETRO DOM. RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2019 | 5112.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2019 | 3578.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2019 | 4594.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 30/04/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2019 | 13332.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2019 | 1986.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2019 | 1500.00 | 19144232000141 | IDALECIO FLAVIO DE QUEIROZ 07432997446 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2019 | 134059.13 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2019 | 76404.21 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2019 | 57720.72 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2019 | 6592.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2019 | 14903.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2019 | 14891.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2019 | 2693.40 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0001389 | 30/04/2019 | 35696.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR, REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2019 | 56460.91 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2019 | 6094.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2019 | 1400.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 CÂMERAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MONITORAMENTO DE AMBIENTES NA PRAÇA, SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2019 | 300.00 | 00041517512468 | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2019 | 580.00 | 00004141150401 | GENILSON DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2019 | 950.00 | 00010440689490 | ELIANE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIA DA EMEF ABEL MENDONÇA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2019 | 1100.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 CÂMERAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MONITORAMENTO DE AMBIENTES NA CRECHE TEREZINHA LEITE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2019 | 480.00 | 00003730584464 | CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2019 | 26673.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGE 9960, OGE 9970 E NQA 6294, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2019 | 4774.86 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2019 | 24.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2019 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2019 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2019 | 766.60 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2019 | 750.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO PONTOS ELETRONICOS DIGITAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2019 | 370.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE IMPRESSORA "SANSUNG" E 02 CARTUCHOS DE IMPRESSORA " BROTHER", A SERVIÇO DA SCERETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2019 | 1831.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/05/2019 | 1650.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA E A 02 SESSOES DE PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SCERETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2019 | 860.00 | 00005124545402 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA-IGD, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001440 | 02/05/2019 | 100888.20 | 31900447000140 | SILVACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, EM UM TOTAL DE 1020 (HUM MIL E VINTE ) HORAS TRABALHADAS DE TRATOR DE PNEUS, A UM CUSTO DE r$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS POR HORA), NO MUNICÍPIO DE DESTERRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001646 | 03/05/2019 | 12294.23 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3.532,8250 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001643 | 03/05/2019 | 2174.51 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 497,6000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/05/2019 | 290.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'ÁGUA DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2012/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, R | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI 1.6 SURF/PAS/AUTOMOVEL/PARTICULAR PLACA MNW2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 0 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2019 | 3465.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001468 | 03/05/2019 | 3974.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.110,1000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001469 | 03/05/2019 | 4138.76 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.189,300 LITROS DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2019 | 4090.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001644 | 03/05/2019 | 24697.05 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 5.651,5000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2019 | 958.25 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001642 | 03/05/2019 | 1035.36 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 289,207 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2019 | 5305.40 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO AO M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001467 | 03/05/2019 | 24289.94 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6.784,9000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2019 | 15158.05 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATI | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001645 | 03/05/2019 | 3004.81 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 687,6000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2019 | 13568.75 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/05/2019 | 1768.20 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/05/2019 | 383.30 | 00011765026466 | ARÍCIA DE ALMEIDA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/05/2019 | 300.00 | 00005965540442 | LEANDRO HELENO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/05/2019 | 320.00 | 00008868448432 | GILBERTO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/05/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/05/2019 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/05/2019 | 5500.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/05/2019 | 3570.00 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE SAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2019 | 916.30 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/05/2019 | 100.00 | 00008532244475 | IAGO PIERRE SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIO DURANTE VIAGEM A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/05/2019 | 1149.90 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTROS MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/05/2019 | 650.00 | 00009102650460 | ERICK MENDONÇA DE ALMEIDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR.CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/05/2019 | 3570.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO PUR MIN, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/05/2019 | 21.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, NA RUA JULIA DE GOIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/05/2019 | 1600.00 | 00009978775455 | MARIA JANICELIA VILAR MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E AGENDAMENTOS DE VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/05/2019 | 850.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DA VIGIÁGUA, NO MÊS DE ABRIL/2019, NO CAMPO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2019 | 574.95 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2019 | 1250.00 | 00005877769430 | ANA CAROLINA PAZ DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM COM A REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DE PA, DE GLICEMIA E AVALIAÇÃO ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO TERAPEUTICO NO PROGRAMA "CAPS" NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PLANTÔES NO FIM DE SEMANA NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2019 | 1250.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE ABRIL/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 07/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/05/2019 | 790.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/05/2019 | 855.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGE 9960, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/05/2019 | 724.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGE 9970, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/05/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DESTINADOS AO VEICULO PLACA NQA 6294, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/05/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DESTINADOS AO VEICULO PLACA OFC0252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPV 5921, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/05/2019 | 159.76 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 6009, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPS 2623, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DESTINADOS AO VEICULO PLACA NPR 6833, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 9606, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 07/05/2019 | 2320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2019 | 2448.00 | 00001107181437 | GILVANIA MARIA DIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTOS A FUNASA, CONVÊNIOS ATUAIS E ANTIGOS COM PROBLEMAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, NO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, A SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/05/2019 | 998.00 | 00070641527462 | JARBAS VILAR MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSPETOR NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2019 | 650.00 | 00035995016881 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, VUNCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2019 | 998.00 | 00008173973458 | RENATA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/05/2019 | 200.00 | 00008269917427 | MICHELLE BARBOSA DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/05/2019 | 1300.00 | 00002672449406 | GILBERTO JUNIOR DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO SÃO MIGUEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, NOS MESES MARÇO E ABRIL DE /2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00010065461460 | SILMARA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/05/2019 | 740.00 | 00001565236475 | FRANCINALDO VILAR DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2019 | 2500.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, COMPRESSOR E AUTOCLAVES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2019 | 1960.40 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A AO PROGRAMA CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2019 | 4588.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001525 | 08/05/2019 | 2592.63 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2019 | 998.00 | 00005566484476 | AUDINEIA EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/05/2019 | 998.00 | 00008845812413 | LANDAL LAERTTE SILVA HENRIQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR PARA OFICINA DE FUTEBOL NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2019 | 998.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2019 | 998.00 | 00004220303413 | THIAGO LENNON GABRIEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA DE PLANEJAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM CARGA HORÁRIA DE 20(VINTE) HORAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2019 | 998.00 | 00005252757461 | ELIZABETE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TEMPORÁRIO DE DIGITADOR PARA EFETUAR O LANÇAMENTO DOS DADOS DAS CONDICIONALIDADES NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2019 | 998.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2019 | 998.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2019 | 998.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE FUTEBOL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2019 | 1400.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2019 | 998.00 | 00010186798474 | ALANE LOPES DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE FACILITADORA PARA OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2019 | 1800.00 | 00006702698402 | AGNES SOARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS E SUPERVISÃO DAS VISITAS REALIZADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE ABRIL/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/05/2019 | 900.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019, CONFORM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/05/2019 | 800.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR ESPECIALIZADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/05/2019 | 980.92 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001559 | 09/05/2019 | 2575.40 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2019 | 1254.85 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001564 | 09/05/2019 | 1952.10 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001565 | 09/05/2019 | 2025.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/05/2019 | 2200.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001554 | 09/05/2019 | 4450.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, SUSPENSÃO, HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OGG-1725 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2019 | 580.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2019 | 700.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE PLACAS E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADOS, NO POSTO MÈDICO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/05/2019 | 430.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/05/2019 | 320.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE ABRIL/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00011612084451 | JOAQUIM CARNEIRO SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/05/2019 | 750.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE ABRIL/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001556 | 09/05/2019 | 5212.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR, RETIFICA, LIMPEZA DE RADIADOR, DE INJEÇÃO CAIXA DE MARCHA, NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACA MNW-2215 E NQD-2034, CONFORME NOTA F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001555 | 09/05/2019 | 8440.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE RETIFICA, ELETRICO, FREIO, LIMPEZA DE RADIADO, CONSERTO DE MOLA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM, NOS VEICULOS DE PLACA OGE-9970 E OGC 9606, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2019 | 2542.60 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2019 | 3581.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2019 | 15987.95 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2019 | 350.00 | 00069472432468 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF JOAO GUEDES MACHADO, NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/05/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/05/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/05/2019 | 1800.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB, PARA SER UTILIZADO COMO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB (WWW.DESTERRO.PB.GOV.BR), LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS AVULSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2019 | 1850.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MUDANÇAS E VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00032472597835 | JOSE ALTEMAR MACIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A PREFEEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2019 | 1610.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/05/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2019 | 630.00 | 00033936579415 | PAULO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, NO AUXILIO DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2019 | 1200.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00033797730420 | JOSE GONSALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2019 | 1500.00 | 00013394713888 | RAIMUNDO ACILINO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/05/2019 | 1880.17 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2019 | 450.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2019 | 4100.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2019 | 998.00 | 00008064191483 | VANDERLUCIA LOPES DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA EMEF CASSIMIRA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2019 | 2078.40 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2019 | 191.65 | 00004824178460 | GENILDO DOS SANTOS MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2019 | 1300.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO COM FOCO NA CAPACTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. REFERENTE O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2019 | 500.00 | 00032554664404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2019 | 316.00 | 00073787388400 | DAMIÃO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF ABEL MENDONÇA, no mês de abril/2019, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2019 | 600.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2019 | 950.00 | 00006430567427 | MANOEL GUIMARAES JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2019 | 550.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2019 | 2000.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERV MÉDICOS E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, NO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2019 | 142.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2019 | 454.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2019 | 217.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2019 | 68.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA NAS MALVINAS DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2019 | 1147.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2019 | 999.60 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO ATENDIM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2019 | 4800.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL, SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA DO CAMINHÃO PIPA DO PROGRAMA "PAC" (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO) D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2019 | 450.00 | 00009129152429 | RENATA SOUZA MASCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2019 | 72.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2019 | 420.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2019 | 766.60 | 00005515623401 | JAIR BARBOSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2019 | 200.00 | 00010242134475 | ROBERTA CLEFIA MALAQUIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009272756430 | DIEGO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2019 | 700.00 | 00035905425787 | EZUCARLI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO SN NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CAD UNICO DO BOLSA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2019 | 200.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 13/05/2019 | 450.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2019 | 650.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/05/2019 | 400.00 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/05/2019 | 800.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/05/2019 | 400.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIA DE GOIS SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO "CREAS", CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/05/2019 | 650.00 | 00004513936193 | LEONARDO SOARES BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO(CARRO PIPA) DE PLACA OGC-1725, NO MÊS DE ABRIL/2019 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/05/2019 | 1270.00 | 00038437542847 | ELIVALDO XAVIER BARBOSA LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/05/2019 | 1700.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE MAIO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2019 | 1060.00 | 00070263382427 | VIVIANE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/05/2019 | 1370.00 | 00013656130469 | GABRIELA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFICINA DE COLAGEM E RECICLAGEM A PACIENTES EM TERAPIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/05/2019 | 1060.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2019 | 1060.00 | 00009862777460 | VANDERSON DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CADASTRO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00070642529450 | KEITTILLY THAYANNE ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CADASTRO DE PACIENTES PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/05/2019 | 1270.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO NASF, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/05/2019 | 1270.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/05/2019 | 1300.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/05/2019 | 1300.00 | 00005534310480 | LOZANGE FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/05/2019 | 5400.00 | 00009289595469 | MILENA MEDEIROS NÓIA JÁCOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APLANTÕES MÉDICO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2019 | 1400.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2019 | 1270.00 | 00008713490435 | SARAH MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2019 | 1370.00 | 00012854950470 | LAYANE ALMEIDA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONAISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2019 | 1900.00 | 00006982389405 | DAVID HENRIQUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2019 | 10700.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE ABRIL/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/05/2019 | 4700.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/05/2019 | 1900.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2019 | 2700.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMA ESUS AB TERRITÓRIO PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DO SISTEMA DO SIA, SUS EFPO NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2019 | 1270.00 | 00010902564420 | DAIANY LEITE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2019 | 1700.00 | 00005877769430 | ANA CAROLINA PAZ DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMFERMAGEM NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2019 | 480.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PSF I DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2019 | 270.00 | 00008495747499 | RICASSIO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA OUTRAS CIDADE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2019 | 450.00 | 00007984567441 | JOSE LUIZ CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NASF, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/05/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/05/2019 | 3411.41 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/05/2019 | 750.00 | 00004397578435 | JOSE LEANDRO NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOÃO APOLINÁRIO NA COMUNIDADE DE OLARIA, ZONA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 13/05/2019 | 1300.00 | 00075286378404 | SEVERINA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPÁROS E COSTURAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 13/05/2019 | 600.00 | 00085318205453 | AILTON RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2019 | 430.00 | 00008707559437 | DJALMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2019 | 75.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2019 | 383.30 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2019 | 120.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2019 | 1110.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, XEROX E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00008356036445 | JOEDSON DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/05/2019 | 200.00 | 00080419879749 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/05/2019 | 383.30 | 00011765026466 | ARÍCIA DE ALMEIDA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/05/2019 | 383.30 | 00042495849415 | CICERO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/05/2019 | 100.00 | 00042495849415 | CICERO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/05/2019 | 383.30 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00046039864400 | JANEIDE NOBREGA QUINHO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/05/2019 | 766.60 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/05/2019 | 1818.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGC9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/05/2019 | 2790.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA OGC9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/05/2019 | 550.00 | 00010867553405 | JOSE PAULO LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE COBERTURA ( VÍDEOS E FOTOGRAFIAS) DOS SEGUINTES EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: PÁSCOA NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, DIA DAS MÃES NA CRECHE TEREZINHA LEITA, PALESTRAS EM ALUSÃO AO 18 DE MAIO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/05/2019 | 122.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 14/05/2019 | 250.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS VIGIA DURANTE 02 FINAIS DE SEMANA NO NASF, NO MÊS DE ABRIL/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 14/05/2019 | 630.00 | 18089634000128 | JEOVÁ BARBOSA JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA PARA OS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/05/2019 | 1400.00 | 00006448696407 | RAQUEL NUNES ARAUJO MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E NARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORM NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/05/2019 | 200.00 | 00092951929404 | MARIZETE ENEAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/05/2019 | 550.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE ABRIL/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 14/05/2019 | 2300.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO, DESTINADO A SRª. CLEONICE BEZERRA VIEIRA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 14/05/2019 | 408.00 | 25192391000114 | VANESSA GUEDES CANUTO 09882523412 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMIASA PARA O DIA 18/05/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORM NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/05/2019 | 800.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADOR ESPECIALIZADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001661 | 15/05/2019 | 640.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, SUSPENSÃO, HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OGG-1725 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/05/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/05/2019 | 71.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/05/2019 | 950.00 | 00006122090409 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/05/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/05/2019 | 700.00 | 00004142297465 | IVERLANDIA FELIX DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/05/2019 | 500.00 | 00066052939400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB. RELATIVO AO MES DE abril DE 2019. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/05/2019 | 400.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/05/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ESF II) JANETE FONSECA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/05/2019 | 800.00 | 00003808751444 | MARIA APARECIDA FARIAS ZUMBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA CARNEIRO DE MORAIS,NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00009794810401 | JOSE TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/05/2019 | 908.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2019 | 270.00 | 00010870632485 | EWERTON FRANCISCO LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2019 | 65.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/05/2019 | 3315.00 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PESSOAS DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2019 | 7386.21 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 2233/2017, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 01/12/2017, PARCELA 017, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2019 | 11949.90 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 00048/2019, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 11/01/2019, PARCELA 003, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2019 | 434.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF SIMPLES CODIGO 1734 (PARCELAMENTO DE DIVIDA), PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/05/2019 | 434.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF SIMPLES CODIGO 1734 (PARCELAMENTO DE DIVIDA), PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2019 | 155.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DARF SIMPLES CODIGO 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2019 | 1060.00 | 00035228334491 | SEBASTIÃO TEMOTEO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO BARBOSA NA COMUNIDADE DE BARRA DO VIEIRA NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2019 | 550.00 | 00031878555472 | ANTONIO DE GOIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO APOLINÁRIO NA COMUNIDADE DE OLÁRIO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/05/2019 | 61.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/05/2019 | 750.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRÊS (03) CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SCERETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/05/2019 | 1270.00 | 00008056087451 | JONAS FERNANDO FELIX MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA, NO MÊS DE ABRIL/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/05/2019 | 320.00 | 00010872160440 | FRANCILIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA PARA QUE NAO HAJA DEPEDRAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/05/2019 | 63.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DA CASA , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00010993127444 | DAYANE PIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CES-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2019 | 1250.00 | 00003697277464 | JOSEANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2019 | 120.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2019 | 1034.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/05/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOALIZADO NA RUA FIDELINO MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/05/2019 | 450.00 | 00006693417469 | RAMALIA DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2019 | 561.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE MARÇO DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/05/2019 | 700.00 | 00010663091403 | TATIANA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/05/2019 | 234.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/05/2019 | 320.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/05/2019 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/05/2019 | 67.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/05/2019 | 64.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/05/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/05/2019 | 20.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/05/2019 | 900.00 | 00006133281405 | JOSE ALAN LOPES DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS, DO CREAS, E DO SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/05/2019 | 448.00 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO., NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 17/05/2019 | 950.00 | 00029745784893 | INALDO LELIS LOPES DE SOUSA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHAS E LIMPEZA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MES DE JANEIRO/2018, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2019 | 740.00 | 00009557730404 | CLAUDIA AIRES RAMOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 17/05/2019 | 574.95 | 00007591704443 | ALDIMARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 17/05/2019 | 574.95 | 00003559594456 | SIMONE G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/05/2019 | 1060.00 | 00004828071482 | LUZICLEIDE BERNARDO DO CARMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2019 | 50.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/05/2019 | 1007.00 | 00004828071482 | LUZICLEIDE BERNARDO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GEAIS NO PRE-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 17/05/2019 | 1626.00 | 00002433884462 | JOSE RENATO DE SOUSA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE 27,1 METROS DE PAREDE DE GESSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/05/2019 | 400.00 | 00005409378431 | GEANO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/05/2019 | 250.00 | 00005409378431 | GEANO ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A OUTROS MUNICIPIOS DO FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2019 | 218.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2019 | 3794.00 | 10604852000141 | SANYREGIA DE SIQUEIRA BATISTA ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO COM DESTINO A CIDADE BRASILIA-DF AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2019 | 88.00 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA PESSOAS DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/05/2019 | 2780.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 170 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 22 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2019 | 800.00 | 00013298271632 | MICHELLE CORDEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2019 | 1050.00 | 00006650691461 | JONAS LIMA MACIEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA "PLATAFORMA SABER" A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2019 | 340.00 | 00095226184468 | VALDETE TELIS DA COSTA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATO NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2019 | 1400.00 | 00008707559437 | DJALMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2019 | 150.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPS 2623, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2019 | 13495.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2019 | 6038.56 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2019 | 11027.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/05/2019 | 11.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2019 | 300.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/05/2019 | 700.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DURANTE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO AO PACIENTE GILSON ODILON DOS SANTOS, DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/05/2019 | 890.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 95 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 04 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2019 | 450.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2019 | 300.00 | 00005991162425 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2019 | 10327.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PAB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2019 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA NASF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2019 | 878.68 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2019 | 4768.28 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2019 | 206.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 21 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2019 | 1149.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CREAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2019 | 2306.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2019 | 6300.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/05/2019 | 650.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BONECOS EM MDF ADESIVADO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2019, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/05/2019 | 3550.00 | 32513161000175 | FABRICIO RENAN SILVA DE OLIVEIRA EIRELI | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIA REMOVIVEL TOTAL E PARCIAL, E ADESIVOS SUPERIORES E INFERIORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/05/2019 | 1770.00 | 00009962769809 | ODON FONSECA ADERGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/05/2019 | 168.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/05/2019 | 4000.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTESE ENDOESQUELETICA TRANSTIBIAL, DESTINADA A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2019 | 2455.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE ABRIL DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2019 | 1992.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE MAIO DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2019 | 2150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/05/2019 | 1928.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/05/2019 | 574.95 | 00003899086490 | MARIA LUCIMAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/05/2019 | 693.70 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-4232, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 21/05/2019 | 706.30 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-4232, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/05/2019 | 324.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2019 | 1166.16 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 22/05/2019 | 1922.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/05/2019 | 7424.62 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 2233/2017, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 01/12/2017, PARCELA 018/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/05/2019 | 12080.81 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 00048/2019, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 11/01/2019, PARCELA 004/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 22/05/2019 | 747.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 22/05/2019 | 350.00 | 00058679723487 | BARTOLOMEU ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA, NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 22/05/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/05/2019 | 850.00 | 00098426451420 | CARLOS HENRIQUE BRITO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MULUNGU PARA A CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/05/2019 | 230.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE JOSE JONAS DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0001762 | 22/05/2019 | 7436.20 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 22/05/2019 | 100.00 | 00008532244475 | IAGO PIERRE SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADA A FUNCIONARIO DURANTE VIAGEM A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/05/2019 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/05/2019 | 1160.00 | 00013617541844 | MANOEL BENEDITO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA EM PREDIO DA SAUDE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 23/05/2019 | 6200.00 | 00016089415405 | MARCONDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRÁULICAS DAS EMEFs: JOSÉ MAMEDE-MULUNGU, MARIA DO CARMO BARBOSA-BARRA DO VIEIRA, PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVES-TATAÍRA E NO PRÉDIOSEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/05/2019 | 2600.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS DE DIVERSOS ÔNIBUS ESCOLARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2019 | 2021.42 | 06166141000165 | CLAUCIANA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO E JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/05/2019 | 350.00 | 00004258160440 | FABIANA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/05/2019 | 500.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: OGE 9960 E QND-6294, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 24/05/2019 | 430.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 24/05/2019 | 950.00 | 31511492000103 | LUIZA PASTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DE ORGANIZAÇÃO NO CAPS E NASF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 24/05/2019 | 1160.00 | 00001203895410 | EDIJANE MARQUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDAGOGIA (EDUCAÇÃO/INFANTIL) NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/05/2019 | 574.95 | 00009272756430 | DIEGO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA PARA RESSACIMENTO DURANTE VIAGEM A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/05/2019 | 574.95 | 00006103246407 | KALTER DA CUNHA SIMÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2019 | 70.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOMÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2019 | 1701.50 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2019 | 1724.25 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE SAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2019 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/05/2019 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2019 | 2700.00 | 00003521199428 | ODAIR JOSÉ FONSECA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇOES DA CRECHE TEREZINHA LEITE E EMEF NEVINHA DANTAS-DISTRITO DE TATAIRA, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2019 | 2242.80 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PÃO DE SAL-FRANCÊS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2019 | 600.00 | 00002785115465 | ANA NERY BARBOSA SOARES DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/05/2019 | 690.00 | 18795991000101 | LOENARDO GOMES DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PERSIANAS PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/05/2019 | 797.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APLICAÇÃO DE PELICULAS EM DIVERSAS PORTAS DAS REPARTIÇÕES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2019 | 370.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/05/2019 | 680.00 | 00000943911494 | RENAN BRUNO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2019 | 9286.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2019 | 33165.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2019 | 15792.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2019 | 15186.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2019 | 16431.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2019 | 11101.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2019 | 33763.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2019 | 46942.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2019 | 5610.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2019 | 3994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2019 | 350.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE VACINA BCG NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2019 | 15472.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2019 | 9284.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2019 | 5892.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2019 | 6426.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2019 | 1875.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2019 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2019 | 3992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2019 | 4990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2019 | 4794.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2019 | 3696.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/05/2019 | 1996.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2019 | 5994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2019 | 4594.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2019 | 5212.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2019 | 13330.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2019 | 2994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2019 | 383.30 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2019 | 137764.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2019 | 81142.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2019 | 6592.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2019 | 14958.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2019 | 57683.04 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2019 | 14970.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2019 | 650.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARMO BARBOSA, NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2019 | 58153.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2019 | 4896.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2019 | 900.00 | 00095226184468 | VALDETE TELIS DA COSTA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DESTERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0001876 | 30/05/2019 | 37248.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR, REFERENTE A 25ª MEDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2019 | 7754.25 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2019 | 2335.20 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PÃO DE SAL-FRANCÊS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2019 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO ITR (4214-5), NO DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 30/05/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2019 | 68.35 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 058293-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2019 | 3000.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS (BRASILIA DF) A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2019 | 450.00 | 00007389376490 | GILMAR NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2019 | 998.00 | 00005566484476 | AUDINEIA EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2019 | 1500.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE TERNO ESPORTIVO PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2019 | 750.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO PONTOS ELETRONICOS DIGITAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2019 | 294.71 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2019 | 600.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2019 | 400.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2019 | 450.00 | 00007389376490 | GILMAR NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2019 | 1200.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2019 | 850.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECICLAGEM NO MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2019 | 1343.89 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO: 632153059, PEDIDO 322328 CÓDIGO 4308, PARCELA 02 COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2019 | 1500.00 | 19144232000141 | IDALECIO FLAVIO DE QUEIROZ 07432997446 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2019 | 122.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2019 | 172.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2019 | 998.00 | 00016089415405 | MARCONDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2019 | 296.90 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JOGO DE CAMA DESTINADO A CRECHE TEREZINHA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2019 | 753.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHONETES DESTINADOS A CRECHE TEREZINHA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2019 | 480.00 | 00003730584464 | CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2019 | 900.00 | 00008064191483 | VANDERLUCIA LOPES DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, NO MES DE MAIO DE 2019, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2019 | 540.00 | 00004141150401 | GENILSON DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2019 | 1700.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/06/2019 | 998.00 | 00008173973458 | RENATA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2019 | 1584.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NPR-6833, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001917 | 03/06/2019 | 3848.80 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 651,8990 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001920 | 03/06/2019 | 24898.39 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6.954,3000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2019 | 6090.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR SPLIT 9.000 BTUS E 01 AR SPLIT 24.000 BTUS- DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/06/2019 | 520.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (VENTILADORES DE PAREDE 60CM) VENTILADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/06/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEMAIO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/06/2019 | 0.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/06/2019 | 71.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001919 | 03/06/2019 | 885.33 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 247,3000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/06/2019 | 1116.50 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PRODUTOS FORNECIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001918 | 03/06/2019 | 27790.57 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6359,3990 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001921 | 03/06/2019 | 3433.58 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 959,1000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001922 | 03/06/2019 | 3530.46 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.014,5000 LITROS DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/06/2019 | 996.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/06/2019 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADOA EM PACIENTE , DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/06/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2019 | 998.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR PARA OFICINA DE VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2019 | 1400.00 | 00005252757461 | ELIZABETE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TEMPORÁRIO DE DIGITADOR PARA EFETUAR O LANÇAMENTO DOS DADOS DAS CONDICIONALIDADES NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2019 | 998.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/06/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/06/2019 | 1800.00 | 00006702698402 | AGNES SOARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS E SUPERVISÃO DAS VISITAS REALIZADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/06/2019 | 998.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/06/2019 | 998.00 | 00010186798474 | ALANE LOPES DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE FACILITADORA PARA OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/06/2019 | 998.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE FUTEBOL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/06/2019 | 998.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001915 | 03/06/2019 | 2207.28 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 505,0990 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/06/2019 | 699.60 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/06/2019 | 330.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHORT ESPORTIVO POLIESTI PARA FUTEBOL DE CAMPO, PARA INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/06/2019 | 5.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001916 | 03/06/2019 | 13877.54 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3.987.8000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001951 | 04/06/2019 | 3586.46 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/06/2019 | 680.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA "SANSUN E BROTHER E HP", A SERVIÇO DA SCERETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/06/2019 | 34.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, NA RUA JULIA DE GOIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/06/2019 | 2106.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA QFF-6657, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/06/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/06/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2012/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/06/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/06/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI 1.6 SURF/PAS/AUTOMOVEL/PARTICULAR PLACA MNW2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/06/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/06/2019 | 1400.00 | 00009978775455 | MARIA JANICELIA VILAR MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E AGENDAMENTOS DE VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/06/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/06/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/06/2019 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/06/2019 | 3105.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/06/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/06/2019 | 660.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/06/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/06/2019 | 480.00 | 00003730584464 | CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 05/06/2019 | 1300.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO COM FOCO NA CAPACTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. REFERENTE OMES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/06/2019 | 900.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001960 | 05/06/2019 | 13580.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGC-6009, NPS-2623, NPV-5921, NQA-6294 E OGE-9960, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/06/2019 | 2600.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-6009, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/06/2019 | 5062.20 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/06/2019 | 1800.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC 9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/06/2019 | 656.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/06/2019 | 228.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 05/06/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/06/2019 | 4255.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/06/2019 | 2020.20 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/06/2019 | 3268.20 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 05/06/2019 | 5225.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001959 | 05/06/2019 | 8300.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A PA-CADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/06/2019 | 150.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTROS MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/06/2019 | 400.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTROS MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/06/2019 | 600.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTROS MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PLANTÔES NO FIM DE SEMANA NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE MAIO/2019,NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/06/2019 | 250.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS VIGIA DURANTE 02 FINAIS DE SEMANA NO NASF, NO MÊS DE MAIO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 06/06/2019 | 4284.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/06/2019 | 900.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/06/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/06/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SECRETARIAS E DEFESA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/06/2019 | 650.00 | 00004987328437 | FRANCISCO FLORENCIO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/06/2019 | 850.00 | 22135998000174 | DENIS FEREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO DE DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE DE DESTERRO, VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/06/2019 | 500.00 | 00070446749419 | ANTONIO DE PADUA MACIEL DANATS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 06/06/2019 | 2600.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC-6009, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 06/06/2019 | 1800.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC 9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/06/2019 | 780.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMONAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/06/2019 | 1484.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DAS PLANTAS REFERENTE DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/06/2019 | 30163.14 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/06/2019 | 5305.40 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/06/2019 | 650.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/06/2019 | 1500.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/06/2019 | 1400.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001999 | 10/06/2019 | 6155.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, DE INJEÇÃO, DE BOMBA DE CONSERTO DE AR, DE EMBREAGEM, DE CAIXA DE DIREÇÃO, DE FREIO, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA QSG - 2420, OGD-4582, OGD-4512, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00010993127444 | DAYANE PIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CES-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2019 | 1900.00 | 00006982389405 | DAVID HENRIQUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2019 | 1370.00 | 00012854950470 | LAYANE ALMEIDA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONAISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2019 | 1060.00 | 00009862777460 | VANDERSON DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CADASTRO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2019 | 1270.00 | 00010902564420 | DAIANY LEITE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2019 | 1060.00 | 14575353000124 | VIGA-ENGENHARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2019 | 740.00 | 00029745784893 | INALDO LELIS LOPES DE SOUSA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHAS E LIMPEZA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MES DE MAIO/2018, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2019 | 640.00 | 00009557730404 | CLAUDIA AIRES RAMOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2019 | 1300.00 | 00005534310480 | LOZANGE FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00070642529450 | KEITTILLY THAYANNE ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CADASTRO DE PACIENTES PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2019 | 1270.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2019 | 1400.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2019 | 1270.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO NASF, NO MÊS DE MAIO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2019 | 1270.00 | 00008713490435 | SARAH MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00005877769430 | ANA CAROLINA PAZ DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM DE ENFERMAGEM COM A REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DE PA, DE GLICEMIA E AVALIAÇÃO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE MAIO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00013656130469 | GABRIELA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFICINA DE COLAGEM E RECICLAGEM A PACIENTES EM TERAPIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE MAIO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2019 | 1060.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CAPS NO MÊS DE MAIO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00010065461460 | SILMARA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2019 | 3000.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE MAIO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2019 | 2700.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMA ESUS AB TERRITÓRIO PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DO SISTEMA DO SIA, SUS EFPO NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2019 | 1900.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2019 | 700.00 | 00004142297465 | IVERLANDIA FELIX DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2019 | 500.00 | 00066052939400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2019 | 400.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2019 | 800.00 | 00003808751444 | MARIA APARECIDA FARIAS ZUMBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA CARNEIRO DE MORAIS,NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ESF II) JANETE FONSECA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2019 | 680.00 | 00000943911494 | RENAN BRUNO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2019 | 530.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE MAIO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00011612084451 | JOAQUIM CARNEIRO SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2019 | 740.00 | 00001565236475 | FRANCINALDO VILAR DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE MAIO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2019 | 760.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE MAIO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2019 | 270.00 | 00008495747499 | RICASSIO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA OUTRAS CIDADE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2019 | 320.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE MAIO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2019 | 450.00 | 00007984567441 | JOSE LUIZ CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NASF, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE MAIO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2019 | 3300.00 | 00009289595469 | MILENA MEDEIROS NÓIA JÁCOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APLANTÕES MÉDICO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE MAIO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2019 | 10700.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE MAIO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2019 | 4700.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PSF II (BAIRRO SÃO CRISTOVÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2019 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGE CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00006858799419 | ANTONIO VINICIUS MELO SILVA' | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2019 | 1176.50 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2019 | 650.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2019 | 200.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001998 | 10/06/2019 | 4140.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ELÉTRICO, MOTOR DE PARTIDA, DE MOLAS NA CAIXA DE DIREÇÃO E EMBREAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OGG-1725 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2019 | 2130.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2019 | 340.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2019 | 150.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A URNA FUNERAL DE ANJO, DESTINADO AO MENOR ANGELO NATANAEL LIMA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002000 | 10/06/2019 | 3471.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR HIDRAULICO, CONSERTO DE AR E DE INJEÇÃO DESTINADOS AOS VEICULOS QFA 7684 E QFN 3368, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2019 | 737.00 | 00009692750485 | FLAVIANO LIMEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO FNAS, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2019 | 700.00 | 00035905425787 | EZUCARLI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO SN NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CAD UNICO DO BOLSA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2019 | 900.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS MAIO/2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2019 | 108.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2019 | 1800.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB, PARA SER UTILIZADO COMO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB (WWW.DESTERRO.PB.GOV.BR), LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS AVULSAS ONLINE E REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE CONTROLE E EMISSÃO DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2019 | 150.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2019 | 600.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2019 | 1280.00 | 00004993871473 | WANESSA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00032472597835 | JOSE ALTEMAR MACIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A PREFEEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2019 | 1889.98 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00013394713888 | RAIMUNDO ACILINO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2019 | 1500.00 | 00033797730420 | JOSE GONSALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/06/2019 | 54.95 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 058293-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2019 | 850.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2019 | 550.00 | 00009108259470 | ALMERIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001997 | 10/06/2019 | 6723.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, DE EMBREAGEM, DE INJEÇÃO DE REVISÃO DE RODAS DE CAIXA DE MARCHA DE CONSERTO DE MOLAS, DE FREIOS, NOS VEICULOS DE PLACA NQA - 6294, NPS-2623 E OGC 9606, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2019 | 500.00 | 00032554664404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00006693417469 | RAMALIA DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2019 | 1110.00 | 00008131369463 | JAILMA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2019 | 780.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2019 | 950.00 | 00075286378404 | SEVERINA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2019 | 450.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2019 | 998.00 | 00070641527462 | JARBAS VILAR MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSPETOR NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00009794810401 | JOSE TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NO MÊS DE MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2019 | 1800.00 | 04772549000155 | MARLUCE DOS SANTOS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRASNPORTE PARAA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2019 | 30163.14 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002071 | 10/06/2019 | 12677.72 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6.954,3000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2019 | 1800.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2019 | 600.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2019 | 3694.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2019 | 5570.67 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2019 | 1168.80 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2019 | 385.30 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2019 | 480.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00008356036445 | JOEDSON DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/06/2019 | 2100.00 | 00008670651416 | DESIDERIO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AREIA E MASSAME NO TOTAL DE 33 VIAGENS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 60,00, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 11/06/2019 | 2304.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS PARA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/06/2019 | 2200.00 | 32503577000102 | ALYSSON DE ALMEIDA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: OGE 9960, OFC 0252, OGE 9970, OGC 6009, NPS 2623, NQA6294 E NPV5921, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/06/2019 | 2100.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR COMO CARTEIRA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MANOEL PEREIRA E JOÃO APOLINÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/06/2019 | 650.00 | 00035995016881 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, VUNCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/06/2019 | 316.00 | 00073787388400 | DAMIÃO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA EMEF ABEL MENDONÇA, no mês de MAIO/2019, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/06/2019 | 480.00 | 00008707559437 | DJALMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE NO MES DE MAIO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/06/2019 | 900.00 | 00004397578435 | JOSE LEANDRO NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOÃO APOLINÁRIO NA COMUNIDADE DE OLARIA, ZONA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/06/2019 | 708.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/06/2019 | 300.00 | 00003740375400 | AURELIANA CARLA VERISSIMO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/06/2019 | 600.00 | 00003740375400 | AURELIANA CARLA VERISSIMO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/06/2019 | 600.00 | 00028788397491 | HUMBERTO LEITE MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/06/2019 | 250.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM IMPRESSORA SANSUNG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/06/2019 | 300.00 | 00008874245467 | KATIANY MARIA ARAÚJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA DURANTE VIAGENS A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/06/2019 | 320.00 | 00010872160440 | FRANCILIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA PARA QUE NAO HAJA DEPEDRAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/06/2019 | 2060.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/06/2019 | 950.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO, COM TRANSLADO DE PATOS A DESTERRO DESTINADO AO SR. LEANDRO BEZERRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/06/2019 | 2600.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DA LÂMINA DA PATROL, SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA DO CAMINHÃO PIPA DO PROGRAMA "PAC" (PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/06/2019 | 650.00 | 00004513936193 | LEONARDO SOARES BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO(CARRO PIPA) DE PLACA OGC-1725, NO MÊS DE MAIO/2019 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/06/2019 | 430.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/06/2019 | 1270.00 | 00038437542847 | ELIVALDO XAVIER BARBOSA LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/06/2019 | 450.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE MAIO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/06/2019 | 950.00 | 00006122090409 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/06/2019 | 1050.00 | 00011249640709 | VERA LÚCIA DANTAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/06/2019 | 650.75 | 00005124545402 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/06/2019 | 68.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA NAS MALVINAS DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/06/2019 | 442.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/06/2019 | 177.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2019 | 350.00 | 01144562000171 | CLINICA CORPORIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/06/2019 | 5652.70 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002116 | 12/06/2019 | 3784.41 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/06/2019 | 1543.45 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A AO PROGRAMA CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2019 | 1150.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002111 | 12/06/2019 | 1147.30 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002112 | 12/06/2019 | 1126.15 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002113 | 12/06/2019 | 2111.94 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/06/2019 | 560.38 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/06/2019 | 6150.00 | 00003354935723 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2019 - XXVI EDIÇÃO NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/06/2019 | 620.20 | 06166141000165 | CLAUCIANA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OBEJTOS DE DECORAÇÃO DESTINADAS PARA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2019 | 1514.50 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/06/2019 | 2986.45 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/06/2019 | 4147.15 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2019 | 13843.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/06/2019 | 200.00 | 00080419879749 | MARIA DE LOURDES ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 13/06/2019 | 1266.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 91 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 09 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/06/2019 | 140.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/06/2019 | 200.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/06/2019 | 654.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 69 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/06/2019 | 356.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 BRINDES E 01 FAIXA PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/06/2019 | 3465.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/06/2019 | 650.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BONECOS EM MDF ADESIVADO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2019, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/06/2019 | 1250.00 | 00010629664498 | MARIA JOSE PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR PARA OFICINA DE ZUMBA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/06/2019 | 400.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIA DE GOIS SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO "CREAS", CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/06/2019 | 800.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/06/2019 | 200.00 | 00092951929404 | MARIZETE ENEAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/06/2019 | 7600.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA - ME - EKIMOV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS DIVERSOS: MESA, CADEIRA, SOFA, ARMARIO, POLTRONA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/06/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/06/2019 | 650.00 | 00008061261405 | KACILENE COSTA BATISTA FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS INSPEÇÃO ESCOLA NA EMEF ABEL MENDONÇA, NA COMUNIDADE DE APARECIDA, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 17/06/2019 | 35000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME (I.F SHOW EVENTOS E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA TONY FARRA, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DO ALTO, NO DIA DE JUNHO DESTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 17/06/2019 | 490.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MOTARROYOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 17/06/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MOTARROYOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 17/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/06/2019 | 450.00 | 00009129152429 | RENATA SOUZA MASCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/06/2019 | 650.00 | 00003697277464 | JOSEANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/06/2019 | 3100.00 | 00009517549474 | GENILSON ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM MÃO DE OBRA E MATERIAL PROPRIO PARA A MELHORIA DAS INSTALAÇÕES ELETRICA DA UBS I VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/06/2019 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/06/2019 | 900.00 | 00006448696407 | RAQUEL NUNES ARAUJO MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORM NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/06/2019 | 58.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUN/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/06/2019 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE PUBLICA MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA JUN/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/06/2019 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/06/2019 | 159.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOALIZADO NA RUA FIDELINO MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/06/2019 | 76.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO OI 3473-1273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/06/2019 | 232.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO OI 3473-1273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002171 | 18/06/2019 | 3550.00 | 32513161000175 | FABRICIO RENAN SILVA DE OLIVEIRA EIRELI | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIA REMOVIVEL TOTAL E PARCIAL, E ADESIVOS SUPERIORES E INFERIORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 18/06/2019 | 1060.00 | 00029344742839 | FABIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/06/2019 | 800.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 CAMARAS DE SEGURANÇA NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/06/2019 | 250.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/06/2019 | 300.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA MÃE DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/06/2019 | 314.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/06/2019 | 2100.00 | 00079625096434 | HELDER MARCIO DE CARVALHO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DESTINADO A PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM O TEMA:RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO, DIREITOS E DEVERES NO DIA A DIA DA ESCOLA, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/06/2019 | 1100.00 | 00007065845460 | GICELIA HOLANDA MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 8,000 (OITO MIL) BANDEIRINHAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE, PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019, QUE SERÁ REALIZADO, NOS 12, 13 E 14 DE JULHO CORRENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/06/2019 | 550.00 | 00005978043469 | SELMA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/06/2019 | 350.00 | 00069472432468 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF JOAO GUEDES MACHADO, NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/06/2019 | 6512.30 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/06/2019 | 456.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE DIVERSAS PLAMTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/06/2019 | 132.00 | 00080561470472 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO DE ATAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDÕES DESTA EDICLIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/06/2019 | 314.75 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO., NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CO-FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/06/2019 | 2999.20 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/06/2019 | 5207.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/06/2019 | 10327.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PAB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 21/06/2019 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA NASF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 21/06/2019 | 878.68 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/06/2019 | 1585.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS HOSPITALAR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/06/2019 | 2306.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 21/06/2019 | 1413.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CREAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 21/06/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/06/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/06/2019 | 850.00 | 00006442237400 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO NO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 21/06/2019 | 10967.44 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/06/2019 | 450.00 | 00070642500479 | NAELE DE ARRUDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/06/2019 | 530.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇO, DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/06/2019 | 350.00 | 00004258160440 | FABIANA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA,NO MÊS DE MAIO/2019, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/06/2019 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CACHE ARTISTICO DA BANDA MARCIO DINIZ, NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, NO DIA 21/06/2019, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/06/2019 | 7000.00 | 10367987000130 | RANIERI NÓBREGA FERREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 01 (UM) PALCO COM ESTRUTURA DE FERRO E MADEIRA 08MX06 DE GRID E SOM FLAY PROFISSIONAL PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO, REALIZADO NESTE DIA 21 DE JUNHO, NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 21/06/2019 | 6038.56 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 21/06/2019 | 13495.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/06/2019 | 11.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 24/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/06/2019 | 2380.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/06/2019 | 1598.23 | 26994558000123 | ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 0800134-11.2018.4.05.8205, MOVIDO PELA UNIÃO FEDERAL E DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/06/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/06/2019 | 800.00 | 00006685351489 | ANTONIO CRISMARCOS BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO "GEO OBRAS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/06/2019 | 1550.00 | 00008269915483 | LIVIA MAYNE LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/06/2019 | 14017.88 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNDE, CODIGO 18888-3, DA CONTA 20.616-4 PM DESTERRO - PAR,CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/06/2019 | 1420.00 | 27832896000121 | MARIZA BENTO DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/06/2019 | 800.00 | 31044979000123 | KL RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COMPLETA DE 02 DO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPV-5921, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/06/2019 | 950.00 | 00008131369463 | JAILMA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS DURANTE O MÊS DE MAIO PELAS EQUIPES DO CRAS E CREAS E AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NAS PALESTRAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA 18 DEMAIO (DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL E ADOLESCENTES), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/06/2019 | 998.00 | 00005628239488 | JULIANA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRAS PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NAS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS SOBRE AS CONDICIONALIDADES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/06/2019 | 2200.00 | 31044979000123 | KL RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA COMPLETA DE 04 PNEUS DO CARRO PIPA DE PLACA OGG-1725, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/06/2019 | 4.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/06/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/06/2019 | 1309.80 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. PARA SAUDE - MED LAB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/06/2019 | 7481.20 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/06/2019 | 800.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE DISCOS DOS TRATORES E SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA DO PAC, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/06/2019 | 400.00 | 00007121574411 | EDJANE DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DIVERSOS NA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/06/2019 | 16900.00 | 33894347000184 | MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, 1,5M DE CADA LADO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/06/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/06/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/06/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/06/2019 | 690.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO DE UM, LOCALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO E NA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/06/2019 | 4594.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/06/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/06/2019 | 5212.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/06/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/06/2019 | 13530.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/06/2019 | 2994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/06/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/06/2019 | 4100.00 | 00003521199428 | ODAIR JOSÉ FONSECA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NAS VIAS PUBLICAS E PEQUENOS REPAROS NO SENTIDO DE POTENCIALIZAR A ILUMINAÇAO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/06/2019 | 58905.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/06/2019 | 4896.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/06/2019 | 640.00 | 00008042570430 | FRANCISCA REJANE ALBUQUERQUE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM NAS COMEMORAÇÕES DE SÃO JOÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/06/2019 | 139926.03 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/06/2019 | 78368.70 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/06/2019 | 14958.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/06/2019 | 6592.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/06/2019 | 14970.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/06/2019 | 58747.51 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/06/2019 | 813.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/06/2019 | 4794.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/06/2019 | 15871.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/06/2019 | 10000.63 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/06/2019 | 1875.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/06/2019 | 5892.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/06/2019 | 6426.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/06/2019 | 3992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/06/2019 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/06/2019 | 4990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/06/2019 | 998.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/06/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/06/2019 | 3556.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/06/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/06/2019 | 3696.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/06/2019 | 1996.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/06/2019 | 5994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/06/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/06/2019 | 220.00 | 00095334793453 | ALDEIR ROSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PSF I DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/06/2019 | 33702.49 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/06/2019 | 15792.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/06/2019 | 11101.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/06/2019 | 14411.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/06/2019 | 34280.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/06/2019 | 9286.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/06/2019 | 5610.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/06/2019 | 45442.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/06/2019 | 13686.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/06/2019 | 2996.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/06/2019 | 19.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/06/2019 | 998.00 | 00005566484476 | AUDINEIA EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/06/2019 | 6990.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA MYC-0701 (RN), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/06/2019 | 650.00 | 00008833828492 | MARIANA MEDEIROS GRANATA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PROJETO DE LIBRAS NAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/06/2019 | 2290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TACOGRAFO E DISCO DE TACOGRAFO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPS 2623, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/06/2019 | 180.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA E PRESSIONADOR BOBINA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC 9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/06/2019 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENSAIO, INTERVENÇÃO TÉCNICA EM CRONOTACÓGRAFO E METROLOGICO DE SELAGEM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NPS 2623, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/06/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E INTERVENÇÃO TECNICA EM CRONOTACOGRAFO E MAO DE OBRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC 9606, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/06/2019 | 10424.17 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO E ASFALTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/06/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 28/06/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/06/2019 | 1500.00 | 19144232000141 | IDALECIO FLAVIO DE QUEIROZ 07432997446 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2019 | 690.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/06/2019 | 350.00 | 00003616993440 | IARCONES PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/06/2019 | 8.73 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-4232, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/07/2019 | 900.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00046039864400 | JANEIDE NOBREGA QUINHO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/07/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002293 | 01/07/2019 | 1753.65 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002294 | 01/07/2019 | 595.10 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2019 | 1080.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS PARA TRADICIONAL FESTA DE DO JOÃO PEDRO 2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/07/2019 | 1400.00 | 00008064191483 | VANDERLUCIA LOPES DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE JUNHO/2019, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/07/2019 | 250.00 | 00011555826407 | LHEANDRO WHENDELL LEITE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/07/2019 | 998.00 | 00008173973458 | RENATA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2019 | 797.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGG-1725, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/07/2019 | 998.00 | 00010186798474 | ALANE LOPES DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE FACILITADORA PARA OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/07/2019 | 998.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR PARA OFICINA DE VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/07/2019 | 998.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/07/2019 | 1400.00 | 00005252757461 | ELIZABETE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TEMPORÁRIO DE DIGITADOR PARA EFETUAR O LANÇAMENTO DOS DADOS DAS CONDICIONALIDADES NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA E CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/07/2019 | 998.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE FUTEBOL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/07/2019 | 998.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/07/2019 | 998.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/07/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00006702698402 | AGNES SOARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS E SUPERVISÃO DAS VISITAS REALIZADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/07/2019 | 998.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/07/2019 | 200.00 | 00003559594456 | SIMONE G. DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/07/2019 | 330.00 | 00018481457809 | VALDEMAR BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA (ESF III), RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELH. DE UNID. HABITACIONAIS CONT. DE DOENÇA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002324 | 02/07/2019 | 138028.16 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCÇAS DE CHAGAS NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DO CONVENIO 01682/2017-SICONV 854833 - FUNASA DE ACORDO COM O CONTRATO 01.11/2018 - TP 005/2018, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00122018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/07/2019 | 800.00 | 00009212148476 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO NASF, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/07/2019 | 1300.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO COM FOCO NA CAPACTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. REFERENTE OMES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/07/2019 | 1350.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITAÇÃO E APRIMORAMENTO DE PRATICAS EM SALA DE AULA NO SISTEMA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/07/2019 | 2000.00 | 28684922000184 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DE AUDIO E VIDEO MAIS DIVULGAÇÃO NAS TVS: PARÁIBA, BORBOREMA E RÁDIO PANORAMA FM, DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019, QUE SERÁ REALIZADO, NOS 12,13 E 14 DE JULHO CORRENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/07/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/07/2019 | 67.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/07/2019 | 58.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/07/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/07/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SECRETARIAS E DEFESA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/07/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/07/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2019 | 2418.98 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00032472597835 | JOSE ALTEMAR MACIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A PREFEEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/07/2019 | 113.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO,DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERÊNCIA JUN/2019., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002360 | 03/07/2019 | 1063.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 297,1000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2019 | 5802.29 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/07/2019 | 24462.45 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00008356036445 | JOEDSON DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2019 | 2000.00 | 10939201000102 | ADEX FABIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA TROFEUS DE VIDROS) PARA DISTRIBUIÇÃO NA TRADICIONAL MISSA DO VAQUEIRO, REALIZADA DURANTE OS FESTEJOS DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2019 | 18672.42 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/07/2019 | 3448.51 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2019 | 28959.88 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2019 | 58589.21 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002356 | 03/07/2019 | 6470.71 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.859,4000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002357 | 03/07/2019 | 1840.64 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 421,2000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002363 | 03/07/2019 | 21928.21 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6.125,1990 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/07/2019 | 750.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/07/2019 | 600.00 | 00003730584464 | CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PRESTADO NO ANEXO ESCOLAR DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/07/2019 | 450.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/07/2019 | 998.00 | 00070641527462 | JARBAS VILAR MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSPETOR NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/07/2019 | 650.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CARMO BARBOSA, NA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/07/2019 | 7150.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTO HOMDA POP 110 COR VERMELHA, DESTINADO PARA DOAÇÃO DURANTE SORTEIO, OBJETIVANDO INCENTIVO EDUCACIONAL DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/07/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/07/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2012/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/07/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/07/2019 | 3186.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/07/2019 | 6084.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/07/2019 | 13987.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/07/2019 | 6460.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019S DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/07/2019 | 13106.94 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002359 | 03/07/2019 | 30525.76 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6.985,3000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002361 | 03/07/2019 | 4134.18 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.154,80000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002362 | 03/07/2019 | 3470.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 997,4000 LITROS DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2019 | 750.00 | 00009036850436 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO PONTOS ELETRONICOS DIGITAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JUNHO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/07/2019 | 740.00 | 00001565236475 | FRANCINALDO VILAR DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/07/2019 | 650.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/07/2019 | 1400.00 | 00009978775455 | MARIA JANICELIA VILAR MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E AGENDAMENTOS DE VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/07/2019 | 3000.00 | 00005877769430 | ANA CAROLINA PAZ DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/07/2019 | 3000.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE JUNHO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/07/2019 | 2200.00 | 00009962769809 | ODON FONSECA ADERGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PARA TRANSPORTE DE GABINETES ODONTOLÓGICOS E PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DAS UBS's A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/07/2019 | 1270.00 | 00008713490435 | SARAH MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/07/2019 | 1270.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO NASF, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00010065461460 | SILMARA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/07/2019 | 1400.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/07/2019 | 1900.00 | 00006982389405 | DAVID HENRIQUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/07/2019 | 1270.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/07/2019 | 1060.00 | 00009862777460 | VANDERSON DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CADASTRO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/07/2019 | 1060.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CAPS NO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/07/2019 | 4700.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/07/2019 | 1280.00 | 00004993871473 | WANESSA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/07/2019 | 10700.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JUNHO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/07/2019 | 1060.00 | 00070263382427 | VIVIANE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00070642529450 | KEITTILLY THAYANNE ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CADASTRO DE PACIENTES PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/07/2019 | 1270.00 | 00008136818479 | ELIDIANE ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOSNA ÁREA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JUNHO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00010993127444 | DAYANE PIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CES-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/07/2019 | 1370.00 | 00012854950470 | LAYANE ALMEIDA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONAISTA NO CES - CENTRO EM ESPECIALIDADES EM SAÚDE DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2019 | 7327.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/07/2019 | 548.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/07/2019 | 2495.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002358 | 03/07/2019 | 1750.62 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 400,6000 DE LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2019 | 3666.25 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002354 | 03/07/2019 | 5742.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.650,1000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002355 | 03/07/2019 | 4108.77 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.147,7000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2019 | 612.00 | 07603789000114 | ARMARINHO NEVES - ALEXANDRE MARQUES DAS NEVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA PVC TIPO MANGOTE DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGG-1725, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/07/2019 | 2000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGG-1725, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/07/2019 | 1110.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00009129152429 | RENATA SOUZA MASCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADUNICO E BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/07/2019 | 450.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/07/2019 | 850.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/07/2019 | 650.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS DA CITADA SECRETÁRIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/07/2019 | 450.00 | 00007984567441 | JOSE LUIZ CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NASF, NO MÊS DE JUNHO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/07/2019 | 430.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 04/07/2019 | 760.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/07/2019 | 530.00 | 00071156798434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE FECHADURAS DOS PREDIOS PÚBLICOS DA CITADA SECRETÁRIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 04/07/2019 | 1150.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E CRIAÇÃO CIDADE CENOGRAFICA, DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019, QUE SERÁ REALIZADO, NOS 12, 13 E 14 DE JULHO CORRENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 04/07/2019 | 320.00 | 00010872160440 | FRANCILIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA PARA QUE NAO HAJA DEPEDRAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 05/07/2019 | 650.00 | 00000890240876 | LUIS BARROS DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, NO AUXILIO DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002877 | 05/07/2019 | 5170.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002878 | 05/07/2019 | 5170.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 05/07/2019 | 1020.00 | 02589472000157 | E. PALMEIRA COLCHÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SOFT BOX E 06 COLCHONETES, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, LOCALIZADA NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002420 | 05/07/2019 | 5170.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/07/2019 | 895.89 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/07/2019 | 1694.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/07/2019 | 2547.40 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/07/2019 | 6487.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002430 | 05/07/2019 | 7840.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: OFC-0252 E NPR 3863, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002417 | 05/07/2019 | 2520.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 MICROONDAS 27L E 01 GELÁGUA ESMALTEC COLUNA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002418 | 05/07/2019 | 375.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA E 01 SANDUICHEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 05/07/2019 | 1259.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A AO PROGRAMA CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/07/2019 | 3882.70 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002428 | 05/07/2019 | 6079.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: QFZ 6145 E QFF 6657, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PLANTÔES NO FIM DE SEMANA NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE MAIO/2019,NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00013656130469 | GABRIELA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFICINA DE COLAGEM E RECICLAGEM A PACIENTES EM TERAPIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/07/2019 | 1300.00 | 00005534310480 | LOZANGE FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MêS DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002424 | 05/07/2019 | 801.30 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CREAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002429 | 05/07/2019 | 4770.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OGG-1725 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/07/2019 | 650.00 | 00004513936193 | LEONARDO SOARES BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO(CARRO PIPA) DE PLACA OGC-1725, NO MÊS DE JUNHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/07/2019 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/07/2019 | 39.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/07/2019 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/07/2019 | 93.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (SETOR DO BOLSA FAMILIA) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/07/2019 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (SETOR DO BOLSA FAMILIA) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/07/2019 | 62.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002435 | 08/07/2019 | 6427.16 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/07/2019 | 650.00 | 00010870632485 | EWERTON FRANCISCO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/07/2019 | 1800.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/07/2019 | 270.00 | 00008495747499 | RICASSIO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA OUTRAS CIDADE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/07/2019 | 430.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/07/2019 | 320.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE JUNHO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00011612084451 | JOAQUIM CARNEIRO SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/07/2019 | 1380.00 | 00006685354402 | VANISLEIDE MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREMTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSDE PLANILHAS DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGICOS NO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/07/2019 | 1580.00 | 00053575814520 | NIZIA SAMARA FERREIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EPIDEMIOLOGIA E ACOMPANHAMENTO DE PLANILHAS DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGICOS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/07/2019 | 6150.00 | 00009289595469 | MILENA MEDEIROS NÓIA JÁCOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APLANTÕES MÉDICO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/07/2019 | 1900.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/07/2019 | 2700.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMA ESUS AB TERRITÓRIO PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DO SISTEMA DO SIA, SUS EFPO NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/07/2019 | 15000.00 | 33387670000161 | VANEIDE VIEIRA RAMOS 88553701468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, E PINTURA E MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSG - 2420, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/07/2019 | 480.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00002672449406 | GILBERTO JUNIOR DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO SÃO MIGUEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, NOS MESES MAIO E JUNHO DE /2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/07/2019 | 1300.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/07/2019 | 455.00 | 00008707559437 | DJALMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE NO MES DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00009794810401 | JOSE TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NO MÊS DE JUNHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/07/2019 | 450.00 | 00070642500479 | NAELE DE ARRUDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/07/2019 | 950.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/07/2019 | 2110.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DE SOLDA NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/07/2019 | 121.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO,DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERÊNCIA JULHO/2019., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/07/2019 | 1970.00 | 27026435000161 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO ALMOÇO, DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/07/2019 | 1060.00 | 00006685351489 | ANTONIO CRISMARCOS BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO "GEO OBRAS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 09/07/2019 | 1100.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, XEROX E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 09/07/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/07/2019 | 350.00 | 00004258160440 | FABIANA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA,NO MÊS DE JUNHO/2019, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/07/2019 | 2150.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE PARA ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR COMO CARTEIRA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MANOEL PEREIRA E JOÃO APOLINÁRIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/07/2019 | 650.00 | 00035995016881 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, VUNCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/07/2019 | 2050.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DESTA CIDADE DE DESTERRO PARA CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/07/2019 | 475.00 | 00070263281400 | BRUNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 09/07/2019 | 2400.00 | 00009517549474 | GENILSON ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM EM TUBULAÇÃO DE PIAS E RALOS DE TODAS AS INSTALAÇÕES DAS (UBS) COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL POR SUA CONTA REALIZADA NAS UBS 1,2,3 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/07/2019 | 250.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS VIGIA DURANTE 02 FINAIS DE SEMANA NO NASF, NO MÊS DE JUNHO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/07/2019 | 640.00 | 00029745784893 | INALDO LELIS LOPES DE SOUSA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHAS E LIMPEZA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MES DE JUNHO/2018, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/07/2019 | 600.00 | 00009557730404 | CLAUDIA AIRES RAMOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002480 | 09/07/2019 | 2434.35 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/07/2019 | 174.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/07/2019 | 1270.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRIAGEM E MARCAÇÃO DE EXAMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/07/2019 | 700.00 | 00004142297465 | IVERLANDIA FELIX DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/07/2019 | 500.00 | 00066052939400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/07/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/07/2019 | 400.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/07/2019 | 800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/07/2019 | 800.00 | 00003808751444 | MARIA APARECIDA FARIAS ZUMBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA CARNEIRO DE MORAIS,NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/07/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ESF II) JANETE FONSECA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/07/2019 | 1060.25 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002478 | 09/07/2019 | 1981.10 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002479 | 09/07/2019 | 2184.22 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2019 | 400.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIA DE GOIS SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO "CREAS", CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2019 | 700.00 | 00035905425787 | EZUCARLI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO SN NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CAD UNICO DO BOLSA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2019 | 800.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2019 | 2500.00 | 18449178000180 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA OS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE PROTEÇÕES BÁSICA (CRAS/PAIF, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF), NA INCLUSÃO DAS FAMILIAS CONFORME EXPANSÃO DE METAS E REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS VISITAS NO PRONTUARIO ELETRONICOS SUAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0002495 | 10/07/2019 | 6990.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA MYC-0701 (RN), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2019 | 1900.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO CESAR DE MORAIS 79900330463 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEFI E DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS - MSE, METOLOGIAS DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICOSUAS (REGISTRO DE INFORMAÇÕES), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/07/2019 | 132.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/07/2019 | 1050.00 | 00011612084451 | JOAQUIM CARNEIRO SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00006858799419 | ANTONIO VINICIUS MELO SILVA' | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/07/2019 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2019 | 1270.00 | 00038437542847 | ELIVALDO XAVIER BARBOSA LIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2019 | 330.00 | 00004999598418 | ELIANE SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2019,. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2019 | 650.00 | 00000943911494 | RENAN BRUNO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00005571173483 | ANA CLEIA DO CARMO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRIAGEM DE PACIENTES A SEREM ATENDIDOS NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PSF II (BAIRRO SÃO CRISTOVÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2019 | 2050.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DESTA CIDADE DE DESTERRO PARA CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2019 | 550.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2019 | 600.00 | 00009557730404 | CLAUDIA AIRES RAMOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2019 | 1270.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO NASF, NO MÊS DE JUNHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2019 | 800.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2019 | 3186.76 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2019 | 6084.62 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2019 | 13987.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/07/2019 | 650.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2019 | 247.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00006693417469 | RAMALIA DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00012681004470 | FRANCISCA RAELI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOÇAR E CUIDADORA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00085318205453 | AILTON RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00011517082404 | VALESKA PIRES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DAS FICHAS ESCOLARES DESTE ANO LETIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2019 | 600.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2019 | 1150.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO E CRIAÇÃO CIDADE CENOGRAFICA, DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019, QUE SERÁ REALIZADO, NOS 12, 13 E 14 DE JULHO CORRENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2019 | 500.00 | 00032554664404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2019 | 2050.00 | 12438474000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA RAPOSO 03734508428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA OS EVENTOS DO DIA 12, 13 E 14 DE 2019, REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0002492 | 10/07/2019 | 37248.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR, REFERENTE A 26ª MEDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002496 | 10/07/2019 | 52851.40 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRATACAO DOS SERVICOS DE PINTURA DE MEIO FIO E RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS E RECUPERACAO DE PISO DA PRACA SEBASTIANA DE ANDRADE LEITE NO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME TP 004/2019 E CONTRATO 01-089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2019 | 3300.00 | 00003521199428 | ODAIR JOSÉ FONSECA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NAS VIAS PUBLICAS E PEQUENOS REPAROS NO SENTIDO DE POTENCIALIZAR A ILUMINAÇAO PÚBLICA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2019 | 4000.00 | 00070446749419 | ANTONIO DE PADUA MACIEL DANATS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DRENAGEM E CONSERTO NAS RUAS MANOEL LITO, PEDRO LEITE FERREIRA, QUINTINO LEITE, SEVERINO NOBERTO DE OLIVEIRA E ANTONIO FERNANDES, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2019 | 2150.00 | 00002698583428 | CLAUDIO ROBERTO EDUARDO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DO TELHADO DO CORETO NA PRAÇA SEBASTIANA LEITE DE ANDRADE, PARA AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2019 | 4800.00 | 00004482709433 | ANTONIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2019 | 1800.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB, PARA SER UTILIZADO COMO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB (WWW.DESTERRO.PB.GOV.BR), LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS AVULSAS ONLINE E REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE CONTROLE E EMISSÃO DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2019 | 2040.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM 05 (CINCO) CÂMERAS, DISTRIBUIDAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2019 | 1200.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/07/2019 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2019 | 1898.53 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2019 | 23.49 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO CID (11006-X), NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00013394713888 | RAIMUNDO ACILINO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00033797730420 | JOSE GONSALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/07/2019 | 600.00 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/07/2019 | 254.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00013394713888 | RAIMUNDO ACILINO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00071421700425 | JOSÉ NILTON LEITE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000727-68.2014.8.15.0391, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2019 | 101.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/07/2019 | 220.00 | 00034504588846 | MARCELINE ENEAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/07/2019 | 2800.00 | 00058679723487 | BARTOLOMEU ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VIVINAIS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, MAIS PRECISAMENTE AS VIAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES PITOMBAS, MULUNGU, LAGOA DO ALGODÃO, RIACHÃO E FAVELA,DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/07/2019 | 2800.00 | 00017430589855 | JOSÉ MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VIVINAIS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, MAIS PRECISAMENTE AS VIAS QUE DÃO ACESSO AS COMUNIDADES PEDRA ATRAVESSADA, BARRA DO VIEIRA, MARAVILHA, JATOBÁ ESURUBIM, DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/07/2019 | 5650.00 | 00008582074433 | GENEILDO SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO E PEQUENOS REPAROS NA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS ALVARO MONTENEGRO, PROJETADA 4, ANTONIO BARBOSA, LARGO JUVINO MARIANO E NO CONJUNTO CRUZEIRO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/07/2019 | 530.00 | 00007051176420 | JOSE WANDERSON VENTURA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO NO SÃO JOAO DO POÇO DO JOÃO PARA AS FESTIVIDADES E ORGANIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DOS SÍTIOS DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/07/2019 | 2800.00 | 00009534188719 | JULIER ALBINO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL NEVINHADANTAS E CAPINAÇÃO DO MATO DA REFERIDA INSTITUTIÇÃO DE ENSINO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/07/2019 | 3100.00 | 00012452574805 | JOSÉ SOARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO, RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA DO PRE-ESCOLAR BRANCA DE NEVE NO POVOADO DE TATAIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DEDESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/07/2019 | 50000.00 | 22483363000168 | PLRW SHOWS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO COM A BANDA PEDRINHO PEGAÇÃO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2019, NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00011517082404 | VALESKA PIRES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUIVAMENTO DAS FICHAS ESCOLARES DESTE ANO LETIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00012681004470 | FRANCISCA RAELI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORÇO ESCOÇAR E CUIDADORA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/07/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/07/2019 | 1050.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DO PROGRAMA UBS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/07/2019 | 1270.00 | 00003697277464 | JOSEANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/07/2019 | 950.00 | 00006122090409 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/07/2019 | 864.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/07/2019 | 3600.00 | 00003988206431 | CLAUDIVAN FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEQUENOS REPAROS NA PARTE HIDRAULICA E ELÉTRICA, ALÉM DE SERVIÇO DE PINTURA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/07/2019 | 1060.00 | 00029344742839 | FABIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/07/2019 | 432.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2019 | 998.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR PARA OFICINA DE VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/07/2019 | 15000.00 | 00000885093461 | JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E MOTOR EM VEÍCULO AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PLACA QSG - 2420, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/07/2019 | 550.00 | 00002313295478 | MARIA ROSENILDA NASCIMENTO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/07/2019 | 17400.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS, 20 UNIDADES DE BANHEIROS QUIMICOS POR DIA E 02 GERADORES DE ENERGISA DE 180KVA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO JOÃO PEDRO DE 2019, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/07/2019 | 540.00 | 00004141150401 | GENILSON DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NO MÊS DE JUNHO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/07/2019 | 8600.00 | 00007671391433 | EDSON ROBERTO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, LIMPEZA, ARRUMAÇÃO DE CAMARIM, CAMAROTE E ORGANIZAÇÃO LOGISTICA DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019, QUE SERÁ REALIZADO, NOS 12, 13 E 14 DEJULHO CORRENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/07/2019 | 7000.00 | 32888616000137 | RODRIGO JADERSON FERNANDES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SHOW REALIZADO PELA BANDA MC WS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO 2019, NO DIA 14 DE JULHO CORRENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0002556 | 12/07/2019 | 50000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO COM A BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2019, NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REALIZADO NO DIA 12 DEJUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0002557 | 12/07/2019 | 25000.00 | 16466017000179 | ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO COM A BANDA DUQUINHA ESTILO PATRÃO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2019, NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REALIZADO NO DIA 13DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0002558 | 12/07/2019 | 100000.00 | 09393485000103 | MARCIA FELIPPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO COM A BANDA MARCIA FELIPE PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2019, NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00006693417469 | RAMALIA DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0002560 | 12/07/2019 | 25000.00 | 22216067000109 | ROGERIO TERTO FEREIRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO COM A BANDA FEITIÇO DE MENINA PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2019, NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/07/2019 | 750.00 | 00009108259470 | ALMERIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/07/2019 | 122.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/07/2019 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/07/2019 | 900.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/07/2019 | 114.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/07/2019 | 3882.70 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002629 | 16/07/2019 | 3000.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA KOP-8504 E NQD 2034, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/07/2019 | 141.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DA CASA , ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/07/2019 | 87.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA NAS MALVINAS DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/07/2019 | 278.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002570 | 16/07/2019 | 3470.95 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 997,4000 LITROS DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002571 | 16/07/2019 | 4134.18 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.154,80000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/07/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/07/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/07/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/07/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002635 | 16/07/2019 | 1981.10 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/07/2019 | 850.00 | 00075453649453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA EMEF JOAO GUEDES MACHADO, NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, NO MÊS DE JUNHO/2019, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002567 | 16/07/2019 | 6470.71 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.859,4000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002568 | 16/07/2019 | 1840.64 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 421,2000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002569 | 16/07/2019 | 21928.21 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6.125,1990 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/07/2019 | 320.00 | 00003734508428 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E TÁBUAS DE FRIOS NAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/07/2019 | 1900.00 | 00001965083471 | JOSE ENALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AOS MUNÍCIPES E TURISTAS NA ABERTURA DO JOÃO PEDRO E NA MISSA DO VAQUEIRO, EVENTOS ESTES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/07/2019 | 3448.51 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/07/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/07/2019 | 15167.82 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 13 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/07/2019 | 2547.40 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/07/2019 | 1694.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/07/2019 | 940.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 8 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/07/2019 | 1300.00 | 00003558442490 | MARIA DA PAZ TIMOTEO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO/2019, NA EMEF MANOEL PEREIRA, NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/07/2019 | 1951.20 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/07/2019 | 2335.20 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PÃO DE SAL-FRANCÊS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/07/2019 | 4490.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA: NPR-6833, OGE-9970 E NQA-6294, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/07/2019 | 5100.50 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/07/2019 | 600.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/07/2019 | 176.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/07/2019 | 122.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/07/2019 | 194.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 01 BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/07/2019 | 496.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 56 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, NO MES DE MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/07/2019 | 2999.20 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/07/2019 | 73.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUL/2019.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/07/2019 | 6530.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA , OGD-4582, OGD-4512, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/07/2019 | 1700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DE UM CATATERISMO CARDIACO DO PACIENTE: FRANCISCO ROSA DO CARMO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/07/2019 | 173.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO OI 3473-1273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/07/2019 | 100.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO OI 3473-1273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, MÊS DE REFERÊNCIA JUNHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/07/2019 | 260.00 | 15364515000148 | CARDIOMAIS EXAMES DE IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/07/2019 | 1971.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/07/2019 | 548.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/07/2019 | 1200.00 | 00008269915483 | LIVIA MAYNE LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/07/2019 | 450.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTOS DESTINADOS A MOTO DE PLACA QSF-4907, DO SORTEIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/07/2019 | 330.00 | 00069472432468 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF JOAO GUEDES MACHADO, NO MÊS DE JUNHO/2019, NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/07/2019 | 2684.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/07/2019 | 13495.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/07/2019 | 6038.56 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/07/2019 | 10967.44 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/07/2019 | 950.00 | 00006056995429 | IDELANIA FLAVIA DE QUEIROZ CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 19/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/07/2019 | 180.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/07/2019 | 1159.50 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/07/2019 | 4877.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/07/2019 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA NASF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/07/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/07/2019 | 9997.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/07/2019 | 184.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/07/2019 | 1450.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CPU INTEL CORE I3 4GB 500HD, PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/07/2019 | 2306.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/07/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/07/2019 | 1413.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CREAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/07/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/07/2019 | 8500.00 | 07223383000106 | SOL-SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO DA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2019, NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/07/2019 | 966.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/07/2019 | 320.00 | 00041436229472 | CICERO FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSPETOR NA CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/07/2019 | 900.00 | 00007067012406 | CASSIANA SUELENE VIEIRA ANANIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CUIDADORA INFANTIL NO DO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/07/2019 | 1370.00 | 00097961884491 | FRANCISCA LUIZ DE SOUZA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/07/2019 | 24228.41 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA PROPRIA (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE DESTERRO), CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 60%", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/07/2019 | 12165.66 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA PROPRIA (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE DESTERRO), CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO "FUNDEB 40%", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/07/2019 | 11.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/07/2019 | 1220.00 | 00011756609497 | ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO DURANTE AS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/07/2019 | 500.00 | 00010932200400 | JOSE RENAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/07/2019 | 12115.53 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA PROPRIA (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE DESTERRO), CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DIVERSOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/07/2019 | 71.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/07/2019 | 4572.77 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA PROPRIA (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE DESTERRO), CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "PETI",CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/07/2019 | 236.69 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA PROPRIA (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE DESTERRO), CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRAS",CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/07/2019 | 2400.00 | 00072596244420 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORAE ORIENTADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES NOS MESES DE ABAIL, MAIO E JUNHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/07/2019 | 1700.00 | 00003558442490 | MARIA DA PAZ TIMOTEO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA APOIO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/07/2019 | 7362.33 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA PROPRIA (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE DESTERRO), CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE 15%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/07/2019 | 7079.51 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREVIDENCIA PROPRIA (INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE DESTERRO), CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE "PAB", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/07/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/07/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/07/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/07/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002697 | 24/07/2019 | 4861.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002698 | 24/07/2019 | 3734.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002699 | 24/07/2019 | 7035.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0002700 | 24/07/2019 | 8043.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002701 | 24/07/2019 | 100.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/07/2019 | 2600.00 | 31044979000123 | KL RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS REFORMA COMPLETA DE 04 PNEUS PARA A CAÇAMBA LOCADA DE PLACA QDF 8406 E O PIPA OGG 1725, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002683 | 24/07/2019 | 18900.00 | 31900447000140 | SILVACON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, EM UM TOTAL DE 180 (CENTO E OITENTA) HORAS TRABALHADAS DE TRATOR DE PNEUS, A UM CUSTO DE r$ 105,00 (CENTO E CINCO REAIS POR HORA), NO MUNICÍPIO DE DESTERRO -PB, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 01.026/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 24/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/07/2019 | 30.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/07/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/07/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/07/2019 | 600.00 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/07/2019 | 1975.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 25/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/07/2019 | 1160.00 | 00011425283756 | AURELIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/07/2019 | 880.00 | 00008064191483 | VANDERLUCIA LOPES DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS BRINCADEIRAS DO SÃO JOÃO DOS IDOSOS, GRUPO ESSE ACOMPANHADOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/07/2019 | 950.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA,CONSERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADOS, NO POSTO MÈDICO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/07/2019 | 1283.10 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/07/2019 | 800.00 | 00003808751444 | MARIA APARECIDA FARIAS ZUMBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA CARNEIRO DE MORAIS,NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/07/2019 | 9600.00 | 00006531990406 | SAMUEL ARAUJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO /2019, REALIZADOS NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JULHO CORRENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/07/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2019 | 400.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/07/2019 | 33550.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNDE, CODIGO 18888-3, DA CONTA 20.161-8 PM DESTERRO - PAR,CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2019 | 1600.00 | 00006858799419 | ANTONIO VINICIUS MELO SILVA' | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/07/2019 | 2500.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA ADENOMIGDALECTOMIA NO PACIENTE JOÃO GUILHERME AZEVEDO , DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2019 | 2500.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERV MÉDICOS E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, NO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2019 | 15792.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2019 | 33846.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2019 | 32733.09 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2019 | 45442.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2019 | 2996.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2019 | 5610.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/07/2019 | 11101.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/07/2019 | 14760.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/07/2019 | 15286.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2019 | 9386.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2019 | 800.25 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE SAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/07/2019 | 25.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2019 | 157.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2019 | 129.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE PUBLICA MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/07/2019 | 61.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JUL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOALIZADO NA RUA FIDELINO MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/07/2019 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE PUBLICA MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA JUL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/07/2019 | 32255.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2019 | 9184.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2019 | 17418.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2019 | 1875.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/07/2019 | 6426.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/07/2019 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/07/2019 | 5892.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/07/2019 | 100.80 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL FRANCÊS, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/07/2019 | 4894.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/07/2019 | 2096.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/07/2019 | 5994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/07/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/07/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00002051432457 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/07/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/07/2019 | 3696.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2019 | 635.00 | 00039633357420 | JUDAS TADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTÁRIO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO/2019, DESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2019 | 1880.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO Ó - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGUETE 12X1 E GIRANDOLAS, DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO JOÃO PEDRO, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 CORRENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2019 | 136114.56 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2019 | 81364.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2019 | 58733.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2019 | 6592.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/07/2019 | 14958.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/07/2019 | 15403.48 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/07/2019 | 1050.00 | 00013195414457 | TATIELE SILVA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/07/2019 | 1638.00 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PÃO DE SAL-FRANCÊS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/07/2019 | 56005.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/07/2019 | 4896.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2019 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/07/2019 | 5212.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/07/2019 | 1200.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/07/2019 | 386.40 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE SAL, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/07/2019 | 171.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO NA RUA JOAQUIM SOARES NOVO, 81, REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/07/2019 | 4744.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 30/07/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/07/2019 | 13530.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/07/2019 | 1500.00 | 19144232000141 | IDALECIO FLAVIO DE QUEIROZ 07432997446 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2019 | 4771.80 | 10604852000141 | SANYREGIA DE SIQUEIRA BATISTA ME | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO COM DESTINO A CIDADE BRASILIA-DF AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2019 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2019 | 1480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2019 | 1790.00 | 00008868448432 | GILBERTO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2019 | 3000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW ARTISTICO COM A BANDA HUMBERTO GUEDES PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS EM PRAÇA PUBLICA NA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE JOÃO PEDRO 2019, NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00003730584464 | CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PRESTADO NO ANEXO ESCOLAR DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2019 | 160.00 | 00008228483414 | ANTONIO SOUSA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NO MÊS DE JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0002767 | 01/08/2019 | 40740.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR, REFERENTE A 27ª MEDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002771 | 01/08/2019 | 3940.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO-NIVELADORA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002772 | 01/08/2019 | 3264.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2019 | 3570.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL LIQUIDO PUR MIN, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00010065461460 | SILMARA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PLANTÔES NO FIM DE SEMANA NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE JULHO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO NASF, NO MÊS DE JULHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00006982389405 | DAVID HENRIQUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00008713490435 | SARAH MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00007017792416 | LUZIMARRY DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOPEDAGOGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE JULHO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00005877769430 | ANA CAROLINA PAZ DO CARMO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE JULHO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/08/2019 | 4700.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM UM TOTAL DE 06, SENDO CADA PLANTÃO NO VALOR DE R$ 1.000,00 NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/08/2019 | 3900.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00005124545402 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA-IGD, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/08/2019 | 700.00 | 22135998000174 | DENIS FEREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO E LIMPEZA DE ARCONDICIONADOS , LOCALIZADOS NO SETOR DE BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/08/2019 | 450.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/08/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/08/2019 | 3000.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS (BRASILIA DF) A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/08/2019 | 4244.32 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO A 16DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/08/2019 | 22981.44 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 16 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/08/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003338 | 05/08/2019 | 25960.01 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7.251,4000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/08/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2011/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/08/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2011/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/08/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/08/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/08/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/08/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI 1.6 SURF/PAS/AUTOMOVEL/PARTICULAR PLACA MNW2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/08/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002958 | 06/08/2019 | 31515.13 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7.211,7000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002960 | 06/08/2019 | 3658.18 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.051,2000 LITROS DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002961 | 06/08/2019 | 3575.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 998,7000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/08/2019 | 740.00 | 00001565236475 | FRANCINALDO VILAR DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE JULHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/08/2019 | 998.00 | 00011612084451 | JOAQUIM CARNEIRO SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DO PROGRAMA CAPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/08/2019 | 530.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/08/2019 | 220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/08/2019 | 1189.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE PUBLICA MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA 03/2019, 04/2019, 05/2019 E 06/2019, 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/08/2019 | 33.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/08/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/08/2019 | 3969.67 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/08/2019 | 7643.10 | 02921821000196 | LIFESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/08/2019 | 760.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE JULHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/08/2019 | 320.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE JULHO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/08/2019 | 430.00 | 00007984567441 | JOSE LUIZ CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NASF, NO MÊS DE JULHO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/08/2019 | 430.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/08/2019 | 850.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/08/2019 | 998.00 | 00010629664498 | MARIA JOSE PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR PARA OFICINA DE ZUMBA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002957 | 06/08/2019 | 2510.56 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 574,5000 DE LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/08/2019 | 2700.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002953 | 06/08/2019 | 4394.54 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.262,8000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002954 | 06/08/2019 | 3082.38 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 861,000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002955 | 06/08/2019 | 7392.91 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2.124,4000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002956 | 06/08/2019 | 1542.17 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 352,9000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002962 | 06/08/2019 | 25504.99 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7.124,3000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 06/08/2019 | 30.45 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 31.464-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/08/2019 | 430.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/08/2019 | 950.00 | 00070641527462 | JARBAS VILAR MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSPETOR NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/08/2019 | 750.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00009794810401 | JOSE TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NO MÊS DE JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/08/2019 | 400.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/08/2019 | 150.00 | 00005462911475 | ELOIZA MENDONÇA JUSTO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/08/2019 | 480.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00008356036445 | JOEDSON DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002959 | 06/08/2019 | 1364.34 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 381,1000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00032472597835 | JOSE ALTEMAR MACIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A PREFEEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 06/08/2019 | 320.00 | 00010872160440 | FRANCILIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA PARA QUE NAO HAJA DEPEDRAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/08/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 06/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/08/2019 | 600.00 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/08/2019 | 550.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO CULTURAL EM ALUSÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/08/2019 | 2500.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES, EMPENHOS, BALANCETES E OUTROS DOCUMENTOS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 07/08/2019 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/08/2019 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/08/2019 | 5640.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS, EM APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO/2019 NOS DIAS, 12,13 E 14 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/08/2019 | 3520.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM O JOÃO PEDRO DESTERRO 2019, REALIZADO NOS DIAS 12, 13 E 14 CORRENTE, NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/08/2019 | 1100.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002834 | 07/08/2019 | 4103.26 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/08/2019 | 7800.00 | 00009431587459 | CECILIA ESTRELA RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/08/2019 | 1900.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/08/2019 | 1270.00 | 00008136818479 | ELIDIANE ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES NA ÁREA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JULHO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00013656130469 | GABRIELA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFICINA DE ARTES PARA PACIENTES EM TERAPIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE JULHO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/08/2019 | 1060.00 | 00070263382427 | VIVIANE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/08/2019 | 1060.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CAPS NO MÊS DE JULHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/08/2019 | 1280.00 | 00004993871473 | WANESSA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/08/2019 | 1550.00 | 00072596244420 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORAE ORIENTADORA NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS CIDADES NO MES DE JULHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/08/2019 | 5225.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/08/2019 | 14000.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JUNHO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/08/2019 | 2700.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMA ESUS AB TERRITÓRIO PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DO SISTEMA DO SIA, SUS EFPO NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/08/2019 | 750.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DA VIGIÁGUA, NO MÊS DE JULHO/2019, NO CAMPO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PLANTÔES NO FIM DE SEMANA NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE JULHO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/08/2019 | 430.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/08/2019 | 250.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS VIGIA DURANTE 02 FINAIS DE SEMANA NO NASF, NO MÊS DE JULHO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/08/2019 | 1280.00 | 00071233061470 | IVANDERLANDIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE JULHO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/08/2019 | 600.00 | 00009557730404 | CLAUDIA AIRES RAMOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/08/2019 | 1400.00 | 00009978775455 | MARIA JANICELIA VILAR MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E AGENDAMENTOS DE VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00010993127444 | DAYANE PIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CES-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/08/2019 | 1370.00 | 00012854950470 | LAYANE ALMEIDA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONAISTA NO CES - CENTRO EM ESPECIALIDADES EM SAÚDE DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/08/2019 | 640.00 | 00029745784893 | INALDO LELIS LOPES DE SOUSA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHAS E LIMPEZA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MES DE JULHO/2018, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/08/2019 | 850.00 | 00012080546430 | EMERSON CASSIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NO PROGRAMA TABAGISMO, NO MES DE JULHO/2018, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/08/2019 | 1060.00 | 00009862777460 | VANDERSON DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CADASTRO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/08/2019 | 1270.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/08/2019 | 1300.00 | 00005534310480 | LOZANGE FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MêS DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00070642529450 | KEITTILLY THAYANNE ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CADASTRO DE PACIENTES PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE JULHO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/08/2019 | 1270.00 | 00011896746454 | LUAN DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/08/2019 | 1600.00 | 00006858799419 | ANTONIO VINICIUS MELO SILVA' | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/08/2019 | 2779.75 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A AO PROGRAMA CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002884 | 08/08/2019 | 3890.60 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/08/2019 | 12553.25 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/08/2019 | 750.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO PONTOS ELETRONICOS DIGITAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/08/2019 | 1500.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/08/2019 | 850.00 | 00098426451420 | CARLOS HENRIQUE BRITO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MULUNGU PARA A CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/08/2019 | 475.00 | 00070263281400 | BRUNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/08/2019 | 600.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/08/2019 | 950.00 | 00006122090409 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/08/2019 | 270.00 | 00008495747499 | RICASSIO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA OUTRAS CIDADE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 08/08/2019 | 650.00 | 00010870632485 | EWERTON FRANCISCO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 08/08/2019 | 460.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JULHO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 08/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE: PAULO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/08/2019 | 500.00 | 00066052939400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/08/2019 | 430.00 | 00011202482724 | MARIA MADALENA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO PRÉ-ESCOLAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 08/08/2019 | 650.00 | 00004513936193 | LEONARDO SOARES BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO(CARRO PIPA DO PAC II) DE PLACA OGC-1725, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES, NO MÊS DE JULHO/2019 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/08/2019 | 2179.77 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002882 | 08/08/2019 | 4569.95 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/08/2019 | 1643.56 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNDE, CODIGO 18888-3, DA CONTA 22.022-1 PM DESTERRO - PAR,CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/08/2019 | 620.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 08/08/2019 | 650.00 | 00035995016881 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, VUNCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 08/08/2019 | 1150.80 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PÃO DE SAL-FRANCÊS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/08/2019 | 670.00 | 00010983471452 | IGOR MATHEUS LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/08/2019 | 4124.95 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/08/2019 | 2977.85 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/08/2019 | 1687.20 | 09443648000107 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/08/2019 | 192.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO,DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERÊNCIA AGOSTO/2019., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/08/2019 | 450.00 | 00070642500479 | NAELE DE ARRUDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/08/2019 | 220.00 | 00034504588846 | MARCELINE ENEAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 08/08/2019 | 850.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/08/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/08/2019 | 1800.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB, PARA SER UTILIZADO COMO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB (WWW.DESTERRO.PB.GOV.BR), LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS AVULSAS ONLINE E REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE CONTROLE E EMISSÃO DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/08/2019 | 300.00 | 00003899086490 | MARIA LUCIMAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00071421700425 | JOSÉ NILTON LEITE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000727-68.2014.8.15.0391, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00013394713888 | RAIMUNDO ACILINO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00033797730420 | JOSE GONSALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 09/08/2019 | 198.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 09/08/2019 | 1908.89 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/08/2019 | 800.00 | 00006685351489 | ANTONIO CRISMARCOS BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO "GEO OBRAS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/08/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/08/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/08/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SECRETARIAS E DEFESA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 09/08/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/08/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/08/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/08/2019 | 1200.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/08/2019 | 500.00 | 00032554664404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/08/2019 | 540.00 | 00004141150401 | GENILSON DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NO MÊS DE JULHO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002914 | 09/08/2019 | 11582.50 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002915 | 09/08/2019 | 6351.90 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 09/08/2019 | 530.00 | 00004397578435 | JOSE LEANDRO NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA EMEF JOÃO APOLINÁRIO NA COMUNIDADE DE OLARIA E EMEF ABEL MENDONÇA NA COMUNIDADE DE APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 09/08/2019 | 1390.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/08/2019 | 1600.00 | 28213827000100 | MATHEUS DIAS DE ARRUDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, COLOCAÇÃO DE BANDEIROLAS JUNINAS E ORNAMENTAÇÃO EM GERAL PARA FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO/2019 NOS DIAS, 12,13 E 14 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO COM FOCO NA CAPACTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. REFERENTE OMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/08/2019 | 1160.00 | 00011976923476 | ANA FLAVIA ANDRADE VENTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA INFANTIL NA EXTENSÃO DA EMEF CASSIMIRA LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2019 | 350.00 | 00004258160440 | FABIANA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA,NO MÊS DE JULHO/2019, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/08/2019 | 998.00 | 00008173973458 | RENATA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/08/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 09/08/2019 | 600.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/08/2019 | 998.00 | 00010186798474 | ALANE LOPES DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE FACILITADORA PARA OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/08/2019 | 998.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR NA OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2019 | 1250.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE COORDENADORA E OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2019 | 998.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR PARA OFICINA DE VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/08/2019 | 998.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE FUTEBOL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2019 | 1600.00 | 00005252757461 | ELIZABETE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TEMPORÁRIO DE DIGITADOR PARA EFETUAR O LANÇAMENTO DOS DADOS DAS CONDICIONALIDADES NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA E CRAS DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2019 | 998.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/08/2019 | 998.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/08/2019 | 1800.00 | 00006702698402 | AGNES SOARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS E SUPERVISÃO DAS VISITAS REALIZADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/08/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 09/08/2019 | 400.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIA DE GOIS SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO "CREAS", CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 09/08/2019 | 800.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/08/2019 | 700.00 | 00035905425787 | EZUCARLI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO SN NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CAD UNICO DO BOLSA,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/08/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 09/08/2019 | 1300.00 | 28213827000100 | MATHEUS DIAS DE ARRUDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE TELHADO DE CERÂMICA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/08/2019 | 200.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/08/2019 | 430.00 | 00007984567441 | JOSE LUIZ CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NASF, NO MÊS DE JULHO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/08/2019 | 998.00 | 00011612084451 | JOAQUIM CARNEIRO SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/08/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/08/2019 | 700.00 | 00004142297465 | IVERLANDIA FELIX DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/08/2019 | 320.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE JULHO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/08/2019 | 740.00 | 00001565236475 | FRANCINALDO VILAR DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE JULHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/08/2019 | 530.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/08/2019 | 400.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/08/2019 | 800.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 09/08/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 09/08/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PSF II (BAIRRO SÃO CRISTOVÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/08/2019 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/08/2019 | 29.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ESF II) JANETE FONSECA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/08/2019 | 1250.00 | 00006693417469 | RAMALIA DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE JULHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/08/2019 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/08/2019 | 450.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00006133281405 | JOSE ALAN LOPES DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/08/2019 | 2360.00 | 00004655334428 | ERALDO JUNIOR DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/08/2019 | 1270.00 | 00003697277464 | JOSEANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/08/2019 | 270.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 KITS DIU ESTERIL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002986 | 12/08/2019 | 8320.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: QFF-6657, KOP-8504, QFF-6657, QFG-2460 E OGD-4512, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/08/2019 | 8250.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DIASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA KOP-8504, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/08/2019 | 94.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE PUBLICA MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/08/2019 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA NAS MALVINAS DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/08/2019 | 78.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/08/2019 | 269.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003159 | 12/08/2019 | 2520.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 MICROONDAS 27L E 01 GELÁGUA ESMALTEC COLUNA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003160 | 12/08/2019 | 375.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA E 01 SANDUICHEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003109 | 12/08/2019 | 3575.35 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 998,7000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/08/2019 | 1580.40 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002982 | 12/08/2019 | 2400.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DA LÂMINA E UNHAS DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002988 | 12/08/2019 | 5315.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA PATROL E RETRO-ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00009129152429 | RENATA SOUZA MASCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003056 | 12/08/2019 | 1542.17 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 352,9000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/08/2019 | 1250.00 | 00011517082404 | VALESKA PIRES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA INFANTIL NA CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/08/2019 | 1250.00 | 00012681004470 | FRANCISCA RAELI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00008707559437 | DJALMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO MES JULH/2019, NA CRECHE TEREZINHA LEITE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002984 | 12/08/2019 | 1060.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PEQUENOS REPAROS EM JANELAS E CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLAR VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002985 | 12/08/2019 | 10390.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: KHR-3030, NPS-2623, NPV-5921 E OGE-9960, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003119 | 12/08/2019 | 25504.99 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7.124,3000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/08/2019 | 1320.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/08/2019 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/08/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/08/2019 | 380.00 | 00009036850436 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 (TRES) TONNERS DA IMPRESSORA DO DESTERROPREV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/08/2019 | 218.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/08/2019 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO,/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/08/2019 | 50.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/08/2019 | 138.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 23 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/08/2019 | 1250.00 | 00009108259470 | ALMERIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO MÊS DE JULHO/2019, PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/08/2019 | 1600.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS E PEQUENOS REAPROS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6833, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/08/2019 | 730.00 | 00008059529420 | MARIA GILZICLEIDE HOLANDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/08/2019 | 1250.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/08/2019 | 264.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/08/2019 | 184.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/08/2019 | 63.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/08/2019 | 63.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/08/2019 | 37.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/08/2019 | 120.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/08/2019 | 2836.00 | 13037865000174 | J M COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 REFORMAS DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/08/2019 | 700.00 | 00002788091460 | HERONILDA CORDEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/08/2019 | 650.00 | 00012665492423 | MANOEL RAIR HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/08/2019 | 4284.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/08/2019 | 3000.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/08/2019 | 950.00 | 00008269915483 | LIVIA MAYNE LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/08/2019 | 2500.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERV MÉDICOS E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, NO MêS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/08/2019 | 77.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÈDICO, LOALIZADO NA RUA FIDELINO MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/08/2019 | 89.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/08/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DA CASA , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/08/2019 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/08/2019 | 480.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 03 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/08/2019 | 125.00 | 00003795552478 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA E SUMARIO DE URINA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/08/2019 | 4255.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/08/2019 | 2000.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 14/08/2019 | 220.00 | 00095334793453 | ALDEIR ROSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PSF I DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 14/08/2019 | 640.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS, NO POSTO MÈDICO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 14/08/2019 | 800.00 | 00009557730404 | CLAUDIA AIRES RAMOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇIONISTA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE JULHO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/08/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA KOP-8504, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/08/2019 | 175.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA KOP-8504, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/08/2019 | 1528.80 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/08/2019 | 1200.00 | 00010107205467 | MARYZE ENEAS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/08/2019 | 1650.00 | 00010528366408 | JOSE CLEILSON DAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0003035 | 14/08/2019 | 5410.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0003036 | 14/08/2019 | 158.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/08/2019 | 350.00 | 00004190561495 | SILVERIO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/08/2019 | 1700.00 | 00012115229460 | JHONATAS DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NOS MESES DE JUNHO E JULHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/08/2019 | 1100.00 | 00007661072483 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO PSF 3, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 14/08/2019 | 240.00 | 09385896000149 | CDI-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE CERVICAL E LOMBAR NO SENHOR: sEBASTIÃO TEMEOTEO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003032 | 14/08/2019 | 6990.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA MYC-0701 (RN), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/08/2019 | 1000.00 | 00003730584464 | CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PRESTADO NO ANEXO ESCOLAR DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003027 | 14/08/2019 | 862.20 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO DE PLACAS: KHR-3030, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/08/2019 | 2535.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/08/2019 | 105.00 | 28137417000110 | RITA DE CASSIA LEITAO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA A 13ª MISSA DO VAQUEIRO, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO JOÃO PEDRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003041 | 14/08/2019 | 4600.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA NPR-3368, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003042 | 14/08/2019 | 2500.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA KHR-3030, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 14/08/2019 | 1800.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, BARRO, MASSAME E AREIA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/08/2019 | 600.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/08/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/08/2019 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/08/2019 | 1934.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇÃO JUDICIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.213-7 - FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/08/2019 | 5409.25 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/08/2019 | 559.65 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO EVENTO DO JOÃO PEDRO NO MES DE JULHO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/08/2019 | 4090.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/08/2019 | 1060.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/08/2019 | 1060.00 | 00029344742839 | FABIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/08/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/08/2019 | 530.00 | 00001293815438 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A SERVIÇOS DE PINTURA DO NASF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/08/2019 | 2350.00 | 00003737037400 | VAGNE GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TATAIRA, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/08/2019 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO NA PACIENTE MARLI LIMA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/08/2019 | 1423.90 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/08/2019 | 530.00 | 00014869532808 | FRANCISCO ROQUE LIMA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/08/2019 | 530.00 | 00001065714432 | ROGERIO LIMA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/08/2019 | 1220.00 | 00070446749419 | ANTONIO DE PADUA MACIEL DANATS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/08/2019 | 1100.00 | 00010107376431 | JOSE ALAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E TRIAGEM NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE APARECIDA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/08/2019 | 800.00 | 00010891333401 | REPSON FERREIRA DA SILVA' | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA CARNEIRO DE MORAIS,NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003088 | 16/08/2019 | 5583.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003089 | 16/08/2019 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003090 | 16/08/2019 | 815.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0003091 | 16/08/2019 | 11185.80 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/08/2019 | 1600.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS PORTAS E PORTÕES EM ALUMINIO E VIDRO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/08/2019 | 38.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/08/2019 | 450.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REDE DE CAMPO DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/08/2019 | 330.00 | 00069472432468 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF JOAO GUEDES MACHADO, NO MÊS DE JULHO/2019, NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/08/2019 | 150.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 19/08/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 19/08/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/08/2019 | 600.00 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/08/2019 | 1700.00 | 00035228113487 | VICENTE DE PAULA TEMOTEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MANOEL PEREIRA, NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/08/2019 | 650.00 | 00052460681100 | LUCIENE FERREIRA ALVES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA, NA CRECHE TEREZINHA LEITE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/08/2019 | 45535.06 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNDE, CODIGO 18888-3, DA CONTA 18.203-6 PM DESTERRO - PAC I,CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/08/2019 | 1400.00 | 00011756609497 | ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO NO POVOADO DE TATAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/08/2019 | 1244.00 | 24643175000185 | MARIA DE LOURDES SOUZA ERELI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS), DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/08/2019 | 998.00 | 00009092337480 | MARIA GILVANETE DA COSTA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE FACILITADORA PARA OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/08/2019 | 560.00 | 00008131369463 | JAILMA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS DISTRIBUIDAS DURANTE AS PALESTRAS OFERECIDAS PELO CREAS AS MULHERES DA ZONA RURAL EM COMEMORAÇÃO A CAMPANHA DO AGOSTO LILÁS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/08/2019 | 1060.00 | 00004531870484 | EDIVALDO CORDEIRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE PITOMBAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/08/2019 | 320.00 | 00008741858409 | JUVANEIDE FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM NA USF DA COMUNIDADE DA PEDRA ATRAVESSADA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/08/2019 | 460.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/08/2019 | 2650.00 | 00006154459424 | MARIA CRISTIANE OLIVEIRA ADERGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/20198,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/08/2019 | 1000.00 | 31511492000103 | LUIZA PASTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DE ORGANIZAÇÃO PARA OS EVENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/08/2019 | 530.00 | 00036701181520 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO DO MATO NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE APARECIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/08/2019 | 640.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS, NO POSTO MÈDICO DE SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/08/2019 | 1900.00 | 00003560771447 | ROSANGELA DOS SANTOS TEMOTEO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DA PEDRA ATRAVESSADA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/08/2019 | 550.00 | 00017554159747 | FRANCISCO HENRIQUE DE ARAUJO MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO ATIVO NO CAPS, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00010702864439 | IVNA PALOMA LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELO NASF, NOS MESES DE JUNHOE JULHO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/08/2019 | 9997.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/08/2019 | 239.68 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/08/2019 | 424.80 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/08/2019 | 1168.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA NASF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 20/08/2019 | 5229.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/08/2019 | 1580.00 | 00009631343707 | CARLA PATRICIA VILAR DA SILVA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO PARA O COMPLEXO DE SÁUDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/08/2019 | 2200.00 | 00009517549474 | GENILSON ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DRENAGEM EM TUBULAÇÃO DE PIAS E RALOS DE TODAS AS INSTALAÇÕES DAS (UBS) COM MÃO-DE-OBRA E MATERIAL POR SUA CONTA REALIZADA NAS UBS 1,2,3 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/08/2019 | 1050.00 | 00008809361423 | IVA BEZERRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA, NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/08/2019 | 800.00 | 00007620587497 | MARIA MICHELY DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/08/2019 | 659.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/08/2019 | 2306.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/08/2019 | 1413.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CREAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/08/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/08/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/08/2019 | 550.00 | 00074371428720 | MARIA ARTENIZIA DE FARIAS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MES MAIO DE 2019, NA ESCOLA MUNICIPAL ABEL MENDONÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/08/2019 | 11.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 20/08/2019 | 6038.56 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 20/08/2019 | 13495.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/08/2019 | 10967.44 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/08/2019 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/08/2019 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/08/2019 | 250.00 | 00044182783468 | EVERALDO RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS A VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/08/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/08/2019 | 900.00 | 00079625096434 | HELDER MARCIO DE CARVALHO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TECNICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/08/2019 | 1060.00 | 00010502301406 | MARCIEL ARAUJO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM CAFÉ DA MANHA NO SORTEIO DE MOTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/08/2019 | 450.00 | 00008800338437 | TASSIA TERESA LIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMARIM, NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DO JOÃO PEDRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INTIFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/08/2019 | 430.00 | 00010065462432 | DAMARES BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CUIDADOR INFANTIL NA CRECHE TEREZINHA LEITE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/08/2019 | 530.00 | 00002046560442 | LUZINETE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/08/2019 | 440.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PP EM COR SUBLIMATICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/08/2019 | 1100.00 | 00010107376431 | JOSE ALAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E TRIAGEM NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DE APARECIDA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/08/2019 | 1580.00 | 00003003064401 | ALDIR AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL "CAPS" NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/08/2019 | 530.00 | 00011714246477 | IGO FERREIRA MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/08/2019 | 1060.00 | 00003354935723 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM MARCENARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/08/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/08/2019 | 1060.00 | 00007620587497 | MARIA MICHELY DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/08/2019 | 580.00 | 00013298271632 | MICHELLE CORDEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/08/2019 | 550.00 | 00010594625408 | ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/08/2019 | 1060.00 | 00004862927467 | MARIA APARECIDA SOUSA TELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO PSF RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/08/2019 | 1277.50 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/08/2019 | 326.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/08/2019 | 3108.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/08/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/08/2019 | 265.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO,DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERÊNCIA AGOSTO/2019., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/08/2019 | 1500.00 | 04772549000155 | MARLUCE DOS SANTOS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRASNPORTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/08/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 23/08/2019 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER E DE TINTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/08/2019 | 530.00 | 00006198799476 | MARIA DO SOCORRO AFRA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/08/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/08/2019 | 1900.00 | 00001309903700 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES FORA DO DOMICILIO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/08/2019 | 1270.00 | 00005211667484 | CLECIA DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/08/2019 | 600.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/08/2019 | 1200.00 | 00010867553405 | JOSE PAULO LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CREAS NO MÊS DE AGOSTO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/08/2019 | 399.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTOS DESTINADOS A MOTO DE PLACA QSF-4907, DO SORTEIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 26/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 26/08/2019 | 1999.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/08/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/08/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/08/2019 | 126.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/08/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/08/2019 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/08/2019 | 10085.75 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO FNDE, CODIGO 18888-3, DA CONTA 18.498-5 PM DESTERRO - PAC I,CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/08/2019 | 1060.00 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DE SILVEIRA LOPES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE APARECIDA, DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/08/2019 | 480.00 | 00050105370444 | JOAO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE JULHO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/08/2019 | 635.00 | 00028132739884 | JOSE LEUDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE MATO NO POSTO ANCORA DE SAÚDE DA COMUNIDADE BARRA DO VIEIRA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/08/2019 | 1060.00 | 00004338583460 | NYEDSON DOS SANTOS SILVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/08/2019 | 1300.00 | 33906146000150 | ALDO BATISTA SIQUEIRA 05436687466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL EM MUSICA PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/08/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/08/2019 | 2406.75 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/08/2019 | 3388.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/08/2019 | 200.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003213 | 28/08/2019 | 7560.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA KOP-8504, QFF-6657, OGD-4582 E OGD-4512,VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003203 | 28/08/2019 | 91273.40 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA NA RUA VICENTE DE PAULA MONTENEGRO, NO ALTO CA CAIXA D'ÁGUA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0003/2019. | 00512019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/08/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/08/2019 | 1870.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/08/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/08/2019 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/08/2019 | 820.00 | 00001267176482 | SAIONARA ARAUJO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA OCUPACIONAL PARA OS USUARIOS DO CAPS, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/08/2019 | 5794.75 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/08/2019 | 160.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003229 | 29/08/2019 | 82834.00 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONSOANTE PROPOSTA SISMOB Nº 104933550001/15-001, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003644 | 29/08/2019 | 82834.00 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONSOANTE PROPOSTA SISMOB Nº 104933550001/15-001, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2019 | 5610.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2019 | 50042.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2019 | 4196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2019 | 11101.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2019 | 14411.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2019 | 31838.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2019 | 33667.16 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2019 | 16759.17 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2019 | 9486.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2019 | 15286.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/08/2019 | 2130.00 | 00003374293409 | JOSE AILTON TIBURTINO NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO E PALESTRA PARA OS PROFISSIONAIS DO NASF E CAPS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2019 | 850.00 | 00034670621807 | MARIA JOSEILDA SANTOS ADERGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA DO CAPS, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/08/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/08/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/08/2019 | 3696.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/08/2019 | 2196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/08/2019 | 5994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/08/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2019 | 3992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2019 | 6426.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2019 | 1875.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2019 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2019 | 10748.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2019 | 15472.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2019 | 5892.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2019 | 4994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2019 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2019 | 5212.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00046039864400 | JANEIDE NOBREGA QUINHO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2019 | 4744.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/08/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 30/08/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2019 | 0.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO ITR (4214-5), NO DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2019 | 13780.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/08/2019 | 1500.00 | 19144232000141 | IDALECIO FLAVIO DE QUEIROZ 07432997446 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2019 | 96.99 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/08/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2019 | 440.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, CODIGO DE RECEITA 17343, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2019 | 440.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, CODIGO DE RECEITA 17343, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2019 | 440.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, CODIGO DE RECEITA 1734, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 30/08/2019 | 54.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/08/2019 | 70.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/08/2019 | 78.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2019 | 58243.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2019 | 4896.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2019 | 999.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2019 | 135353.81 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2019 | 81481.22 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2019 | 6539.74 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2019 | 15558.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2019 | 58731.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2019 | 14472.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/08/2019 | 10.76 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0003554 | 02/09/2019 | 20000.00 | 22346036000164 | MARIA MADALENA ALVES FEGUEIREDO 25141333434 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW DO ARTISTA PINTO DO ARCODEON E BANDA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS DO JOÃO PEDRO NO DIA 12 DE JULHO DE 2019 NA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/09/2019 | 370.00 | 00012500885429 | JOSE VITOR ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS CAPINAÇÃO, NO PRÉ-ESCOLAR BRANCA DE NEVES-TATAIRA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003290 | 02/09/2019 | 1600.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR ROC 35 BR ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/09/2019 | 15940.00 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS E COLOCÃO DE TUBOS DA CAGEPA,NO CONJUNTO GUADALUPE NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 02/09/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/09/2019 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/09/2019 | 450.00 | 00002076561420 | AUDENI NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/09/2019 | 998.00 | 00005566484476 | AUDINEIA EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 02/09/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00070642529450 | KEITTILLY THAYANNE ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CADASTRO DE PACIENTES PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/09/2019 | 1900.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/09/2019 | 1060.00 | 00009862777460 | VANDERSON DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CADASTRO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/09/2019 | 1100.00 | 00013656130469 | GABRIELA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFICINA DE ARTES PARA PACIENTES EM TERAPIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE AGOSTO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/09/2019 | 1280.00 | 00004993871473 | WANESSA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/09/2019 | 1580.00 | 00053575814520 | NIZIA SAMARA FERREIRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EPIDEMIOLOGIA E ACOMPANHAMENTO DE PLANILHAS DO SISTEMA DE SERVIÇOS DE EPIDEMIOLOGICOS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/09/2019 | 1280.00 | 00071233061470 | IVANDERLANDIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE JULHO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/09/2019 | 1060.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CAPS NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PLANTÔES NO FIM DE SEMANA NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE AGOSTO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/09/2019 | 4250.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM UM TOTAL DE 06, SENDO CADA PLANTÃO NO VALOR DE R$ 1.000,00 NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/09/2019 | 1800.00 | 00008713490435 | SARAH MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/09/2019 | 1800.00 | 00010065461460 | SILMARA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/09/2019 | 700.00 | 00002788091460 | HERONILDA CORDEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/09/2019 | 1060.00 | 00070263382427 | VIVIANE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/09/2019 | 640.00 | 00029745784893 | INALDO LELIS LOPES DE SOUSA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHAS E LIMPEZA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MES DE AGOSTO/2018, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/09/2019 | 600.00 | 00009557730404 | CLAUDIA AIRES RAMOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇIONISTA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/09/2019 | 1270.00 | 00008136818479 | ELIDIANE ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES NA ÁREA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2019 | 1800.00 | 00006982389405 | DAVID HENRIQUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00008601891470 | MONIKE GONÇALVES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/09/2019 | 1270.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO NASF, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/09/2019 | 1300.00 | 00005534310480 | LOZANGE FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/09/2019 | 1270.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/09/2019 | 1900.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMA ESUS AB TERRITÓRIO PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DO SISTEMA DO SIA, SUS EFPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/09/2019 | 700.00 | 00005539411439 | EDINALDO MARQUES BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 (DUAS) CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/09/2019 | 250.00 | 41014234000175 | CLINICA SOARES MACHADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 02/09/2019 | 9.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIOS TARIFÁRIOS DEBITADOS NA C/C 624.088-0. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/09/2019 | 1060.00 | 00000943911494 | RENAN BRUNO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS PLANTÕES MÉDICO DE 12 HORAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/09/2019 | 1056.00 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE SAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/09/2019 | 4550.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/09/2019 | 868.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE CONTA DA CASA , ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/09/2019 | 450.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/09/2019 | 1200.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTROS MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/09/2019 | 403.20 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL FRANCÊS, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/09/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/09/2019 | 7594.22 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 2233/2017, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 01/12/2017, PARCELA 019/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/09/2019 | 12292.26 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 00048/2019, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 11/01/2019, PARCELA 005/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/09/2019 | 695.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE TEREZINHA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/09/2019 | 2209.20 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PÃO DE SAL-FRANCÊS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/09/2019 | 1320.00 | 14909952000137 | CAMMILA ALVES DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOBILISTICAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KHR-3030, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/09/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 04/09/2019 | 5570.67 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO A 21DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 04/09/2019 | 15160.14 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/09/2019 | 15003.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/09/2019 | 279.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO,DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/09/2019 | 1100.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/09/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/09/2019 | 3300.00 | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PALESTRA COM TEMAS DE CONTROLE NA ARBOVIROSES DE DENGUE E CHIKUNGUNHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/09/2019 | 3400.00 | 00071479635472 | ANTONIO LEITE DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PALESTRA COM TEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE PARA A VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/09/2019 | 1060.00 | 00072596244420 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO CENTRO DE ESPECILIADADES EM SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/09/2019 | 750.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DA VIGIÁGUA, NO MÊS DE JULHO/2019, NO CAMPO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/09/2019 | 2600.00 | 00000849116465 | IRIS DO CEU PAZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA PARA PS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), PARA PREPARAÇÃO DO COLOQUE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/09/2019 | 2500.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERV MÉDICOS E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA PARA PACIENTE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/09/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/09/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/09/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI 1.6 SURF/PAS/AUTOMOVEL/PARTICULAR PLACA MNW2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 04/09/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 04/09/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2011/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 04/09/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/09/2019 | 465.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/09/2019 | 500.00 | 00066052939400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB. RELATIVO AO MES DE agosto DE 2019. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/09/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/09/2019 | 700.00 | 00004142297465 | IVERLANDIA FELIX DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/09/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ESF II) JANETE FONSECA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/09/2019 | 800.00 | 00010891333401 | REPSON FERREIRA DA SILVA' | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA CARNEIRO DE MORAIS,NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/09/2019 | 400.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 05/09/2019 | 57.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/09/2019 | 1500.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003340 | 05/09/2019 | 2739.41 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 765,1990 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003341 | 05/09/2019 | 3429.89 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 985,6000 LITROS DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003344 | 05/09/2019 | 27208.49 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6.226,2000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003343 | 05/09/2019 | 1801.31 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 412,2000 DE LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003347 | 05/09/2019 | 4504.00 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.258,1000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003348 | 05/09/2019 | 6795.40 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.952,7000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003342 | 05/09/2019 | 1477.47 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 412,7000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/09/2019 | 950.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃP DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA DO POVOADO DE TATAÍRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003339 | 05/09/2019 | 4684.49 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7.251,4000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003345 | 05/09/2019 | 1726.59 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 395,1000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003346 | 05/09/2019 | 7820.26 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2.247,2000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003349 | 05/09/2019 | 5310.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA OGE-9960 E NPS-2623, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/09/2019 | 998.00 | 00006254206404 | VALDENORA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAIS, NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/09/2019 | 1600.00 | 00079625096434 | HELDER MARCIO DE CARVALHO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS (MÊS DE PREVEMÇÃO NO COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/09/2019 | 320.00 | 00069472432468 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF JOAO GUEDES MACHADO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/09/2019 | 350.00 | 00004258160440 | FABIANA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA,NO MÊS DE AGOSTO/2019, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00009794810401 | JOSE TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NO MÊS DE AGOSTO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/09/2019 | 950.00 | 00070641527462 | JARBAS VILAR MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSPETOR NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/09/2019 | 430.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/09/2019 | 650.00 | 22135998000174 | DENIS FEREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO DE DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE DE DESTERRO, VINCULADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00003730584464 | CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PRESTADO NO ANEXO ESCOLAR DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/09/2019 | 1330.00 | 00085318205453 | AILTON RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/09/2019 | 480.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 06/09/2019 | 900.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS (BRASILIA DF) A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/09/2019 | 680.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, PLASTIFICAÇÃO, ENCARDENAÇÃO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/09/2019 | 320.00 | 00010872160440 | FRANCILIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA PARA QUE NAO HAJA DEPEDRAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00032472597835 | JOSE ALTEMAR MACIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A PREFEEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 06/09/2019 | 470.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MOTARROYOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/09/2019 | 850.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/09/2019 | 430.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/09/2019 | 250.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS VIGIA DURANTE 02 FINAIS DE SEMANA NO NASF, NO MÊS DE AGOSTO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/09/2019 | 430.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/09/2019 | 430.00 | 00007984567441 | JOSE LUIZ CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NASF, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/09/2019 | 320.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE AGOSTO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/09/2019 | 740.00 | 00001565236475 | FRANCINALDO VILAR DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/09/2019 | 998.00 | 00011612084451 | JOAQUIM CARNEIRO SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DO PROGRAMA CAPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/09/2019 | 530.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/09/2019 | 1000.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/09/2019 | 1060.00 | 00070263382427 | VIVIANE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CORRIGINDO ASSIM O LANÇAMENTO DA NE 0002011. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/09/2019 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/09/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00006858799419 | ANTONIO VINICIUS MELO SILVA' | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/09/2019 | 1400.00 | 00010993127444 | DAYANE PIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CES-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/09/2019 | 750.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO PONTOS ELETRONICOS DIGITAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/09/2019 | 1400.00 | 00012854950470 | LAYANE ALMEIDA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONAISTA NO CES - CENTRO EM ESPECIALIDADES EM SAÚDE DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 09/09/2019 | 700.00 | 00008269915483 | LIVIA MAYNE LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 09/09/2019 | 950.00 | 00012080546430 | EMERSON CASSIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NO PROGRAMA TABAGISMO,DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003400 | 09/09/2019 | 9922.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA: KOP-8504, OGD-4512, OGD-4582, MNW-2215 E LUO-3696, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 09/09/2019 | 1060.00 | 00029344742839 | FABIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 09/09/2019 | 1450.00 | 00008688523410 | GEAN ALVES VITURINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO NASF A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 09/09/2019 | 950.00 | 00006122090409 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 09/09/2019 | 1350.00 | 00011896746454 | LUAN DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 09/09/2019 | 770.00 | 00009036850436 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE 07 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003540 | 09/09/2019 | 6065.88 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003377 | 09/09/2019 | 6990.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA MYC-0701 (RN), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003398 | 09/09/2019 | 4735.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OGG-1725 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 09/09/2019 | 650.00 | 00004513936193 | LEONARDO SOARES BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO(CARRO PIPA DO PAC II) DE PLACA OGC-1725, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES, NO MÊS DE AGOSTO/2019 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 09/09/2019 | 2500.00 | 18449178000180 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TÉCNICA E ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA OS SERVIÇOS E PROGRAMAS DE PROTEÇÕES BÁSICA (CRAS/PAIF, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF), NA INCLUSÃO DAS FAMILIAS CONFORME EXPANSÃO DE METAS E REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS VISITAS NO PRONTUARIO ELETRONICOS SUAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003397 | 09/09/2019 | 1920.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFN-3368, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 09/09/2019 | 650.00 | 22135998000174 | DENIS FEREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, DO SETOR DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00005252757461 | ELIZABETE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TEMPORÁRIO DE DIGITADOR PARA EFETUAR O LANÇAMENTO DOS DADOS DAS CONDICIONALIDADES NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA E CRAS DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/09/2019 | 1800.00 | 00006702698402 | AGNES SOARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS E SUPERVISÃO DAS VISITAS REALIZADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/09/2019 | 998.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/09/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE AGOSTO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/09/2019 | 998.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE FUTEBOL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/09/2019 | 998.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/09/2019 | 998.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/09/2019 | 998.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR PARA OFICINA DE VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/09/2019 | 1250.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE COORDENADORA E OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/09/2019 | 998.00 | 00010186798474 | ALANE LOPES DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA PARA OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/09/2019 | 770.00 | 00009036850436 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 09/09/2019 | 1800.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB, PARA SER UTILIZADO COMO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB (WWW.DESTERRO.PB.GOV.BR), LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS AVULSAS ONLINE E REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE CONTROLE E EMISSÃO DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/09/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/09/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 09/09/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SECRETARIAS E DEFESA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/09/2019 | 600.00 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 09/09/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042018 | 0003376 | 09/09/2019 | 37248.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR, REFERENTE A 28ª MEDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00002672449406 | GILBERTO JUNIOR DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO SÃO MIGUEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, NOS MESES MAIO E JUNHO DE /2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/09/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 09/09/2019 | 1390.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/09/2019 | 1300.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO COM FOCO NA CAPACTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. REFERENTE OMES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/09/2019 | 800.00 | 00008697507472 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 09/09/2019 | 1160.00 | 00011976923476 | ANA FLAVIA ANDRADE VENTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA INFANTIL NA EXTENSÃO DA EMEF CASSIMIRA LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003399 | 09/09/2019 | 12234.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS:OGE-9970, NQA-6294 E KHR-3030, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 09/09/2019 | 650.00 | 00035995016881 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, VUNCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 09/09/2019 | 765.00 | 00009036850436 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/09/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/09/2019 | 998.00 | 00008173973458 | RENATA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/09/2019 | 1350.00 | 00011997746425 | WILLAMES HENRIQUE FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SECRETARIO ESCOLAR NA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA, ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/09/2019 | 1250.00 | 00012681004470 | FRANCISCA RAELI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE TEREZINHA LEITE, NO MÊS DE AGOSTO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/09/2019 | 1250.00 | 00011517082404 | VALESKA PIRES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUIDADORA INFANTIL NA CRECHE TEREZINHA LEITE, NO MÊS DE AGOSTO/2019, NESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/09/2019 | 480.00 | 00008707559437 | DJALMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA CRECHE TEREZINHA LEITE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/09/2019 | 1320.00 | 00011082328413 | JOHN DAVID ALVES VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA E MANUTENÇÃO DO VEICULO, VINCULADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 10/09/2019 | 540.00 | 00004141150401 | GENILSON DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NO MÊS DE AGOSTO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/09/2019 | 1440.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/09/2019 | 600.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-6009 E OGE-9970, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/09/2019 | 500.00 | 00032554664404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/09/2019 | 600.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/09/2019 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/09/2019 | 1223.55 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-OB COR) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/09/2019 | 97.03 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/09/2019 | 1917.98 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/09/2019 | 0.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO ITR (4214-5), NO DIA 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000723-31.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00033797730420 | JOSE GONSALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00013394713888 | RAIMUNDO ACILINO DE HOLANDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000724-16.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00071421700425 | JOSÉ NILTON LEITE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000727-68.2014.8.15.0391, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/09/2019 | 12291.38 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 00048/2019, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 11/01/2019, PARCELA 006/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO IMPSD | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/09/2019 | 7591.44 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº DO ACORDO 2233/2017, DATA DE CONSOLIDAÇÃO 01/12/2017, PARCELA 020/60, CONFORME GUIA DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/09/2019 | 850.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/09/2019 | 450.00 | 00070642500479 | NAELE DE ARRUDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2019, NOS ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 10/09/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 10/09/2019 | 1200.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/09/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/09/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00046039864400 | JANEIDE NOBREGA QUINHO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBROO DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/09/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/09/2019 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/09/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/09/2019 | 951.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 10/09/2019 | 400.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIA DE GOIS SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO "CREAS", CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 10/09/2019 | 800.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/09/2019 | 700.00 | 00035905425787 | EZUCARLI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO SN NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CAD UNICO DO BOLSA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/09/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003447 | 10/09/2019 | 2370.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM GERAL EM SOLDA EM OXIGENIO EM MAQUINAS E VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/09/2019 | 1580.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/09/2019 | 200.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2019 | 2300.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 10/09/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/09/2019 | 1400.00 | 00009978775455 | MARIA JANICELIA VILAR MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E AGENDAMENTOS DE VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/09/2019 | 680.00 | 00000943911494 | RENAN BRUNO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/09/2019 | 680.00 | 00000943911494 | RENAN BRUNO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBROO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PSF II (BAIRRO SÃO CRISTOVÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/09/2019 | 1250.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/09/2019 | 970.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/09/2019 | 475.00 | 00070263281400 | BRUNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/09/2019 | 850.00 | 00070446749419 | ANTONIO DE PADUA MACIEL DANATS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/09/2019 | 1250.00 | 00006693417469 | RAMALIA DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/09/2019 | 1200.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) CAMISAS BASICA EM PV COM SERIGRAFIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/09/2019 | 2000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE NAILDO ALVES DE MOURA, CORRESPONDENTE A UMA SEPTOPLASTIA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/09/2019 | 1000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DESTINADOS A PACIENTE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/09/2019 | 1215.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE JULHO DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/09/2019 | 180.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE HO DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/09/2019 | 270.00 | 00008495747499 | RICASSIO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA OUTRAS CIDADE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/09/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTO PARA DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA COSTA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/09/2019 | 1600.00 | 00004044413436 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/09/2019 | 1600.20 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/09/2019 | 133.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 10/09/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/09/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/09/2019 | 2820.00 | 00001692632582 | HARDILES DE ARAUJO AMORIM | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA ENVIO DO ESUS ATENÇÃO BASICA TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 11/09/2019 | 1270.00 | 00003697277464 | JOSEANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 11/09/2019 | 650.00 | 00010870632485 | EWERTON FRANCISCO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 11/09/2019 | 2150.00 | 00010528366408 | JOSE CLEILSON DAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO MUNICIPIO DE DESTERRO/PB, PERTENCENTE A SECERATRIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 11/09/2019 | 550.00 | 00012665492423 | MANOEL RAIR HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 11/09/2019 | 220.00 | 00095334793453 | ALDEIR ROSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PSF I DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 11/09/2019 | 700.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 11/09/2019 | 200.00 | 07527495000150 | PEDRO FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 11/09/2019 | 80.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 11/09/2019 | 77.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 11/09/2019 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 11/09/2019 | 300.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO 01 LONA 2,50X3,00 EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003505 | 11/09/2019 | 2635.30 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003509 | 11/09/2019 | 2786.42 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 11/09/2019 | 2800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMA ELETRICA SCHNEIDER 3CV DETSINADA A MANUTENÇÃO DE POÇO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DANFE, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 11/09/2019 | 400.00 | 00007098510491 | JOSE SOARES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 11/09/2019 | 300.00 | 05062938000150 | GIOVANE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS ESTAMPA, PARA INCENTIVO AO ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00009129152429 | RENATA SOUZA MASCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003504 | 11/09/2019 | 1251.90 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003506 | 11/09/2019 | 2584.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003508 | 11/09/2019 | 543.33 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/09/2019 | 428.06 | 00002156413452 | ANTONIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO 0801109-23.2017.8.15.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/09/2019 | 34.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 11/09/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 11/09/2019 | 1100.00 | 00019271231864 | MARIA INES SOARES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITAÇÃO E OFICINA PARA OS CUIDADORES INFANTIL DA AREA EDUCIONAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003507 | 11/09/2019 | 1114.51 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 11/09/2019 | 650.00 | 00008868448432 | GILBERTO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003516 | 12/09/2019 | 21275.52 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7.251,4000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003520 | 12/09/2019 | 2905.90 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003521 | 12/09/2019 | 7188.10 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003566 | 12/09/2019 | 2188.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/09/2019 | 2024.00 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PARA OBRAS, CONSERTOS E REFORMAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 12/09/2019 | 23180.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOSE ADONIAS, NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00522019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/09/2019 | 111.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 12/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 2.551-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/09/2019 | 300.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 12/09/2019 | 430.00 | 00011202482724 | MARIA MADALENA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 12/09/2019 | 2150.00 | 00009517549474 | GENILSON ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: DE TATAIRA, APARECIDA E UBS I, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 12/09/2019 | 650.00 | 00010902564420 | DAIANY LEITE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/09/2019 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/09/2019 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003522 | 12/09/2019 | 5819.70 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 12/09/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 13/09/2019 | 114.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/09/2019 | 959.96 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/09/2019 | 1160.00 | 00011393733409 | WELLINGTON FERREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/09/2019 | 640.00 | 00004094668403 | VERA LUCIA DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO COMPLEXO MEDICO DE SAÚDE DR.CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/09/2019 | 14000.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE AGOSTO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/09/2019 | 300.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/09/2019 | 500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/09/2019 | 240.00 | 09385896000149 | CDI-CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE CERVICAL E LOMBAR NO SENHOR: sEBASTIÃO TEMEOTEO DE SOUZA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/09/2019 | 998.00 | 00003813681491 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO (PINTURA EM TECIDO) NO MÊS DE AGOSTO, PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/09/2019 | 750.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/09/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/09/2019 | 3360.00 | 21138251000107 | RONY SUELITON DE OLIVEIRA ALVES 06832872496 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1200 PORTA LAPIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/09/2019 | 655.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 16/09/2019 | 450.00 | 29342117000135 | CLEANTO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFZ 6145, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 16/09/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOMÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/09/2019 | 350.00 | 00013298271632 | MICHELLE CORDEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 17/09/2019 | 530.00 | 00007790100432 | ADRIANA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 17/09/2019 | 211.88 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD2034, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 17/09/2019 | 2370.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFZ 6145, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 17/09/2019 | 220.00 | 00034504588846 | MARCELINE ENEAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003532 | 17/09/2019 | 3180.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 17/09/2019 | 300.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 17/09/2019 | 800.00 | 00006685351489 | ANTONIO CRISMARCOS BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO "GEO OBRAS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 17/09/2019 | 3000.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) CAMISAS BASICA EM PV COM SERIGRAFIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 17/09/2019 | 500.00 | 14877014000100 | SOLUÇÕES SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVIO DE DECLARAÇÕES ECF DE CONSELHOS ESCOLARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 17/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO DISTRITO DE TATAIRADISTRITO DE DESTERRO-PB, CONFORME BOLETO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 17/09/2019 | 480.00 | 00010061914452 | GEOVANIA MARIA RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 18/09/2019 | 2840.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 18/09/2019 | 650.00 | 00006100513420 | JOSE LIMEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO MATO, NA EMEF MANOEL PEREIRA NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 18/09/2019 | 1300.00 | 00072760060420 | ROSANGELA DE NEGREIROS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 18/09/2019 | 9.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003550 | 18/09/2019 | 348.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003549 | 18/09/2019 | 1705.50 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003553 | 19/09/2019 | 2780.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA MNW - 2215 E LUP - 3696, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/09/2019 | 2700.00 | 00010466749430 | JESSICA MAYARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DA SCERATRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 19/09/2019 | 300.00 | 00028788397491 | HUMBERTO LEITE MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/09/2019 | 74.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 19/09/2019 | 250.00 | 00006531990406 | SAMUEL ARAUJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/09/2019 | 200.00 | 00003899086490 | MARIA LUCIMAR LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO FUNCIONARIO EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 19/09/2019 | 2770.00 | 00072596031434 | ANTONIO JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FRETES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE, PARA TRANSPORTE DE DISCIPLINADOR DAS FESTIVIDADES DO JOÃO PEDRO 2019 NESTA CIDADE (IDA E VOLTA) E DUAS VIAGENS A CIDADE DE TEIXEIRA PB,PARA TRANSPORTE DE GUARITAS DA POLICIA MILITAR NO SENTIDO DE GARANTIR A SEGURANÇAS DURANTE O EVENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/09/2019 | 5062.20 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/09/2019 | 150.00 | 00011765026466 | ARÍCIA DE ALMEIDA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003573 | 19/09/2019 | 6235.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KHR - 3030, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/09/2019 | 5819.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/09/2019 | 13495.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/09/2019 | 11.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/09/2019 | 166.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 20/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/09/2019 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO ITR (4214-5), NO DIA 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/09/2019 | 10747.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/09/2019 | 5229.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/09/2019 | 1432.10 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA NASF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/09/2019 | 82.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/09/2019 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, NA RUA JULIA DE GOIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/09/2019 | 90.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE PUBLICA MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/09/2019 | 369.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERROPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/09/2019 | 350.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/09/2019 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE PUBLICA MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA ABRIL/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/09/2019 | 454.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTO DA PARAÍBA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA ANTIGA MATERNIDADE PUBLICA MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA MAIO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2019 | 922.90 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/09/2019 | 10943.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PAB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/09/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/09/2019 | 1413.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CREAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/09/2019 | 2306.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/09/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/09/2019 | 998.00 | 00010867553405 | JOSE PAULO LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/09/2019 | 998.00 | 00008064191483 | VANDERLUCIA LOPES DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE SETEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 23/09/2019 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 23/09/2019 | 1055.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 23/09/2019 | 2330.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS HOSPITALAR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 23/09/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 23/09/2019 | 4250.00 | 00002246472458 | JOSE ALDIR ARRUDA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DESTA CIDADE DE DESTERRO PARA CONSULTAS MÉDICAS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 23/09/2019 | 600.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 23/09/2019 | 1145.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE MULTAS/JUROS DE MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE FATURAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003607 | 23/09/2019 | 114417.63 | 06198597000107 | APFORM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO, CONJUNTO PROFESSOR E MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 10/2017/FNDE/MEC E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.01594/2018-10. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003608 | 23/09/2019 | 104.37 | 06198597000107 | APFORM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ALUNO, CONJUNTO PROFESSOR E MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 10/2017/FNDE/MEC E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.01594/2018-10. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003599 | 23/09/2019 | 39885.94 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA NA RUA VICENTE DE PAULA MONTENEGRO, NO ALTO CA CAIXA D'ÁGUA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0003/2019. | 00512019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 23/09/2019 | 192.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PARA OBRAS, CONSERTOS E REFORMAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/09/2019 | 350.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE JANELA E VIDRO NOS VEICULOS DE PLACAS: OGC-6009 E OGE-9970, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/09/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/09/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/09/2019 | 600.00 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/09/2019 | 760.00 | 00025648417837 | GERALDO LIMEIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/09/2019 | 1000.00 | 31511492000103 | LUIZA PASTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 24/09/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/09/2019 | 1100.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO DESTINADO A SRª. MARIA JOSEILDA SANTOS ADERGINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 25/09/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003626 | 25/09/2019 | 2038.50 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA: QFZ 6145, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 25/09/2019 | 1055.00 | 00004302638486 | PAULA DA CONCEIÇÃO PEREIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 25/09/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 25/09/2019 | 684.27 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARAIS E REGISTRAIS CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 25/09/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003625 | 25/09/2019 | 6504.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NPR-6833 E OGC-6833, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003627 | 25/09/2019 | 4077.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-9970, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/09/2019 | 640.00 | 00004550732440 | MARIA GORETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA ABEL MENDONÇA, NA COMUNIDADE DE APARECIDA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 26/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/09/2019 | 530.00 | 00006198799476 | MARIA DO SOCORRO AFRA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSPRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/09/2019 | 550.00 | 00010702864439 | IVNA PALOMA LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/09/2019 | 2023.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/09/2019 | 737.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PO ABC P/EXTINÇÃO DE INCENDIO E ANEL DE IDENTIFICAÇÃO P4-PB-M30 DESTINADOS AOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/09/2019 | 200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA E PRESSIONADOR BOBINA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OGC 6009, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/09/2019 | 980.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA OGC-60098, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2019 | 3000.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISAS BASICA COM SUBLIMAÇÃO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2019 | 133545.39 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2019 | 79943.57 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2019 | 6592.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2019 | 14958.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2019 | 58901.36 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2019 | 14472.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2019 | 56277.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2019 | 4896.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 30/09/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2019 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO ITR (4214-5), NO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2019 | 13812.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/09/2019 | 1500.00 | 19144232000141 | IDALECIO FLAVIO DE QUEIROZ 07432997446 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/09/2019 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2019 | 4744.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2019 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2019 | 5645.07 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2019 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DESTINADO A MANUTENÇAO DE OXIGENIO DE UNIDADE BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2019 | 33214.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2019 | 16192.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2019 | 9486.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2019 | 15286.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBR3O DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2019 | 33389.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2019 | 14411.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2019 | 11101.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2019 | 6810.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2019 | 36042.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2019 | 4196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2019 | 2000.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2019 | 14000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO NO PACIENTE: ANTONIO DAMASIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/09/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2019 | 998.00 | 00010867553405 | JOSE PAULO LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGAÇÃO DAS CONDICIONALIDADES DA EDUCAÇÃO E SAÚDE DO SETOR DE BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2019 | 1100.00 | 00005124545402 | JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DO BOLSA FAMILIA-IGD, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2019 | 16371.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2019 | 10532.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2019 | 5892.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2019 | 2241.73 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2019 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2019 | 4698.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2019 | 1728.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2019 | 1100.00 | 00004513936193 | LEONARDO SOARES BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEICULO(CARRO PIPA DO PAC II) DE PLACA OGC-1725, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2019 | 4295.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/09/2019 | 1100.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PARTE ELÉTRICA E REDUÇÃO DA MARCHA DO CAMINHÃO E SENSOR DE PEDAL DE EMBREAGEM E CELENÓIDE DE TRAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OGG-1725 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2019 | 5994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2019 | 2196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2019 | 450.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2019 | 3696.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003749 | 01/10/2019 | 5240.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2019 | 550.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE FUNERAL COM URNA POPULAR DESTINADO AO SR. BRAZENILDO DANTAS DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/10/2019 | 396.00 | 07527495000150 | PEDRO FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2019 | 350.00 | 00088444740420 | GILEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APLICAÇÃO DE VACINA BCG NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2019 | 144.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO OI 3473-1273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2019 | 179.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS, DO NUMERO FIXO OI 3473-1273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/10/2019 | 25.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE: , DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2019 | 1048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2019 | 1187.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARROS E PALMEIRAS DESTINADOS A PRAÇAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2019 | 209.20 | 07639931000183 | LL CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2019 | 1270.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA EDUCATIVA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003756 | 02/10/2019 | 5150.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFG-0252, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/10/2019 | 1300.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROGRAMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO COM FOCO NA CAPACTAÇÃO DE RECURSOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB. REFERENTE OMES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/10/2019 | 1370.00 | 00081187599468 | JOSE CARLOS LIMEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO-PB, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/10/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/10/2019 | 450.00 | 00002076561420 | AUDENI NUNES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/10/2019 | 1200.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/10/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/10/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0003762 | 02/10/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SECRETARIAS E DEFESA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/10/2019 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, NA RUA JULIA DE GOIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/10/2019 | 100.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO 12069454436 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE REPARO DA BOMBA DO HIDRAULICO NO VEÍCULO DE PLACA: QFF-6657, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/10/2019 | 54.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, NA RUA JULIA DE GOIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/10/2019 | 61.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003784 | 03/10/2019 | 1742.32 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 398,7000 DE LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003780 | 03/10/2019 | 5877.37 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.688,9000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003781 | 03/10/2019 | 4742.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 1.324,8000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/10/2019 | 1150.00 | 00005566484476 | AUDINEIA EDUARDO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO, NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/10/2019 | 760.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/10/2019 | 4000.00 | 01515232000145 | CLINICA LAURA DE FATIMA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/10/2019 | 1056.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/10/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003785 | 03/10/2019 | 26837.48 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6.141,2990 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003787 | 03/10/2019 | 2732.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 785,1000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003788 | 03/10/2019 | 2342.04 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 654,2000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 03/10/2019 | 2250.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/10/2019 | 600.00 | 00087348217400 | RITA DE CASSIA LEITE MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/10/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/10/2019 | 1200.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DAS DESPESAS, PROCESSOS LICITATÓRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DE DESTERRO-PB, (DESTERROPREV), CONFORME NOTA EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003786 | 03/10/2019 | 1376.15 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 384,4000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/10/2019 | 5262.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/10/2019 | 3300.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/10/2019 | 800.00 | 28137417000110 | RITA DE CASSIA LEITAO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MDF PARA A CRECHE TEREZINHA LEITE, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003782 | 03/10/2019 | 8989.88 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2.583,3000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003783 | 03/10/2019 | 1841.96 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 451,5000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003789 | 03/10/2019 | 18185.93 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 8.114,5000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003985 | 03/10/2019 | 10863.98 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 8.114,5000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/10/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/10/2019 | 10993.16 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/10/2019 | 5305.40 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO A 21DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/10/2019 | 17733.64 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 21 DIAS LETIVOS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/10/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/10/2019 | 750.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DA VIGIÁGUA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NO CAMPO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/10/2019 | 1160.00 | 00072596244420 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO CENTRO DE ESPECILIADADES EM SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/10/2019 | 2500.00 | 08922684000190 | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE SÃO MAMEDE PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LUSIMERE SOARES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/10/2019 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/10/2019 | 4689.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME - JOELSON ALTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: QFF-6857 E KOP-8504, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/10/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/10/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2011/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/10/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/10/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI 1.6 SURF/PAS/AUTOMOVEL/PARTICULAR PLACA MNW2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/10/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/10/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/10/2019 | 900.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO, DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/10/2019 | 1270.00 | 00087253313453 | MARTINHA SHEILA SAMPAIO LOPES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SCERATRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/10/2019 | 1270.00 | 00008136818479 | ELIDIANE ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES NA ÁREA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/10/2019 | 1900.00 | 00006982389405 | DAVID HENRIQUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PLANTÔES NO FIM DE SEMANA NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/10/2019 | 1060.00 | 00009862777460 | VANDERSON DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CADASTRO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/10/2019 | 1040.00 | 00070642529450 | KEITTILLY THAYANNE ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CADASTRO DE PACIENTES PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DEDESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/10/2019 | 650.00 | 00010902564420 | DAIANY LEITE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 07/10/2019 | 6150.00 | 00085594164987 | SHEILLA MATOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 07/10/2019 | 2600.00 | 00009517549474 | GENILSON ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE: DE TATAIRA, APARECIDA E UBS I, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 07/10/2019 | 1270.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO NASF, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/10/2019 | 1270.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/10/2019 | 1060.00 | 00070263382427 | VIVIANE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/10/2019 | 1060.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00008713490435 | SARAH MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/10/2019 | 1270.00 | 00004993871473 | WANESSA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/10/2019 | 1060.00 | 00013656130469 | GABRIELA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFICINA DE ARTES PARA PACIENTES EM TERAPIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/10/2019 | 1600.00 | 00010065461460 | SILMARA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00008601891470 | MONIKE GONÇALVES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/10/2019 | 640.00 | 00029745784893 | INALDO LELIS LOPES DE SOUSA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHAS E LIMPEZA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MES DE SETEMBRO/2018, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/10/2019 | 790.00 | 00009557730404 | CLAUDIA AIRES RAMOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇIONISTA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 07/10/2019 | 2130.00 | 00001692632582 | HARDILES DE ARAUJO AMORIM | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA ENVIO DO ESUS ATENÇÃO BASICA TERRITORIAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 07/10/2019 | 2450.00 | 00006154459424 | MARIA CRISTIANE OLIVEIRA ADERGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NOS AGOSTO E SETEMBRO/2019,PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 07/10/2019 | 900.00 | 00010975913441 | MARIA CLARA BENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/10/2019 | 1450.00 | 00012854950470 | LAYANE ALMEIDA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONAISTA NO CES - CENTRO EM ESPECIALIDADES EM SAÚDE DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/10/2019 | 1450.00 | 00010993127444 | DAYANE PIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CES-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/10/2019 | 1400.00 | 00009978775455 | MARIA JANICELIA VILAR MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO E AGENDAMENTOS DE VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/10/2019 | 950.00 | 00012080546430 | EMERSON CASSIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NO PROGRAMA TABAGISMO,DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/10/2019 | 2600.00 | 00000849116465 | IRIS DO CEU PAZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA PARA PS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), PARA PREPARAÇÃO DO COLOQUE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/10/2019 | 1270.00 | 00005534310480 | LOZANGE FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 07/10/2019 | 1800.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 07/10/2019 | 900.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/10/2019 | 1900.00 | 00005900211410 | BENNIO ALEXANDRE DE ASSIS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DAS ESTRATEGIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/10/2019 | 14000.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/10/2019 | 4650.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM UM TOTAL DE 04, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 07/10/2019 | 1450.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PLANTÔES NO FIM DE SEMANA NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 07/10/2019 | 530.00 | 00017554159747 | FRANCISCO HENRIQUE DE ARAUJO MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 07/10/2019 | 300.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/10/2019 | 900.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/10/2019 | 2570.00 | 00006930469459 | SIMONE ALEXANDRE CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/10/2019 | 530.00 | 00005978043469 | SELMA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003851 | 08/10/2019 | 9860.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS:OGE-9960, NQA-6294, NPV-5921 E OGC-9606, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/10/2019 | 1100.00 | 00019271231864 | MARIA INES SOARES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITAÇÃO E OFICINA PARA OS CUIDADORES INFANTIL DA AREA EDUCIONAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00070641527462 | JARBAS VILAR MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSPETOR NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/10/2019 | 800.00 | 00008269915483 | LIVIA MAYNE LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/10/2019 | 998.00 | 00006254206404 | VALDENORA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAIS, NA EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/10/2019 | 430.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 08/10/2019 | 480.00 | 00008707559437 | DJALMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NA CRECHE TEREZINHA LEITE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/10/2019 | 320.00 | 00069472432468 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF JOAO GUEDES MACHADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SCERETARIA DE EDUAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 08/10/2019 | 1250.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ESTOFADOS E PEQUENOS REAPROS EM 20 BANCOS DE ÔNIBUS ESCOLARES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00009794810401 | JOSE TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/10/2019 | 950.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/10/2019 | 1100.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00032472597835 | JOSE ALTEMAR MACIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A PREFEEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003887 | 08/10/2019 | 3500.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM GERAL EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/10/2019 | 320.00 | 00010872160440 | FRANCILIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA PARA QUE NAO HAJA DEPEDRAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/10/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/10/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003852 | 08/10/2019 | 5255.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/10/2019 | 650.00 | 00004513936193 | LEONARDO SOARES BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO(CARRO PIPA DO PAC II) DE PLACA OGC-1725, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES, NO MÊS DE SETEMBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/10/2019 | 850.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 08/10/2019 | 418.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/10/2019 | 640.00 | 00028038159829 | ELISANDRA SILVA DE LIMA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIZADDES EM SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003918 | 08/10/2019 | 390.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003919 | 08/10/2019 | 775.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003920 | 08/10/2019 | 4041.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0003921 | 08/10/2019 | 18731.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062019 | 0003922 | 08/10/2019 | 2120.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA DAS UBS's DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/10/2019 | 400.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/10/2019 | 700.00 | 00004142297465 | IVERLANDIA FELIX DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/10/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ESF II) JANETE FONSECA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/10/2019 | 500.00 | 00066052939400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/10/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/10/2019 | 1600.00 | 00006858799419 | ANTONIO VINICIUS MELO SILVA' | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/10/2019 | 650.00 | 00010870632485 | EWERTON FRANCISCO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/10/2019 | 480.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/10/2019 | 475.00 | 00070263281400 | BRUNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/10/2019 | 760.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/10/2019 | 530.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DO PROGRAMA CAPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/10/2019 | 998.00 | 00011612084451 | JOAQUIM CARNEIRO SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/10/2019 | 740.00 | 00001565236475 | FRANCINALDO VILAR DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/10/2019 | 320.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO D ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/10/2019 | 250.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS VIGIA DURANTE FINAIS DE SEMANA NO NASF, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 08/10/2019 | 430.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES DE SETEMRBO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 08/10/2019 | 430.00 | 00007984567441 | JOSE LUIZ CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NASF, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/10/2019 | 1270.00 | 00004094668403 | VERA LUCIA DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COZINHEIRA NO COMPLEXO MEDICO DE SAÚDE DR.CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 08/10/2019 | 1270.00 | 00006958135440 | SUDELANIA DE SOUSA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/10/2019 | 2200.00 | 14986805000160 | Albany Luciano de Araújo | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO E PROCESSAMENTOS E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMA ESUS AB TERRITÓRIO PARA OS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE EDEMIAS, FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DO SISTEMA DO SIA, SUS EFPO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/10/2019 | 1270.00 | 00011393733409 | WELLINGTON FERREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 08/10/2019 | 460.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003853 | 08/10/2019 | 6594.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA: NQD-2034, QFF-6657 E QFZ-6145, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003854 | 08/10/2019 | 2070.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFA-7684, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EMA NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/10/2019 | 760.00 | 00098426451420 | CARLOS HENRIQUE BRITO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MARAVILHA PARA OS POSTOS MEDICAOS DA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00006693417469 | RAMALIA DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/10/2019 | 1100.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/10/2019 | 790.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO PONTOS ELETRONICOS DIGITAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/10/2019 | 770.00 | 00009036850436 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A RECARGA DE 05 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/10/2019 | 1510.00 | 00011896746454 | LUAN DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/10/2019 | 680.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, E NO PROGRAMA "CAPS", VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/10/2019 | 850.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO-PB, EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/10/2019 | 2500.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003935 | 09/10/2019 | 5627.19 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003939 | 09/10/2019 | 4952.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003940 | 09/10/2019 | 4962.35 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003944 | 09/10/2019 | 6410.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/10/2019 | 2800.00 | 00054879337404 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/10/2019 | 640.00 | 00002788091460 | HERONILDA CORDEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/10/2019 | 323.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/10/2019 | 430.00 | 00011202482724 | MARIA MADALENA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/10/2019 | 1060.00 | 00004651609481 | BENEDITO LENILDO SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E PEQUENOS REPAROS NA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003930 | 09/10/2019 | 6990.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA MYC-0701 (RN), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00070446749419 | ANTONIO DE PADUA MACIEL DANATS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003936 | 09/10/2019 | 2953.70 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003937 | 09/10/2019 | 3367.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003938 | 09/10/2019 | 3585.50 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/10/2019 | 3778.26 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO COM DESTINO A CIDADE BRASILIA-DF AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/10/2019 | 1800.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB, PARA SER UTILIZADO COMO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB (WWW.DESTERRO.PB.GOV.BR), LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS AVULSAS ONLINE E REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE CONTROLE E EMISSÃO DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/10/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/10/2019 | 2100.00 | 00054879337404 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/10/2019 | 800.00 | 00006685351489 | ANTONIO CRISMARCOS BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO "GEO OBRAS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/10/2019 | 850.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/10/2019 | 430.00 | 22135998000174 | DENIS FEREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/10/2019 | 530.00 | 00010061914452 | GEOVANIA MARIA RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/10/2019 | 1000.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/10/2019 | 950.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA DO POVOADO DE TATAÍRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003931 | 09/10/2019 | 37248.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR, REFERENTE A 29ª MEDIÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00011517082404 | VALESKA PIRES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, XONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/10/2019 | 1600.00 | 00012681004470 | FRANCISCA RAELI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/10/2019 | 1050.00 | 00035995016881 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, VUNCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/10/2019 | 780.00 | 00009036850436 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGAS DE 06 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA MARCA BROTHER, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/10/2019 | 550.00 | 00010867553405 | JOSE PAULO LUIZ DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA (VÍDEOS E FOTOGRAFIAS) DOS SEGUINTES EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: PÁSCOA NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE, DIA DAS MÃES NA CRECHE TEREZINHA LEITE, PALESTRASEM ALUSÃO AO 18 DE MAIO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/10/2019 | 530.00 | 00004141150401 | GENILSON DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003941 | 09/10/2019 | 3658.60 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003942 | 09/10/2019 | 4984.70 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/10/2019 | 2581.70 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003945 | 09/10/2019 | 10612.48 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/10/2019 | 2800.00 | 00054879337404 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/10/2019 | 739.63 | 06166141000165 | CLAUCIANA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM ALUSÃO AO DESFILE DO ANIVERSARIO DA CIDADE-60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/10/2019 | 480.00 | 00008356036445 | JOEDSON DA SILVA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/10/2019 | 1000.00 | 00003730584464 | CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PRESTADO NO ANEXO ESCOLAR DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2019 | 4000.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) CONJUNTOS INFANT. DE CAMISA E SHORT, DESTINADAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE outubro/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/10/2019 | 1926.35 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/10/2019 | 2.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO ITR (4214-5), NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/10/2019 | 22.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO CID (11006-X), NO DIA 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/10/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/10/2019 | 15.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/10/2019 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00008834279409 | LUCAS HENRIQUE RAMOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/10/2019 | 1280.00 | 00071233061470 | IVANDERLANDIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/10/2019 | 1400.00 | 00008056083464 | MARIA JOSEANE FELIX MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E AGRUPAMENTO DOS ARQUIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE8, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/10/2019 | 1060.00 | 00029344742839 | FABIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/10/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/10/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PSF II (BAIRRO SÃO CRISTOVÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/10/2019 | 640.00 | 00006280376435 | MARIA LUSIMERE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA E ACOMPANHAMENTO DA ÁGUA, DOS MANACIAIS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, PARA O PROGRAMA VIGIÁGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/10/2019 | 1270.00 | 00003697277464 | JOSEANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/10/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/10/2019 | 959.96 | 06626253000151 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/10/2019 | 959.96 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/10/2019 | 998.00 | 00008064191483 | VANDERLUCIA LOPES DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FRETE PARA O SETOR DO BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/10/2019 | 1600.00 | 00005252757461 | ELIZABETE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TEMPORÁRIO DE DIGITADOR PARA EFETUAR O LANÇAMENTO DOS DADOS DAS CONDICIONALIDADES NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA E CRAS DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/10/2019 | 1800.00 | 00006702698402 | AGNES SOARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS E SUPERVISÃO DAS VISITAS REALIZADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DEDESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/10/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/10/2019 | 998.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/10/2019 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/10/2019 | 550.00 | 28213827000100 | MATHEUS DIAS DE ARRUDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PARA TROCA DE LÂMPADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E GINASIO DE ESPORTE O JOAOZÃO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/10/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/10/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/10/2019 | 998.00 | 00008173973458 | RENATA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/10/2019 | 600.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/10/2019 | 950.00 | 00009108259470 | ALMERIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO MÊS DE SETEMBRO/2019, PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/10/2019 | 790.00 | 00011425283756 | AURELIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003987 | 14/10/2019 | 1760.02 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003972 | 14/10/2019 | 5100.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO (MAQUINA RETROESCAVADEIRA) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 NA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 14/10/2019 | 270.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO,DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERENCIA 0UT/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/10/2019 | 3000.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS (BRASILIA DF) A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 14/10/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 14/10/2019 | 800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 SESSOES DE QUIMIOTERAPIA, QUE VAI SER REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/10/2019 | 950.00 | 00006122090409 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/10/2019 | 3996.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/10/2019 | 780.00 | 31607931000186 | CASTRO MESTRE SERV. MEDICOS - UNIMULHER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - PUNÇÃO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/10/2019 | 998.00 | 00003813681491 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO (PINTURA EM TECIDO) NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/10/2019 | 1200.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE COORDENADORA E OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/10/2019 | 998.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/10/2019 | 998.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR PARA OFICINA DE VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/10/2019 | 998.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/10/2019 | 998.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE FUTEBOL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/10/2019 | 1000.00 | 00009129152429 | RENATA SOUZA MASCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/10/2019 | 998.00 | 00010186798474 | ALANE LOPES DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADORA PARA OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/10/2019 | 286.00 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULSEIRAS COLORIDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS PARA PASSEIOS EM DIVERSOS BRINQUEDOS EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/10/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE setembro/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/10/2019 | 450.00 | 00070642500479 | NAELE DE ARRUDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NOS ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/10/2019 | 536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/10/2019 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 15/10/2019 | 4560.00 | 03349766000174 | PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PVC ESGOTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/10/2019 | 160.00 | 00008228483414 | ANTONIO SOUSA ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/10/2019 | 95.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS DE LICENCIAMENTOS DESTINADOS A MOTO DE PLACA QSF-4907, DO SORTEIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/10/2019 | 15.19 | 09188376000146 | DETRAN - PB. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAXAS DE LICENCIAMENTOS DESTINADOS A MOTO DE PLACA QSF-4907, DO SORTEIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO EM INCENTIVO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/10/2019 | 600.00 | 27832896000121 | MARIZA BENTO DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLICITA DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/10/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/10/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/10/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBR DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/10/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA SET/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/10/2019 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA SET/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/10/2019 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA AGO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/10/2019 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA SET/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/10/2019 | 40.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA AGO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/10/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA SET/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/10/2019 | 134.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA OUT/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/10/2019 | 220.00 | 00095334793453 | ALDEIR ROSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PSF I DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 17/10/2019 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 17/10/2019 | 700.00 | 00007790100432 | ADRIANA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/10/2019 | 800.00 | 00007620587497 | MARIA MICHELY DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/10/2019 | 2601.80 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/10/2019 | 812.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 82 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/10/2019 | 812.00 | 29108139000135 | ADILSON ANTONIO RAMOS SOBRINHO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 82 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/10/2019 | 400.00 | 00013298271632 | MICHELLE CORDEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/10/2019 | 605.60 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/10/2019 | 412.00 | 29108139000135 | ADILSON ANTONIO RAMOS SOBRINHO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS E 02 BOTIJÕES DE GAS P 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/10/2019 | 120.00 | 29108139000135 | ADILSON ANTONIO RAMOS SOBRINHO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/10/2019 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 17/10/2019 | 1160.00 | 00011976923476 | ANA FLAVIA ANDRADE VENTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA INFANTIL NA EXTENSÃO DA EMEF CASSIMIRA LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/10/2019 | 5543.75 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/10/2019 | 2912.00 | 23874547000111 | JK GAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 192 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 22 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 17/10/2019 | 2912.00 | 29108139000135 | ADILSON ANTONIO RAMOS SOBRINHO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 192 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 22 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO, NO MES DE JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/10/2019 | 5819.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/10/2019 | 5819.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/10/2019 | 13495.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/10/2019 | 11.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/10/2019 | 10747.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/10/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/10/2019 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO ITR (4214-5), NO DIA 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/10/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/10/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/10/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/10/2019 | 1413.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CREAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/10/2019 | 2306.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/10/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/10/2019 | 5229.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/10/2019 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA NASF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/10/2019 | 10943.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PAB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/10/2019 | 1393.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/10/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/10/2019 | 1200.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004051 | 21/10/2019 | 1225.20 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004050 | 21/10/2019 | 567.50 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/10/2019 | 740.01 | 28137417000110 | RITA DE CASSIA LEITAO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MDF PARA A CRECHE TEREZINHA LEITE, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004041 | 21/10/2019 | 5733.50 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004042 | 21/10/2019 | 651.70 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004043 | 21/10/2019 | 1387.80 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004044 | 21/10/2019 | 279.60 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004045 | 21/10/2019 | 105.50 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004046 | 21/10/2019 | 81.50 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004047 | 21/10/2019 | 47.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004048 | 21/10/2019 | 1332.80 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0004049 | 21/10/2019 | 32.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/10/2019 | 350.00 | 00004258160440 | FABIANA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA,NO MÊS DE SETEMBRO/2019, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/10/2019 | 400.00 | 28137417000110 | RITA DE CASSIA LEITAO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MDF PARA A CRECHE TEREZINHA LEITE, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 22/10/2019 | 400.00 | 28137417000110 | RITA DE CASSIA LEITAO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MDF DESTINADO A ESCOLAS, ASERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 24/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/10/2019 | 180.00 | 28137417000110 | RITA DE CASSIA LEITAO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PLACAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/10/2019 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004056 | 22/10/2019 | 440.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004053 | 22/10/2019 | 145815.95 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE I, NO SITIO PEDRA ATRAVESSADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONSOANTE PROPOSTA SISMOB Nº 104933550001/15-001, CONFORME TOMADA DE PREÇO 006/2017, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00072017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/10/2019 | 110.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/10/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/10/2019 | 1150.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/10/2019 | 174.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE CAMPO, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DAS CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004081 | 23/10/2019 | 380.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/10/2019 | 8000.00 | 08156558000172 | IMAGINART FESTAS E FANTASIAS - FLAVIO EDUARDO L FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SHOW MUSICAL INFANTIL DA IMAGINART COM BITA E SEUS HEROIS-SHOW INTERATIVO COM APRESENTAÇ~ES, DANÇAS E BRINCADEIRAS, EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0004072 | 23/10/2019 | 60000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME (I.F SHOW EVENTOS E REPRESENTAÇÕES ARTISTICAS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE ARTISTA DE RENOME NACIONAL DO CANTOR E COMPOSITOR VICENTE NERY NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE DESTERRO-PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019 COM DURAÇÃO DE 02 DUAS HORAS EM SHOW COMPLETO EM PALCO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/10/2019 | 15000.00 | 70143920000144 | ADONIS EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM SHOW MUSICAL COM A BANDA FERAS NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2019 NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 60 ANOS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE DESTERROPB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 24/10/2019 | 400.00 | 00045290121404 | JOSE NOBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NO BAIRRO GUADALUPE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 24/10/2019 | 4554.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 24/10/2019 | 690.00 | 00008868448432 | GILBERTO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 24/10/2019 | 1250.00 | 00019271231864 | MARIA INES SOARES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PARA AS MÃES ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 24/10/2019 | 510.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPALOGIA S C LTDA-UNILAP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME CITOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE AURIANA DA COSTA SOUZA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004083 | 24/10/2019 | 1117.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/10/2019 | 1160.00 | 00000121358445 | MARIA APARECIDA PAULO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE DESTINADO AS CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO CRAS DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/10/2019 | 850.00 | 00004731431433 | EDILANIA MONTEIRO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANIMAÇÃO (CANTORA) DO EVENTO PARA AS MÃES ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELO CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 25/10/2019 | 640.00 | 00095369384487 | MARIA CELIA DA SILVA DOMICIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DE SORVETE DESTINADO AS CRIANÇAS DO BOLSA FAMILIA E ACOMPANHADAS PELO CRAS DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/10/2019 | 3000.00 | 18398957000101 | CENTRO DE DIVERSOES NUNES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS DE DIVERSÕES (PULA-PULA, BALÕES COM BOLINHAS E OUTROS) EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, PARA OS DIAS 25 E 26 CORRENTE PARA TODAS AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/10/2019 | 2797.20 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PÃO DE SAL-FRANCÊS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/10/2019 | 650.00 | 00010074532499 | VITORIA MARIA RODRIGUES FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE 900 FOTOS COLORIDAS PARA EXPOSIÇÃO EM COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/10/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/10/2019 | 850.00 | 00003734508428 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E TÁBUAS DE FRIOS NAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/10/2019 | 530.00 | 00011428349480 | MARIA CILENE CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/10/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/10/2019 | 450.00 | 00008382349765 | SUELI JANUARIO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/10/2019 | 1240.20 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/10/2019 | 640.00 | 00008056087451 | JONAS FERNANDO FELIX MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/10/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004112 | 29/10/2019 | 5627.19 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/10/2019 | 2700.00 | 00010466749430 | JESSICA MAYARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, A SERVIÇO DA SCERATRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004119 | 30/10/2019 | 1980.00 | 32513161000175 | FABRICIO RENAN SILVA DE OLIVEIRA EIRELI | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIA REMOVIVEL TOTAL E PARCIAL, E ADESIVOS SUPERIORES E INFERIORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/10/2019 | 31829.99 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/10/2019 | 17691.47 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2019 | 9486.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/10/2019 | 11101.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/10/2019 | 14411.50 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2019 | 33906.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2019 | 6810.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/10/2019 | 50042.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/10/2019 | 15286.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/10/2019 | 4196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004116 | 30/10/2019 | 950.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/10/2019 | 4794.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2019 | 16821.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/10/2019 | 10898.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/10/2019 | 1875.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/10/2019 | 5892.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2019 | 5322.67 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2019 | 6426.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/10/2019 | 3992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2019 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/10/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR3O DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/10/2019 | 2196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/10/2019 | 5994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/10/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/10/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/10/2019 | 3696.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/10/2019 | 4744.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/10/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/10/2019 | 1300.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA SIGARPWEB DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/10/2019 | 5212.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/10/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/10/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 30/10/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/10/2019 | 13757.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/10/2019 | 2994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE OUTU3BRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2019 | 690.00 | 00009521524448 | EMILIA LANUSA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA FESTIVIDADES E ORGANIZAÇÃO DA FESTA EM ALUSÃO AO DIA DA CRIANÇA, NOS DIAS 25 E 26 CORRENTE NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/10/2019 | 2758.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL (BANNERS E FAIXAS) PARA DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DESTA CIDADE DE DESTERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/10/2019 | 3000.00 | 34600675000193 | EDVALDO MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL (CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS POLO EM MALHA PV)) PARA DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DESTA CIDADE DE DESTERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/10/2019 | 80272.83 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/10/2019 | 15228.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/10/2019 | 133775.27 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2019 | 6592.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/10/2019 | 14472.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/10/2019 | 59791.28 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2019 | 149.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/10/2019 | 56992.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/10/2019 | 4896.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/10/2019 | 1270.00 | 00035224380430 | EDMAR CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL (CONFECÇÃO DE 24 BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS)) PARA DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DESTA CIDADE DE DESTERRO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/10/2019 | 2300.00 | 04772549000155 | MARLUCE DOS SANTOS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS AGÊNCIAS FRANQUEADAS; COURRIER E CONGÊNERES, CNAE: 5320202, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/10/2019 | 690.00 | 17892658000158 | DJAVAN FERREIRA TAVARES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL (CONFECÇÃO DE 23 MASTROS DE BANDEIRAS) PARA DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DESTA CIDADE DE DESTERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/10/2019 | 1500.00 | 19144232000141 | IDALECIO FLAVIO DE QUEIROZ 07432997446 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000723-31.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/10/2019 | 440.00 | 00026246589472 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES, PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SEBASTIANA LEITE DE ANDRADE PARA COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/10/2019 | 2425.00 | 29015099000187 | KARIO NUNES DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO COM DESTINO A CIDADE BRASILIA-DF AFIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/10/2019 | 450.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/10/2019 | 264.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/10/2019 | 327.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/10/2019 | 1100.00 | 00031316891453 | JOÃO ALVES MOESINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/10/2019 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/10/2019 | 930.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/10/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/11/2019 | 1192.00 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE SAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/11/2019 | 150.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/11/2019 | 1125.60 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL FRANCÊS, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/11/2019 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0004185 | 01/11/2019 | 4358.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/11/2019 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/11/2019 | 1160.00 | 00011976923476 | ANA FLAVIA ANDRADE VENTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA INFANTIL NA EXTENSÃO DA EMEF CASSIMIRA LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/11/2019 | 949.20 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PÃO DE SAL-FRANCÊS)DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/11/2019 | 145.00 | 08265424000190 | COM. A VAREJO DE PEÇAS E ACES. NOVOS P. VEICULOS AUTOMOTORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OFC 0252, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 04/11/2019 | 6150.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRÉ BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004194 | 04/11/2019 | 29698.61 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 8.295,7000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004200 | 04/11/2019 | 1841.96 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 421,5000 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004201 | 04/11/2019 | 10877.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 3.125,8000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 04/11/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 04/11/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004197 | 04/11/2019 | 1472.81 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 411,4000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004202 | 04/11/2019 | 2602.30 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 726,9000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004203 | 04/11/2019 | 10390.24 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2.985,7000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004199 | 04/11/2019 | 1753.24 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 401,2000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/11/2019 | 998.00 | 00010702864439 | IVNA PALOMA LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO REGISTRO DE INFORMAÇÕES DE ACAMPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA PRESENÇA PBF, A SERVIÇO DA SCERTARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 04/11/2019 | 1056.78 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, MEDALHAS E TROFEUS PARA INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DO ESPORTE NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 04/11/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004195 | 04/11/2019 | 2057.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 574,8000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004196 | 04/11/2019 | 2335.78 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 671,2000 LITROS DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004198 | 04/11/2019 | 28349.50 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 6.487,3000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 04/11/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2011/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004214 | 04/11/2019 | 699.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004215 | 04/11/2019 | 11164.16 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004216 | 04/11/2019 | 2592.40 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004217 | 04/11/2019 | 1590.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004220 | 04/11/2019 | 4370.80 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/11/2019 | 800.00 | 08985845000195 | ROSIMAR DE LIMA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADO REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 05/11/2019 | 1755.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA' | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 39 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO EM UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/11/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 05/11/2019 | 2000.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE TRANSTIBIAL COM PE ARTICULADO EM AÇÃO COM REVESTIMENTO, DILEPE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 05/11/2019 | 2200.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO NA AREA DE DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 05/11/2019 | 200.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 05/11/2019 | 412.00 | 29108139000135 | ADILSON ANTONIO RAMOS SOBRINHO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS E 02 BOTIJÕES DE GAS P 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/11/2019 | 265.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO,DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERÊNCIA OUTUBRO/2019., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 05/11/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE ANALISA BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, DA ÁGUA DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004223 | 05/11/2019 | 936.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MICRO VOLARE DE PLACA: OFC 0252, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE ANALISA BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1, DA ÁGUA DO AÇUDE QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 05/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 06/11/2019 | 1055.00 | 00012756564478 | JOSE FERNANDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 06/11/2019 | 1320.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA MUSICAL VICENTE NERY, EM APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 06/11/2019 | 998.00 | 00095226184468 | VALDETE TELIS DA COSTA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004239 | 06/11/2019 | 5811.00 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 06/11/2019 | 2150.00 | 00006930469459 | SIMONE ALEXANDRE CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 06/11/2019 | 1450.00 | 27882458000178 | PAULO SERGIO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDOLAS, DESTINADOS, AS FESTIVIDADES DA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 60 ANOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 06/11/2019 | 220.00 | 00034504588846 | MARCELINE ENEAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESTERRO-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004242 | 06/11/2019 | 3888.30 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004243 | 06/11/2019 | 3403.30 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004246 | 06/11/2019 | 2122.70 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 06/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 06/11/2019 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MÉDICA DO MENOR LUIZ EDUARDO NUNES ANDRADE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 06/11/2019 | 1661.40 | 00002351208471 | PEDRO JOSÉ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 06/11/2019 | 1260.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE TONERS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004244 | 06/11/2019 | 6149.90 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004245 | 06/11/2019 | 3014.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004247 | 06/11/2019 | 3103.60 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 06/11/2019 | 1800.00 | 00009978775455 | MARIA JANICELIA VILAR MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS PREENCHIMENTO E AGENDAMENTO DE VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 07/11/2019 | 750.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MêS DE SETEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 07/11/2019 | 660.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 07/11/2019 | 1050.00 | 00008495747499 | RICASSIO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DURANTE VIAGENS PARA OUTRAS CIDADE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 07/11/2019 | 475.00 | 00070263281400 | BRUNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 07/11/2019 | 430.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 07/11/2019 | 250.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS VIGIA DURANTE FINAIS DE SEMANA NO NASF, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 07/11/2019 | 430.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 07/11/2019 | 430.00 | 00007984567441 | JOSE LUIZ CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NASF, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 07/11/2019 | 500.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE OUTUBRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO D ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 07/11/2019 | 740.00 | 00001565236475 | FRANCINALDO VILAR DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 07/11/2019 | 998.00 | 00011612084451 | JOAQUIM CARNEIRO SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DO PROGRAMA CAPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 07/11/2019 | 530.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 07/11/2019 | 950.00 | 00006122090409 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 07/11/2019 | 650.00 | 00010870632485 | EWERTON FRANCISCO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 07/11/2019 | 500.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/11/2019 | 1900.00 | 00006982389405 | DAVID HENRIQUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/11/2019 | 1200.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/11/2019 | 1060.00 | 00070642529450 | KEITTILLY THAYANNE ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CADASTRO DE PACIENTES PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/11/2019 | 1060.00 | 00070263382427 | VIVIANE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/11/2019 | 2600.00 | 00008713490435 | SARAH MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 07/11/2019 | 4650.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM UM TOTAL DE 04, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/11/2019 | 1270.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO NASF, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/11/2019 | 11000.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/11/2019 | 740.00 | 00009557730404 | CLAUDIA AIRES RAMOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇIONISTA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/11/2019 | 1270.00 | 00004993871473 | WANESSA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/11/2019 | 1270.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 07/11/2019 | 1270.00 | 00005534310480 | LOZANGE FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 07/11/2019 | 1270.00 | 00008136818479 | ELIDIANE ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES NA ÁREA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/11/2019 | 1060.00 | 00006958135440 | SUDELANIA DE SOUSA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 07/11/2019 | 1060.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CAPS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/11/2019 | 1060.00 | 00009862777460 | VANDERSON DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CADASTRO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/11/2019 | 1060.00 | 00013656130469 | GABRIELA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFICINA DE ARTES PARA PACIENTES EM TERAPIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/11/2019 | 1270.00 | 00071233061470 | IVANDERLANDIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/11/2019 | 1470.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PLANTÔES NO FIM DE SEMANA NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE OUTUBRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/11/2019 | 1600.00 | 00010065461460 | SILMARA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/11/2019 | 1060.00 | 00054879337404 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/11/2019 | 2600.00 | 00000849116465 | IRIS DO CEU PAZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA PARA PS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), PARA PREPARAÇÃO DO COLOQUE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/11/2019 | 640.00 | 00029745784893 | INALDO LELIS LOPES DE SOUSA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHAS E LIMPEZA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MES DE OUTUBRO/2018, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/11/2019 | 640.00 | 00002788091460 | HERONILDA CORDEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/11/2019 | 650.00 | 00010902564420 | DAIANY LEITE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/11/2019 | 1270.00 | 00000130476471 | VERA LUCIA LIMEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO PSF III, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/11/2019 | 6150.00 | 00085594164987 | SHEILLA MATOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE PSQUIATRIA NO CENTRO DE ATENDIMENTO DO CAPS, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/11/2019 | 550.00 | 00001619275481 | JOSE DEMETRIUS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA EM REFERÊNCIA AO COMBATE AO SEDENTARISMO E OBESIDADE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/11/2019 | 1400.00 | 00072596244420 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR NO CENTRO DE ESPECILIADADES EM SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/11/2019 | 2600.00 | 00008707559437 | DJALMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/11/2019 | 1480.00 | 00009517549474 | GENILSON ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/11/2019 | 1300.00 | 00008834279409 | LUCAS HENRIQUE RAMOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/11/2019 | 1450.00 | 00012854950470 | LAYANE ALMEIDA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONAISTA NO CES - CENTRO EM ESPECIALIDADES EM SAÚDE DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/11/2019 | 1450.00 | 00010993127444 | DAYANE PIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CES-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/11/2019 | 310.00 | 04456180000171 | CLIMAGE CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/11/2019 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004342 | 07/11/2019 | 9895.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA: QFG-2460, OGD-4582, OGD-4512, QFF-6657, KOP-8504 E MNW-2215, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/11/2019 | 611.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) COLCHONETES YOGA SCALIBU, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/11/2019 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, DURANTE O MêS DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00009129152429 | RENATA SOUZA MASCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004343 | 07/11/2019 | 2500.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFN-3368 E QFA-7684, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 07/11/2019 | 850.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00002051432457 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO GINÁSIO DE ESPORTES O JOÃOZÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 07/11/2019 | 430.00 | 00011202482724 | MARIA MADALENA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 07/11/2019 | 650.00 | 00004513936193 | LEONARDO SOARES BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO(CARRO PIPA DO PAC II) DE PLACA OGC-1725, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES, NO MÊS DE OUTUBRO/2019 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/11/2019 | 1500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO JOGO DE LAMINA DA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004344 | 07/11/2019 | 4183.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA PATROL E DO CARRO PIPA DE PLACA OGG-1725, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0004251 | 07/11/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/11/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 07/11/2019 | 800.00 | 00006685351489 | ANTONIO CRISMARCOS BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇOES DO "GEO OBRAS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 07/11/2019 | 450.00 | 00070642500479 | NAELE DE ARRUDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2019, NOS ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 07/11/2019 | 320.00 | 00010872160440 | FRANCILIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA PARA QUE NAO HAJA DEPEDRAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00032472597835 | JOSE ALTEMAR MACIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A PREFEEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB., NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 07/11/2019 | 850.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/11/2019 | 2230.00 | 00054879337404 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/11/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/11/2019 | 400.00 | 00005540718437 | JOAO BATISTA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE TEREZINHA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/11/2019 | 1270.00 | 00075286378404 | SEVERINA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOES DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS INFANTIS PARA O DESFILIE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/11/2019 | 1160.00 | 00011976923476 | ANA FLAVIA ANDRADE VENTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA INFANTIL NA EXTENSÃO DA EMEF CASSIMIRA LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004258 | 07/11/2019 | 1903.58 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004259 | 07/11/2019 | 3791.40 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRE-ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004260 | 07/11/2019 | 4956.85 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004261 | 07/11/2019 | 13420.05 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 07/11/2019 | 800.00 | 00073787388400 | DAMIÃO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CATOLÉ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOLTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 07/11/2019 | 750.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00070641527462 | JARBAS VILAR MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSPETOR NA ESCOLA CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 07/11/2019 | 998.00 | 00006254206404 | VALDENORA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAIS, NA EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 07/11/2019 | 530.00 | 00004141150401 | GENILSON DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF CASSIMIRA LEITE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 07/11/2019 | 320.00 | 00069472432468 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA EMEF JOAO GUEDES MACHADO, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, NA COMUNIDADE DO POÇO DO JOÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SCERETARIA DE EDUAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00009794810401 | JOSE TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 07/11/2019 | 430.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 07/11/2019 | 700.00 | 00004397578435 | JOSE LEANDRO NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE ZELADOR NA EMEF JOÃO APOLINÁRIO NA COMUNIDADE DE OLARIA E EMEF ABEL MENDONÇA NA COMUNIDADE DE APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 07/11/2019 | 650.00 | 00035995016881 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE MUNICIPAL DE ALUNOS, VUNCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004341 | 07/11/2019 | 10205.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS:NQA-6294, KHR-3030 E OFC-0252, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/11/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 07/11/2019 | 1300.00 | 00002672449406 | GILBERTO JUNIOR DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO CEMITERIO SÃO MIGUEL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/11/2019 | 950.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APONTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004337 | 07/11/2019 | 37248.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/11/2019 | 950.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA DO POVOADO DE TATAÍRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/11/2019 | 850.00 | 28213827000100 | MATHEUS DIAS DE ARRUDA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES E PEQUENOS REPAROS PARA FESTIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRUMAÇÃO DE CAMARIM E ORGANIZAÇÃO DE TODA LOGISTICA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00006693417469 | RAMALIA DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAL NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00011517082404 | VALESKA PIRES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, XONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00012681004470 | FRANCISCA RAELI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO CUIDADORA INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA LEITE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/11/2019 | 9846.19 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 08/11/2019 | 18880.61 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 08/11/2019 | 5305.40 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO A 20DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/11/2019 | 1935.07 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 08/11/2019 | 150.00 | 00006152594480 | CICERO THIAGO NUNES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIOS PARA VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/11/2019 | 256.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE novembro/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0004355 | 08/11/2019 | 6990.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA MYC-0701 (RN), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 08/11/2019 | 200.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00070446749419 | ANTONIO DE PADUA MACIEL DANATS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 08/11/2019 | 56.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 08/11/2019 | 59.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 08/11/2019 | 4196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 08/11/2019 | 6810.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/11/2019 | 790.00 | 00009036850436 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO PONTOS ELETRONICOS DIGITAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/11/2019 | 75.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOV/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/11/2019 | 349.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOV/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/11/2019 | 179.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA OUT/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/11/2019 | 76.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA OUT/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 08/11/2019 | 25.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA OUT/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 08/11/2019 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, NA RUA JULIA DE GOIS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA OUT/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 08/11/2019 | 95.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA OUT/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 08/11/2019 | 56.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA OUT/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004367 | 08/11/2019 | 2500.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA QFN-3368 E QFA-7684, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 08/11/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUT DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 08/11/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 08/11/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI 1.6 SURF/PAS/AUTOMOVEL/PARTICULAR PLACA MNW2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 08/11/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 08/11/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 11/11/2019 | 275.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/11/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PSF II (BAIRRO SÃO CRISTOVÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/11/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/11/2019 | 2000.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE TRANSTIBIAL COM PE ARTICULADO EM AÇÃO COM REVESTIMENTO, DILEPE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 11/11/2019 | 5070.00 | 26070956000153 | VIVA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/11/2019 | 1270.00 | 00003697277464 | JOSEANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/11/2019 | 1380.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/11/2019 | 800.00 | 19457248000104 | EVERALDO VENTURA DOS SANTOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS EM CARROS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPÁL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/11/2019 | 1250.00 | 31511492000103 | LUIZA PASTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DE ORGANIZAÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, MÊS DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, PROMOVIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/11/2019 | 1060.00 | 00012665492423 | MANOEL RAIR HOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/11/2019 | 1350.00 | 00011896746454 | LUAN DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/11/2019 | 1270.00 | 00011393733409 | WELLINGTON FERREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/11/2019 | 2455.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE ABRIL DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/11/2019 | 1992.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE MAIO DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/11/2019 | 1215.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE JULHO DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/11/2019 | 180.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERIODO DE HO DE 2019, PARA ESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/11/2019 | 650.00 | 00017554159747 | FRANCISCO HENRIQUE DE ARAUJO MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/11/2019 | 782.91 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-4232, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/11/2019 | 1507.48 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFC-4232, VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/11/2019 | 1300.00 | 00083601562472 | DEMOSTENES ALEXANDRE M N CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/11/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/11/2019 | 600.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00003730584464 | CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PRESTADO NO ANEXO ESCOLAR DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 11/11/2019 | 400.00 | 00079820263468 | FERNANDO VILAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE BANDA MACIAL DA CIDADE DE TAPEROA PARA DESTERRO PB, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 11/11/2019 | 1060.00 | 00003389175784 | UBERLAN LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/11/2019 | 1400.00 | 00011425283756 | AURELIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/11/2019 | 950.00 | 00009108259470 | ALMERIO ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PARA A SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 11/11/2019 | 820.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/11/2019 | 2316.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/11/2019 | 4000.00 | 34600675000193 | EDVALDO MARTINS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTAS) CAMISA MALHA INFANTIL, DESTINADAS AO PRE-ESCOLAR E CRECHE VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 11/11/2019 | 500.00 | 00000244081743 | ADILSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FISCIAL DE OBRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/11/2019 | 500.00 | 00010061914452 | GEOVANIA MARIA RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/11/2019 | 350.00 | 00004258160440 | FABIANA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA,NO MÊS DE OUTUBRO/2019, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/11/2019 | 380.00 | 00011592926479 | JOSE DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS NA EMEF QUINTINO LEITE NA COMUNIDADE DE MANIÇOBA, ZONA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/11/2019 | 1400.00 | 00054937248472 | AMAURY SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NOS EVENTOS ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/11/2019 | 650.00 | 00095719652787 | ANTONIO INACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DE FAIXAS NOS EVENTOS ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/11/2019 | 1060.00 | 00003389175784 | UBERLAN LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF NEVINHA DANTAS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/11/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004404 | 12/11/2019 | 1160.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA EM OXIGÊNIO EM VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/11/2019 | 1387.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/11/2019 | 500.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/11/2019 | 670.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA - ME - JOELSON ALTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QFF-6857 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/11/2019 | 1300.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/11/2019 | 1060.00 | 00029344742839 | FABIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/11/2019 | 211.00 | 00083955844404 | JOSE AURIBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/11/2019 | 430.00 | 00013298271632 | MICHELLE CORDEIRO DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/11/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/11/2019 | 320.00 | 00004039215117 | SILMARA GERUZA ALVES BEZERRA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/11/2019 | 690.00 | 00035228288449 | ANTONIO ALUIZIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/11/2019 | 950.00 | 00012080546430 | EMERSON CASSIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NO PROGRAMA TABAGISMO,DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00010600989461 | KALINE GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, MÊS DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, PROMOVIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE: PAULO LIMEIRA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/11/2019 | 998.00 | 00010186798474 | ALANE LOPES DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE FACILITADORA PARA OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/11/2019 | 998.00 | 00008064191483 | VANDERLUCIA LOPES DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MES DE OUTUBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/11/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/11/2019 | 998.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/11/2019 | 1800.00 | 00006702698402 | AGNES SOARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS E SUPERVISÃO DAS VISITAS REALIZADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/11/2019 | 998.00 | 00003813681491 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO (PINTURA EM TECIDO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/11/2019 | 998.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA DE LATA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/11/2019 | 1600.00 | 00005252757461 | ELIZABETE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TEMPORÁRIO DE DIGITADOR PARA EFETUAR O LANÇAMENTO DOS DADOS DAS CONDICIONALIDADES NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA E CRAS DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/11/2019 | 998.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR PARA OFICINA DE VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/11/2019 | 998.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/11/2019 | 998.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE FUTEBOL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/11/2019 | 998.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA OFICINA DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELA A EQUIPE DO PROGRAMA "CREAS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/11/2019 | 1300.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE COORDENADORA E OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/11/2019 | 3600.00 | 18449178000180 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA A EQUIPE DA PROTEÇAO BASICA, PRIORITARIAMENTE A DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF), NO REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS VISITAS NO PRONTUARIO ELETRONICOS SUAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 25.873-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00071421700425 | JOSÉ NILTON LEITE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000727-68.2014.8.15.0391, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/11/2019 | 1500.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000723-31.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/11/2019 | 937.00 | 00008891767441 | KAIAN MORAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/11/2019 | 473.68 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MOTARROYOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE PUBLICAÇÕES DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/11/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/11/2019 | 998.00 | 00008173973458 | RENATA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/11/2019 | 2754.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/11/2019 | 850.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 18 (DEZOITO) COMPONENTES DA BANDA FERAS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/11/2019 | 350.00 | 00010966738438 | JOSÉ ERYCK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA JOÃO APOLINÁRIO, NA COMUNIDADE DE OLARIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004508 | 14/11/2019 | 5187.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS: OGC6009, NPS 2623 E NPV 5921 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004509 | 14/11/2019 | 5150.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: OFG-0252, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPÁL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 14/11/2019 | 150.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPÇÃO EM FINAL DE SEMANA NO COMPLEXO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO D ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 14/11/2019 | 1300.00 | 00004094668403 | VERA LUCIA DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 14/11/2019 | 1300.00 | 00010600989461 | KALINE GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, MÊS DE PREVENÇÃO DO CANCER DE MAMA, PROMOVIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/11/2019 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/11/2019 | 850.00 | 00010975913441 | MARIA CLARA BENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 14/11/2019 | 400.00 | 00003552661484 | ANA MARIA FERREIRA DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/11/2019 | 1300.00 | 00004094668403 | VERA LUCIA DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/11/2019 | 750.00 | 00003894236450 | JOSE ADRIANO GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/11/2019 | 1400.00 | 00008056083464 | MARIA JOSEANE FELIX MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E AGRUPAMENTO DOS ARQUIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE8, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/11/2019 | 800.00 | 00007620587497 | MARIA MICHELY DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/11/2019 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 18/11/2019 | 1050.00 | 00054879337404 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 18/11/2019 | 900.00 | 00054879337404 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/11/2019 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 19/11/2019 | 800.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 19/11/2019 | 800.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 25.873-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 19/11/2019 | 1685.00 | 01988925000155 | CORE - COMÉRCIO E REP. DE PROD. ONDONTOLÓGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 19/11/2019 | 959.96 | 06626253043470 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 19/11/2019 | 2200.00 | 00031318088453 | MARIA DE FATIMA SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DOS CUIDADORES INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 19/11/2019 | 2300.00 | 00003389175784 | UBERLAN LEITE DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA EMEF NEVINHA DANTAS, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2019, LOCALIZADA NO DISTRITO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 19/11/2019 | 1300.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA SIGARPWEB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/11/2019 | 350.00 | 00004258160440 | FABIANA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEF MARIA DO CARMO BARBOSA,NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/11/2019 | 3000.00 | 00042809258287 | VALTECIO DE ALMEIDA JUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS (BRASILIA DF) A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 19/11/2019 | 400.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO E UMA RETIRADA COM MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/11/2019 | 11.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Construção, Ampliação e/ou Reformas de Obras de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/11/2019 | 80000.95 | 23157221000173 | VIA APIA CONSTRUSERVICE EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1005881-89/2013 - SICONV 786617/2013 - MINISTERIO DOS ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00502019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/11/2019 | 198.00 | 07527495000150 | PEDRO FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/11/2019 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/11/2019 | 2000.00 | 08651475000150 | NEW CAR PEÇAS E SERVIÇOS FARIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO DE PLACA: OFZ - 6141, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 20/11/2019 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/11/2019 | 900.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUT SAL E FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO SCFV VINCULADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/11/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ESF II) JANETE FONSECA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 21/11/2019 | 5229.84 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 15%, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 21/11/2019 | 10943.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2445, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA PAB, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/11/2019 | 918.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 21/11/2019 | 878.24 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2445, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 21/11/2019 | 2306.04 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2445, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/11/2019 | 1413.72 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2445, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CREAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/11/2019 | 400.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIA DE GOIS SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO "CREAS", CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 21/11/2019 | 400.00 | 00005006383496 | MARIA DAS GRAÇAS VICTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JULIA DE GOIS SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO "CREAS", CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 21/11/2019 | 264.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2445, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA "CRAS", CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 21/11/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/11/2019 | 1200.00 | 00008601891470 | MONIKE GONÇALVES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/11/2019 | 2300.00 | 00006154459424 | MARIA CRISTIANE OLIVEIRA ADERGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE "COFFE BREAK" NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 21/11/2019 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA NASF, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 21/11/2019 | 923.12 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2445, PARTE PATRONAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA MAC, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 21/11/2019 | 13549.56 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2445, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 21/11/2019 | 5819.00 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2445, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 21/11/2019 | 10747.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DIVERSOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/11/2019 | 2071.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/11/2019 | 154.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇÃO JUDICIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.213-7 - FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/11/2019 | 60.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/11/2019 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004655 | 25/11/2019 | 236.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E CARNE MOIDA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/11/2019 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/11/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/11/2019 | 1300.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CALHA ARTICULADA PARA CRIANÇA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004657 | 25/11/2019 | 1362.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/11/2019 | 5543.75 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/11/2019 | 550.00 | 00045290121404 | JOSE NOBERTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, NO BAIRRO GUADALUPE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/11/2019 | 2430.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/11/2019 | 8200.00 | 00092744869449 | EDVALDO DE ARAÚJO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) MANILHAS DE CONCRETO PARA ESGOTAMENTO NA COMUNIDADE GUARDALUPE, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/11/2019 | 1160.00 | 00011976923476 | ANA FLAVIA ANDRADE VENTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA INFANTIL NA EXTENSÃO DA EMEF CASSIMIRA LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/11/2019 | 800.00 | 00073787388400 | DAMIÃO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CATOLÉ, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOLTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/11/2019 | 850.00 | 00010775221422 | FIAMA DOS SANTOS EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/11/2019 | 5640.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS MUSICAIS, EM APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOÃO PEDRO/2019 NOS DIAS, 12,13 E 14 DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/11/2019 | 1200.00 | 00008707614470 | ANA PATRICIA BARBOSA A SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA INFANTIL NA CRECHE TEREZINHA LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/11/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/11/2019 | 850.00 | 00003734508428 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA RAPOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA OS EVENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/11/2019 | 850.00 | 00007393977451 | JOCSAN JOAQUIM MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVO DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/11/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/11/2019 | 1200.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/11/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0004556 | 26/11/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SECRETARIAS E DEFESA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/11/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 26/11/2019 | 94.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/11/2019 | 167.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/11/2019 | 15.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/11/2019 | 206.88 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DIVERSOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/11/2019 | 446.52 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, CODIGO DE RECEITA 1734, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/11/2019 | 446.52 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, CODIGO DE RECEITA 1734, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/11/2019 | 446.52 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, CODIGO DE RECEITA 1734, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/11/2019 | 2757.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO AO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/11/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/11/2019 | 700.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE FUNERAL COM URNA POPULAR DESTINADO AO SR. RINALDO FARIAS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/11/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/11/2019 | 350.00 | 00009855052498 | RENATO ROSA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/11/2019 | 350.00 | 00009855052498 | RENATO ROSA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/11/2019 | 400.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARTE/DESENHO EM ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/11/2019 | 440.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS AO COMPONENTES DA BANDA VICENTE NERY QUE ABRILHANTOU A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POCILITA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/11/2019 | 1270.00 | 00075286378404 | SEVERINA MENDONÇA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOES DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS INFANTIS PARA O DESFILIE CIVICO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/11/2019 | 1270.00 | 00004582974457 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ARTE/DESENHO EM ESTRUTURAS DE MADEIRA PARA FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/11/2019 | 1270.00 | 00035224380430 | EDMAR CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL (CONFECÇÃO DE 24 BANDEIRAS PARA AS ESCOLAS)) PARA DESFILE CIVICO EM HOMENAGEM AOS 60 ANOS DESTA CIDADE DE DESTERRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/11/2019 | 1900.00 | 00079625096434 | HELDER MARCIO DE CARVALHO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRA EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO (MÊS DE COMBATE AO SUICIDIO) PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/11/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/11/2019 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/11/2019 | 300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÃO DE 02 PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH) COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE DEZEMBRO/2019, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/11/2019 | 9624.61 | 23447149000119 | AD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00012080546430 | EMERSON CASSIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NO PROGRAMA TABAGISMO,DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/11/2019 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERV MEDICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/11/2019 | 32046.23 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/11/2019 | 17175.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/11/2019 | 9486.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/11/2019 | 11101.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/11/2019 | 15327.43 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/11/2019 | 31138.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/11/2019 | 6810.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/11/2019 | 50042.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/11/2019 | 15286.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/11/2019 | 4196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/11/2019 | 103.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/11/2019 | 151.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO LOCALIZADO NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/11/2019 | 381.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE outubro/2019, NESTA CIDADE DE DESTERROPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/11/2019 | 64.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/11/2019 | 4794.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004629 | 29/11/2019 | 24688.60 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00532019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/11/2019 | 2196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/11/2019 | 5994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/11/2019 | 998.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/11/2019 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/11/2019 | 15972.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/11/2019 | 10898.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/11/2019 | 1875.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/11/2019 | 5892.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/11/2019 | 6426.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/11/2019 | 3992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/11/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/11/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/11/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/11/2019 | 3696.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/11/2019 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/11/2019 | 5212.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/11/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/11/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/11/2019 | 4744.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/11/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 29/11/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/11/2019 | 14666.10 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/11/2019 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 1160-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/11/2019 | 0.07 | 60746948182555 | BANCO DO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 058293-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/11/2019 | 77141.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/11/2019 | 14958.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/11/2019 | 137611.51 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/11/2019 | 15638.74 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/11/2019 | 6592.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/11/2019 | 59224.68 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004566 | 29/11/2019 | 3473.60 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004567 | 29/11/2019 | 271.75 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/11/2019 | 57508.03 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/11/2019 | 5496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/12/2019 | 1060.00 | 00072596244420 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL TEREZINHA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/12/2019 | 1100.00 | 00004305358727 | GILDETE HELENA DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITAÇÃO E PRÁTICAS EDUCACIONAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/12/2019 | 5152.00 | 34600675000193 | EDVALDO MARTINS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 02/12/2019 | 168.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/12/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 02/12/2019 | 77.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 02/12/2019 | 450.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/12/2019 | 1500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE FUNERAL COM URNA POPULAR DESTINADO AO SR. JOSÉ ELITO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24.112-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 25.873-3 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 02/12/2019 | 880.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANERS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/12/2019 | 2500.00 | 29127161000122 | NOBREGA CARVALHO SERV MÉDICOS E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, (GINECOLOGIA) PARA PACIENTEs, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/12/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/12/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/12/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/12/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2011/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/12/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/12/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI 1.6 SURF/PAS/AUTOMOVEL/PARTICULAR PLACA MNW2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/12/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/12/2019 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE AVALIAÇÃO DO PACIENTE: BERNADO NUNES FILHO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/12/2019 | 790.00 | 00009036850436 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CINCO PONTOS ELETRONICOS DIGITAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/12/2019 | 1500.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/12/2019 | 214.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-0466, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/12/2019 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM. DE PNEUS E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-0466, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/12/2019 | 998.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/12/2019 | 1800.00 | 00006702698402 | AGNES SOARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS E SUPERVISÃO DAS VISITAS REALIZADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DEDESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/12/2019 | 998.00 | 00003813681491 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO (PINTURA EM TECIDO) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/12/2019 | 1600.00 | 00005252757461 | ELIZABETE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO TEMPORÁRIO DE DIGITADOR PARA EFETUAR O LANÇAMENTO DOS DADOS DAS CONDICIONALIDADES NOS SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA E CRAS DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/12/2019 | 998.00 | 00010186798474 | ALANE LOPES DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE FACILITADORA PARA OFICINA DE ARTESANATO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/12/2019 | 1300.00 | 00006133281405 | JOSE ALAN LOPES DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, FORMATAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS COMPUTADORES UTILIZADOS PELA EQUIPE DO CRIANÇA FELIZ PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 03/12/2019 | 1050.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO E LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADOS E CONSERTO DA GELADEIRA DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/12/2019 | 1500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE FUNERAL COMPLETO COM URNA POPULAR DESTINADO AO SR. JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/12/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/12/2019 | 1300.00 | 00005570004408 | MARIA BERNADETE ALVES GONÇALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE COORDENADORA E OFICINEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/12/2019 | 998.00 | 00004440296483 | WAGNER ANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA OFICINA DE CAPOEIRA NO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/12/2019 | 998.00 | 00009159080426 | GILVANDRO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE MONITOR PARA OFICINA DE FUTEBOL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/12/2019 | 998.00 | 00070641601450 | JOSE DANIEL SOBRAL NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS DE FACILITADOR PARA OFICINA DE ESPORTES NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/12/2019 | 998.00 | 00009933495445 | CARLOS EDUARDO MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR PARA OFICINA DE VIOLÃO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/12/2019 | 998.00 | 00008064191483 | VANDERLUCIA LOPES DE MENDONÇA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA OFICINA DE ARTESANATO PARA AS MÃES DAS CRIANÇAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/12/2019 | 240.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/12/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/12/2019 | 640.00 | 18970382000141 | JHONANTHAN DE ARAÚJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS CÂMERAS NA PRAÇA LUZIA SEVERINA MONTENEGRO, SITUADA À RUA VICENTE DE PAULA MONTENEGRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/12/2019 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/12/2019 | 7000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/12/2019 | 5305.40 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO A 20DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/12/2019 | 21726.80 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/12/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/12/2019 | 900.00 | 00067533450434 | MANOEL DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE MUSICA DA BANDA FANFARRA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/12/2019 | 998.00 | 00008173973458 | RENATA QUIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/12/2019 | 6150.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRÉ BARBOSA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/12/2019 | 11800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | IMPORTNÃCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004676 | 04/12/2019 | 1590.00 | 00054879337404 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00003730584464 | CRISTIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PRESTADO NO ANEXO ESCOLAR DA EMEF CASSIMIRA LEITE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 04/12/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 04/12/2019 | 3900.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E ROTINAS DOS DIVERSOS ORGÃOS DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO Nº 25/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/12/2019 | 1500.00 | 19144232000141 | IDALECIO FLAVIO DE QUEIROZ 07432997446 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DO PODER EXECUTIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 04/12/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004677 | 04/12/2019 | 1060.00 | 00054879337404 | SUZETE MIRIAN DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS AOS PROGRAMAS JUNTO A SECRETARIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 04/12/2019 | 154.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.738-6. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/12/2019 | 180.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004689 | 05/12/2019 | 30683.96 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7.021,5000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004691 | 05/12/2019 | 2474.63 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 411,1000 LITROS DE OLEO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004693 | 05/12/2019 | 1744.18 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 487,2000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 05/12/2019 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004688 | 05/12/2019 | 1726.59 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 395,1000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 05/12/2019 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CRAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 05/12/2019 | 40.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (CREAS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 05/12/2019 | 48.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 05/12/2019 | 327.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (SETOR DO BOLSA FAMILIA) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 05/12/2019 | 38.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO (SETOR DO BOLSA FAMILIA) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/12/2019 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/12/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004684 | 05/12/2019 | 8734.10 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2.509,8000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004685 | 05/12/2019 | 3060.54 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 854,9000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 05/12/2019 | 756.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 05/12/2019 | 265.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA DE ÁGUA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO,DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, REFERÊNCIA NOVEMBRO/2019., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004690 | 05/12/2019 | 1259.44 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 351,8000 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004686 | 05/12/2019 | 9226.52 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 2.651,3000 LITROS DE DIESEL S500, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004687 | 05/12/2019 | 2090.61 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 478,4000 LITROS DE GASOLINA TIPO C COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004692 | 05/12/2019 | 28254.43 | 12908745000132 | WILSON DE ALMEIDA COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 7.892,3000 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 06/12/2019 | 1200.00 | 22210289000106 | GILMAR LUCENA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARTE ELETRICA DO CHICOTE DO MODULO E SENSORES DE ESCANEAMENTO E LINHA DIESEL DO VEICULO DE PLACA: NQA-6924, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 06/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 06/12/2019 | 285.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/12/2019 | 959.96 | 06626253123318 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004697 | 06/12/2019 | 6319.29 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00004382453429 | JOSÉ MILTON SILVA OLIVEIRA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/12/2019 | 635.00 | 00071022631470 | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/12/2019 | 550.00 | 00010528366408 | JOSE CLEILSON DAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/12/2019 | 1060.00 | 00010466749430 | JESSICA MAYARA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE NO MES DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SCERATRIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/12/2019 | 350.00 | 00004258160440 | FABIANA SANTOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MÉDICO DA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA ZONZ RURAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/12/2019 | 750.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DA VIGIÁGUA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, NO CAMPO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/12/2019 | 800.00 | 00006685351489 | ANTONIO CRISMARCOS BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇOES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00006525044421 | TIAGO ANDRE LUCAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS COMO SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE MATO NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00070641527462 | JARBAS VILAR MATIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/12/2019 | 540.00 | 00004141150401 | GENILSON DOS SANTOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/12/2019 | 998.00 | 00006254206404 | VALDENORA DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00002051432457 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/12/2019 | 333.00 | 00069472432468 | ALUIZIO TIMOTEO DE MACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE DA PEDRA ATRAVESSADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/12/2019 | 450.00 | 00070642500479 | NAELE DE ARRUDA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOS ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/12/2019 | 430.00 | 00091801958491 | WILSON ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA VIAGEM PARA OUTRAS CIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/12/2019 | 250.00 | 00070641638450 | FAGNER ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/12/2019 | 450.00 | 00002929184450 | CELSON GILVANEI VILAR BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00009794810401 | JOSE TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO NASF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/12/2019 | 430.00 | 00007984567441 | JOSE LUIZ CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NASF, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/12/2019 | 650.00 | 00004389176420 | JANIO CARLOS MEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO D ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/12/2019 | 950.00 | 00010985381450 | RENATO DE LIMA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PSF I, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/12/2019 | 740.00 | 00001565236475 | FRANCINALDO VILAR DE SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE ANCORA DA ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA NA COMUNIDADE DA BARRA DO VIEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/12/2019 | 998.00 | 00011612084451 | JOAQUIM CARNEIRO SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00032472597835 | JOSE ALTEMAR MACIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/12/2019 | 980.00 | 00075324270482 | JOSE DE ANCHIETA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO, DO PROGRAMA CAPS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/12/2019 | 450.00 | 00011451295790 | MARIA MADALENA DA SILVA QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/12/2019 | 530.00 | 00065104005534 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MÉDICO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/12/2019 | 950.00 | 00003056061407 | ANTONIO MARCOS SANTOS RIO GRANDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/12/2019 | 1270.00 | 00003697277464 | JOSEANO TAVARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 09/12/2019 | 940.00 | 00072596031434 | ANTONIO JÚNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FRETES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SÁÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 09/12/2019 | 558.00 | 28137417000110 | RITA DE CASSIA LEITAO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MDF DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/12/2019 | 530.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SCRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 09/12/2019 | 1480.00 | 00009517549474 | GENILSON ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 09/12/2019 | 220.00 | 00034504588846 | MARCELINE ENEAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO-PB. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 09/12/2019 | 6488.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 09/12/2019 | 41.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 09/12/2019 | 104.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UBS's DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. DE ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 09/12/2019 | 4090.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMAC. MED. HOSP. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 09/12/2019 | 1700.00 | 00003558442490 | MARIA DA PAZ TIMOTEO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA PARA APOIO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA NA COMUNIDADE PEDRA ATRAVESSADA, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 09/12/2019 | 850.00 | 00009278600407 | GENILSON DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 09/12/2019 | 2680.00 | 33387670000161 | VANEIDE VIEIRA RAMOS 88553701468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM, E PINTURA NO PARACHOQUE DIANTEIRO, FARÓIS, RECUPERAÇÃO DO CAPÚ, PARALAMAS LADO ESQUERDO, TELA E RECUPAERAÇÃO DE PARA CHOQUE TRASEIRO DE VEÍCULO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 09/12/2019 | 1800.00 | 00009978775455 | MARIA JANICELIA VILAR MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS PREENCHIMENTO E AGENDAMENTO DE VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 09/12/2019 | 1800.00 | 00012854950470 | LAYANE ALMEIDA VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONAISTA NO CES - CENTRO EM ESPECIALIDADES EM SAÚDE DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 09/12/2019 | 1800.00 | 00010993127444 | DAYANE PIRES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS PRONTUÁRIOS DE PACIENTES ATENDIDOS NO CES-CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/12/2019 | 1370.00 | 00005112822490 | JAILMA DE LUCENA CORDEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 09/12/2019 | 2600.00 | 00008056083464 | MARIA JOSEANE FELIX MEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E AGRUPAMENTO DOS ARQUIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 09/12/2019 | 2600.00 | 00008834279409 | LUCAS HENRIQUE RAMOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00005195190437 | ALEANDRO HOLANDA DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 09/12/2019 | 800.00 | 00009557730404 | CLAUDIA AIRES RAMOS SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇIONISTA E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA III RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 09/12/2019 | 750.00 | 00029745784893 | INALDO LELIS LOPES DE SOUSA PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, FICHAS E LIMPEZA NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NOS MES DE NOVEMBRO/2018, DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00070642529450 | KEITTILLY THAYANNE ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CADASTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CADASTRO DE PACIENTES PARA O PROGRAMA DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DEDESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/12/2019 | 1700.00 | 00010065461460 | SILMARA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/12/2019 | 1060.00 | 00005749881490 | EDILSON LAURIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS NO CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 09/12/2019 | 1060.00 | 00009862777460 | VANDERSON DOS SANTOS SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E CADASTRO DO E-SUS DESTE MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 09/12/2019 | 1060.00 | 00070263382427 | VIVIANE NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/12/2019 | 1270.00 | 00011393733409 | WELLINGTON FERREIRA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 09/12/2019 | 1060.00 | 00013656130469 | GABRIELA FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OFICINA DE ARTES PARA PACIENTES EM TERAPIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 09/12/2019 | 1270.00 | 00071233061470 | IVANDERLANDIA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/12/2019 | 1270.00 | 00008136818479 | ELIDIANE ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES NA ÁREA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/12/2019 | 1470.00 | 00011624107443 | JUSSARA ALCÂNTARA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E PLANTÔES NO FIM DE SEMANA NO COMPLEXO MÈDICO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MES DE NOVEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00010902564420 | DAIANY LEITE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/12/2019 | 1300.00 | 00006958135440 | SUDELANIA DE SOUSA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/12/2019 | 640.00 | 00002788091460 | HERONILDA CORDEIRO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/12/2019 | 1270.00 | 00005534310480 | LOZANGE FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/12/2019 | 4650.00 | 00013155989491 | MARIA DA SALETE DE LUCENA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, EM UM TOTAL DE 04, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00008601891470 | MONIKE GONÇALVES OLIVEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 09/12/2019 | 13600.00 | 00010253616441 | MATEUS GONÇALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 09/12/2019 | 2600.00 | 00008713490435 | SARAH MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/12/2019 | 1270.00 | 00045115290430 | MARCLEANE FERNANDES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO NESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00006448696407 | RAQUEL NUNES ARAUJO MATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM DIVERSAS CLINICAS E HOSPITAIS DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORM NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/12/2019 | 2600.00 | 00000849116465 | IRIS DO CEU PAZ DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA PARA PS PROFISSIONAIS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), PARA PREPARAÇÃO DO COLOQUE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/12/2019 | 850.00 | 00073788058404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DAS CIDADE DE PATOS, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 09/12/2019 | 1900.00 | 00006982389405 | DAVID HENRIQUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 09/12/2019 | 1700.00 | 00012080546430 | EMERSON CASSIANO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NO PROGRAMA TABAGISMO,DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004799 | 09/12/2019 | 13415.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEÍCULOS DE PLACA: KOP-8504, OGD-4512, QFG-2460, QFZ-6545 E QFF-6657, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 09/12/2019 | 1192.00 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DE SAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 09/12/2019 | 1056.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 09/12/2019 | 1380.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004806 | 09/12/2019 | 1362.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DE BODE E FIGADO DE BOI, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 09/12/2019 | 1270.00 | 00004993871473 | WANESSA FERREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 09/12/2019 | 800.00 | 00010891333401 | REPSON FERREIRA DA SILVA' | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDA CARNEIRO DE MORAIS,NA RUA FIDELINO DE ALBUQUERQUE MONTENEGRO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 09/12/2019 | 400.00 | 00002572678756 | JOAO CRUZ BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 09/12/2019 | 400.00 | 00007140400458 | MARCILENE DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 09/12/2019 | 500.00 | 00066052939400 | MARIA JOSÉ BARBOSA DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDÊNCIAL DESTINADA A MORADIA DA MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO NESTA CIDADE DE DESTERRO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/12/2019 | 700.00 | 00007674208451 | ADRIANA VALQUIRIA DA COSTA E SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL SITUADO NA RUA JULIA DE GOIS, SN, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NESTA CIDADE DE DESTERRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DAFAMILIA (ESF II) JANETE FONSECA CARNEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 09/12/2019 | 700.00 | 00004142297465 | IVERLANDIA FELIX DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 09/12/2019 | 114.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 09/12/2019 | 3321.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO(CARRO PIPA) DE PLACA OGC-1725, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 09/12/2019 | 826.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004807 | 09/12/2019 | 4770.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA PESADA PATROL E DO CARRO PIPA DE PLACA OGG-1725, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00018786170449 | REGINALDO TENORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTROS MUNICIPIO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/12/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004722 | 09/12/2019 | 37248.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RESÍDUOS DE PODA DE ÁRVORES E LIXO DOMICILIAR, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004740 | 09/12/2019 | 37474.20 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DA REDE DE ESGOTO COM EXTENSÃO DE 3.410 MTS LINEAR NO BAIRRO GUADALUPE, DESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00542010 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 09/12/2019 | 940.00 | 00067547133487 | DIASSIS FERREIRA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS/FRETE PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 09/12/2019 | 2700.00 | 00041436121434 | MARIA AUXILIADORA CORREIA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA O EVENTO DOS 60 ANOS DE DESTERRO-PB REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 09/12/2019 | 1160.00 | 00011976923476 | ANA FLAVIA ANDRADE VENTURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CUIDADORA INFANTIL NA EXTENSÃO DA EMEF CASSIMIRA LEITE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004808 | 09/12/2019 | 9830.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS VEICULOS DE PLACAS:OGE-9970, NPS-2623 E NPR-6833, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/12/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 09/12/2019 | 120.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AIMPRESSÕES DE PANFLETOS 75G, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/12/2019 | 450.00 | 00005396009462 | JARDESON DA SILVA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES, A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0004706 | 09/12/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/12/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0004708 | 09/12/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SECRETARIAS E DEFESA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0004741 | 09/12/2019 | 14109.82 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/12/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/12/2019 | 71701.85 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-OB COR) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/12/2019 | 5449.34 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/12/2019 | 1941.98 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (RFB-PREV-PARC60) DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00071421700425 | JOSÉ NILTON LEITE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000727-68.2014.8.15.0391, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/12/2019 | 1500.00 | 00040330168487 | ERMANDO FERREIRA ROFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, PROCESSO NÚMERO 0000723-31.2014.815.0391. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/12/2019 | 4315.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/12/2019 | 1250.00 | 09309030000159 | DESTERRO CARTÓRIO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00046039864400 | JANEIDE NOBREGA QUINHO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2019 | 700.00 | 00003912427410 | ELIZAMAR ARRUDA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DESTE MUNICIPIO (DESTERROPREV), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00046039864400 | JANEIDE NOBREGA QUINHO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/12/2019 | 1800.00 | 05622834000152 | JOSÉ DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB, PARA SER UTILIZADO COMO SITE OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB (WWW.DESTERRO.PB.GOV.BR), LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS AVULSAS ONLINE E REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE CONTROLE E EMISSÃO DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 10/12/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/12/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 10/12/2019 | 1300.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MATERIAL VISUAL PARA AS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 10/12/2019 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇÃO JUDICIAL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA C/C 4.213-7 - FPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COTRIBUIÇÃO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO DA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00007627492459 | CAROLINE GOMES MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA SIGARPWEB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004829 | 10/12/2019 | 986.35 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004830 | 10/12/2019 | 2987.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRE-ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004831 | 10/12/2019 | 3993.80 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004832 | 10/12/2019 | 6666.50 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004837 | 10/12/2019 | 508.20 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/12/2019 | 500.00 | 00032554664404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0004813 | 10/12/2019 | 35025.12 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA CEMITERIO PUBLICO E CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VELORIO NO BAIRRO GUADALUPE NO MUNICIPIO DE DESTERRO PB | 00542010 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/12/2019 | 450.00 | 00075240521468 | MARIA FURTUOSO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE LIMPEZA NAS VIAS URBANAS, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/12/2019 | 500.00 | 00010061914452 | GEOVANIA MARIA RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE DE DESTERRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004823 | 10/12/2019 | 2579.18 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004824 | 10/12/2019 | 2183.50 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004825 | 10/12/2019 | 1939.60 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/12/2019 | 700.00 | 00035905425787 | EZUCARLI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO SN NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CAD UNICO DO BOLSA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/12/2019 | 700.00 | 00099115263487 | MARIA DA GUIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO "CONSELHO TUTELAR", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/12/2019 | 200.00 | 00028788389472 | JOCEL SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS DO FUNCIONÁRIO A OUTROS MUNICIPIO A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/12/2019 | 6990.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO CARRO PIPA DE PLACA MYC-0701 (RN), PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/12/2019 | 650.00 | 00004513936193 | LEONARDO SOARES BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DO VEICULO(CARRO PIPA DO PAC II) DE PLACA OGC-1725, NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS DIVERSAS COMUNIDADES, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/12/2019 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00010975913441 | MARIA CLARA BENTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/12/2019 | 3350.00 | 00009431587459 | CECILIA ESTRELA RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÕES MÉDICOS, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/12/2019 | 450.00 | 00009780057404 | DENIS LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO D ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/12/2019 | 550.00 | 00008426168450 | EDER WYLLIAN SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE ESPECILIADADES EM SAÚDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004826 | 10/12/2019 | 3295.56 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004827 | 10/12/2019 | 3500.20 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004828 | 10/12/2019 | 6582.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00006858799419 | ANTONIO VINICIUS MELO SILVA' | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00006858799419 | ANTONIO VINICIUS MELO SILVA' | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00004397578435 | JOSE LEANDRO NOGUEIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE GERAIS MO POSTO MÉDICO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE APARECIDA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/12/2019 | 430.00 | 00011202482724 | MARIA MADALENA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/12/2019 | 270.00 | 00008495747499 | RICASSIO FERREIRA DO NASCIMENTO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA OUTRAS CIDADE COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/12/2019 | 1050.00 | 00010870632485 | EWERTON FRANCISCO LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/12/2019 | 530.00 | 00000078164486 | ANA MARIA VENTURA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004846 | 10/12/2019 | 2200.00 | 00008176890448 | FAGNER FERREIRA CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM ALAMBRADO E CONSERTOS DE PORTAS E JANELAS DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/12/2019 | 860.00 | 00098426451420 | CARLOS HENRIQUE BRITO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MARAVILHA PARA OS POSTOS MEDICAOS DA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2019 | 2600.00 | 00008707559437 | DJALMA BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2019 | 950.00 | 00006122090409 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00009129152429 | RENATA SOUZA MASCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2019 | 900.00 | 00003153921423 | LEONARDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DA VIGIÁGUA,NO CAMPO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2019 | 1850.00 | 00011896746454 | LUAN DOS SANTOS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/12/2019 | 1400.00 | 00070446749419 | ANTONIO DE PADUA MACIEL DANATS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2019 | 1400.00 | 00006693417469 | RAMALIA DE SOUZA ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE ESPECILIADADE DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00012681004470 | FRANCISCA RAELI LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00011517082404 | VALESKA PIRES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOMÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00002903203725 | INALDA FELIX DE ARRUDA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMÉRCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO LEITE FERREIRA SN, CENTRO - DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/12/2019 | 198.00 | 07527495000150 | PEDRO FERREIRA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DESTINADO A PACIENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/12/2019 | 530.00 | 00005978043469 | SELMA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO NÚCLEO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DA FAMILIA (NASF), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/12/2019 | 1060.00 | 00029344742839 | FABIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA TIPO SAMU, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/12/2019 | 220.00 | 00095334793453 | ALDEIR ROSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA UNIDADE BÁSICA RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS PSF I DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/12/2019 | 800.00 | 00058679723487 | BARTOLOMEU ANGELO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 11/12/2019 | 342.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 11/12/2019 | 6088.79 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 11/12/2019 | 3201.75 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 11/12/2019 | 13959.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 11/12/2019 | 12807.53 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 11/12/2019 | 6892.08 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 11/12/2019 | 548.90 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, DO CARGO (EFETIVO) (CRAS), DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/12/2019 | 2495.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/12/2019 | 6886.20 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 11/12/2019 | 3711.32 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE A SEGUNDA PARTE 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/12/2019 | 25082.02 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 11/12/2019 | 59226.14 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 11/12/2019 | 29425.60 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 11/12/2019 | 2506.30 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 11/12/2019 | 5827.24 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARTE DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 11/12/2019 | 78.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/12/2019 | 1320.00 | 00006531990406 | SAMUEL ARAUJO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITIC DOS 60 ANOS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/12/2019 | 500.00 | 00079878938468 | MICHELINE RODRIGUES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADA AO FUNCIONARIO DURANTE VIAGENS A OUTRAS CIDADES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/12/2019 | 715.00 | 28407706000191 | GEOVANI FERNANDES DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/12/2019 | 2430.00 | 26948738000179 | LUIZ FERREIRA DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOIDA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/12/2019 | 445.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COXIM AMORT. DIANTEIRO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/12/2019 | 1060.00 | 00029344742839 | FABIO PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA AMBULANCIA TIPO SAMU, NO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/12/2019 | 900.00 | 00002635621403 | AELSOM FERREIRA PAULO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇO DE MOTORISTA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/12/2019 | 342.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/12/2019 | 2500.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MESESE DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/12/2019 | 845.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/12/2019 | 330.00 | 00010052270475 | MARCIA RODRIGEUS DE ARAÚJP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 12/12/2019 | 1400.00 | 00008868448432 | GILBERTO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 12/12/2019 | 370.00 | 00013298271632 | MICHELLE CORDEIRO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECILIADADE DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/12/2019 | 1055.00 | 00007661072483 | MARIA DO SOCORRO ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE DO PSF 3, NO MES OUTUBRO/2019, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/12/2019 | 475.00 | 00070263281400 | BRUNA DA SILVA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO COMPLEXO MEDICO HOSPITALAR DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, LOCALIZADO NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 13/12/2019 | 850.00 | 31511492000103 | LUIZA PASTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DE ORGANIZAÇÃO EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL, MÊS DE PREVENÇÃO DO CANCER DE PROSTATA, PROMOVIDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 13/12/2019 | 3300.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 13/12/2019 | 980.00 | 00005374408445 | KELSON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGIA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NO MÊS DE MARÇO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 13/12/2019 | 399.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 13/12/2019 | 800.00 | 00006685351489 | ANTONIO CRISMARCOS BATISTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVCIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇOES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 13/12/2019 | 472.10 | 00007984567441 | JOSE LUIZ CAVALCANTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO NASF, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 13/12/2019 | 830.00 | 00035995016881 | JEFERSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/12/2019 | 430.00 | 00011202482724 | MARIA MADALENA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00009794810401 | JOSE TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO NASF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 13/12/2019 | 1125.60 | 29357080000119 | ERICK HUGO GONCALVES DE LIMA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SAL FRANCÊS, DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 13/12/2019 | 1284.00 | 24610110000133 | DAMARES ARRUDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/12/2019 | 600.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 PARA OS DIVERSOS PONTOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/12/2019 | 2400.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITAS DE LED DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE FIM DE ANO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/12/2019 | 1000.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PARA OS PONTOS, CONSELHO TUTELAR,CREAS, CRAS, DELEGACIA DE POLICIA,PREFEITURA,SEC AGRICULTURA, GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004928 | 16/12/2019 | 2780.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA MNW - 2215 E LUP - 3696, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/12/2019 | 1392.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/12/2019 | 2300.00 | 00006154459424 | MARIA CRISTIANE OLIVEIRA ADERGINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE "COFFE BREAK" NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/12/2019 | 200.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/12/2019 | 450.00 | 11695174000132 | LENI GOMES OBERLAENDER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, PARA OS PONTOS: PARA CASA DA DRª CUBANA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, FARMACIA BASICA, SALA DE VACINA, PSF UNIDADE DE TATAIRA + UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PSF II (BAIRRO SÃO CRISTOVÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/12/2019 | 8200.01 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA QSE-0466, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/12/2019 | 740.00 | 00008206896457 | APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO COMPLEXO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO PB DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/12/2019 | 320.00 | 00071023797496 | ITAMARA FELINTO DOS SANTOS SOBRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO NASF, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/12/2019 | 320.00 | 00007479110456 | PATRICIA CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/12/2019 | 1700.00 | 00001965083471 | JOSE ENALDO LIMA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/12/2019 | 1335.00 | 00010702864439 | IVNA PALOMA LEITE TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DE VACINAS , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/12/2019 | 500.00 | 17892658000158 | DJAVAN FERREIRA TAVARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE E NOS PORTÕES DO COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 16/12/2019 | 1160.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: QFG-2460, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 16/12/2019 | 116.85 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SOROS DESTINADOS AO PORGRAMA DAS UBS's VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/12/2019 | 6200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS PLACA: OGD-4582 E OGD-4512, TIPO GOL ANO MODELO 2019/2019, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/12/2019 | 1270.00 | 00008713493450 | SABRINA MEDEIROS PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA NO NASF, NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/12/2019 | 936.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 17/12/2019 | 1344.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO COMPRIMIDO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS UBS's DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/12/2019 | 171.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/12/2019 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/12/2019 | 320.00 | 00010872160440 | FRANCILIANO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DURANTE O DIA PARA QUE NAO HAJA DEPEDRAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO LOCALIZADO NO CONJUNTO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 17/12/2019 | 418.80 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENYE A COMPRA DE PANAGEM MONO BOTINHO, DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FAMUP, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/12/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA-ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO UTILITARIO TIPO TOYOTA HILUX ANO MODELO 2016/2017 COR PRATA PLACA OFC 4232, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004950 | 17/12/2019 | 937.00 | 14232777000196 | Auto Car Comercio de Peças e Serviços | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MICRO VOLARE DE PLACA: OFC 0252, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 17/12/2019 | 400.00 | 00005243245496 | NUCLECIO LAECIO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO PARA DESLOCAR-SE A OUTRAS CIDADES AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0004955 | 18/12/2019 | 1450.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA. O REI DOS VENTILADORES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR SPLIT 9.000 BTUS PHILCO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/12/2019 | 1490.00 | 27832896000121 | MARIZA BENTO DO VALE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE OS FESTEJOS DO REIVELLON DA COMUNIDADE DE TATAIRA, DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/12/2019 | 850.00 | 00001970309474 | MARIA DA GUIA EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRIAGEM E MARCAÇÃO DE EXAMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/12/2019 | 380.00 | 00000244081743 | ADILSON FERREIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE FISCAL SANITARIOA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/12/2019 | 1400.00 | 00010983471452 | IGOR MATHEUS LINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA SAÚDE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/12/2019 | 290.00 | 00080612067491 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/12/2019 | 845.00 | 00095105522400 | ANA LUCIA DE SOUZA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE DESTERRO- PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/12/2019 | 1050.00 | 00091037867491 | FABIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO AGRICOLA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 19/12/2019 | 800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISFARMACIA E SISLABORATORIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004965 | 19/12/2019 | 19950.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO PROGRAMA DAS UBS's VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004966 | 19/12/2019 | 26392.58 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DE ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA RUA VICENTE DE PAULA MONTENEGRO, NO ALTO CA CAIXA D'ÁGUA, NESTA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME CARTA CONVITE Nº 0003/2019. | 00512019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004967 | 19/12/2019 | 23922.19 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL PARA SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO DISTRITO DE TATAIRA, NO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00572019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 19/12/2019 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, SISFOLHA DE PAGAMENTO, CONTRA CHEQUE ONLINE, SISFROTA, SISALMOXARIFADO E SISTESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004970 | 20/12/2019 | 2190.90 | 00076719804472 | JOSÉ BENTO DE ARAÚJO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO RESFRIADO INTEIRO, OVOS E POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004971 | 20/12/2019 | 554.10 | 00008996886408 | ELICA MARIA FERREIRA DE ARAUJO VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 20/12/2019 | 11.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGURO PERSONALIZADO, DEBITADO NA CONTA 14.695-1 (FUNDEB), CONFORME EXTRATO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/12/2019 | 850.00 | 00006500162463 | JOSE SIDNEY OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTA CIDADE DE DESTERRO PB A CIDADE DE PATOS PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 23/12/2019 | 850.00 | 00005668317404 | ELTON JOHN DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB., NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/12/2019 | 840.00 | 00007620587497 | MARIA MICHELY DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE ÂNCORA (SUB-SEDE) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I "RAIMUNDA CORDEIRO DE MORAIS", A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/12/2019 | 130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/12/2019 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL RICOH SO4510, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 23/12/2019 | 760.00 | 00098426451420 | CARLOS HENRIQUE BRITO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NOS POSTOS DE SAÚDE DO SITIO MARAVILHA PARA OS POSTOS MEDICAOS DA CIDADE DE DESTERRO PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/12/2019 | 66.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/12/2019 | 998.00 | 00010629664498 | MARIA JOSE PEQUENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITOR PARA OFICINA DE ZUMBA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/12/2019 | 1380.00 | 00005270968495 | BARBARA CECILIA OLIVEIRA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MÃES ACOMPANHADAS E REFERENCIADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162019 | 0004993 | 23/12/2019 | 40000.00 | 18026423000146 | FENIX PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DAS ANTIGAS, NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL REVEILLON FEST NO DISTRITO DE TATAÍRA, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152019 | 0005041 | 23/12/2019 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DA BANDA BONDE DO BRASIL, PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRADICIONAIS FESTAS DE REVEILON FEST NO POVOADO DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000312019 | 0004977 | 23/12/2019 | 2507.00 | 34600675000193 | EDVALDO MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL (CONFECÇÃO DE 109 CAMISAS EM MALHA PV)) PARA O TRADICIONAL REVEILLON DA COMUNIDADE DE TATAIRA, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/12/2019 | 7400.00 | 00010037734431 | TASSIO ROGERIO BORJA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA, MAIS PRECISAMENTE 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS TRABALHADAS, EM RECUPERAÇÃO DE BARREIROS DE AÇUDES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/12/2019 | 678.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 23/12/2019 | 903.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITAS DE LED DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DE FIM DE ANO DAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE TATAIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.212-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 23/12/2019 | 600.00 | 00002866954483 | ANDREA DANTAS DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE INDENIZAÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EM VIAGENS A OUTROS MUNICIPIOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/12/2019 | 2096.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/12/2019 | 2100.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CODIGO 3703, CONFORME DARF, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/12/2019 | 1501.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS, CÓDIGO 2402, RELATIVO A COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO DE 2019, DE PRESTADORES DE SERVIÇO DDIVERSOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/12/2019 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 24/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/12/2019 | 274.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/12/2019 | 306.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/12/2019 | 4800.00 | 00070143229400 | JOSIMAR LIMA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPANHMANETO DOS SERVIÇOS DE DESOBISTRUÇÃO DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/12/2019 | 5200.00 | 00004482709433 | ANTONIO FERNANDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS REDES DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/12/2019 | 4200.00 | 00070446749419 | ANTONIO DE PADUA MACIEL DANATS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/12/2019 | 1055.00 | 00012756564478 | JOSE FERNANDO TELES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0005036 | 24/12/2019 | 29570.36 | 31094999000109 | MENDONÇA E SILVA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA CEMITERIO PUBLICO E CONSTRUCAO DA CENTRAL DE VELORIO NO BAIRRO GUADALUPE NO MUNICIPIO DE DESTERRO PB | 00542010 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/12/2019 | 14000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 CARRO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/12/2019 | 260.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER 2014, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/12/2019 | 5000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO, TREINAMENTO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA PEC- PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO A SERVIÇO EM TODAS AS UBS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/12/2019 | 4300.00 | 00008670651416 | DESIDERIO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO NO POSTO MÉDICO DO POVOADO DE TATAIRA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/12/2019 | 5000.00 | 00003037406470 | LEANDRO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO MÉDICO DO POVOADO DE TATAIRA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/12/2019 | 4500.00 | 00002624957405 | REGINALDO BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTEIRO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/12/2019 | 274.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA DA SAUDE. REFERÊNCIA NOV/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/12/2019 | 306.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPANHIA ELETRICA, REFERENTE CONTA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA DE SAUDE. REFERÊNCIA DEZ/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 26/12/2019 | 4500.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 26/12/2019 | 4300.00 | 18997118000100 | C.S.T SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALAR, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005008 | 26/12/2019 | 3861.33 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE ME FARMACIA SAO SEBASTIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/12/2019 | 5900.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS PAS/MICROONIBUS/NAO APLIC, ANO MODELO 2011/2012 PLACA KOP 8504/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/12/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2013/2013, PLACA OEV 0853/PB, CHASSI Nº 9BD15844AD6816290, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/12/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CELTA 1.0 L 2012/2012 PLACA OEY 3564/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/12/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/PARATI 1.6 SURF/PAS/AUTOMOVEL/PARTICULAR PLACA MNW2215, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/12/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/NOVO GOL 1.0 2013/2014, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/12/2019 | 2400.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT/VIVACE 1.0 2010/2011 LUP 3696, , PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PPREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 26/12/2019 | 1435.45 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA O COMPLEXO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. CARLOS ALBERTO MACHADO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/12/2019 | 4300.00 | 00008670651416 | DESIDERIO GOMES DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NOTURNO NO POSTO MÉDICO DO POVOADO DE TATAIRA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/12/2019 | 5000.00 | 00003037406470 | LEANDRO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO MÉDICO DO POVOADO DE TATAIRA, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/12/2019 | 1050.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/12/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos pela LOAS e regulamentados em Lei M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/12/2019 | 1000.00 | 07518314000120 | MARIA DE LOURDES CORDEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DE FUNERAL COM URNA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 26/12/2019 | 1050.00 | 00001425402429 | LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE TENDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 26/12/2019 | 362.60 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/12/2019 | 800.00 | 00035228407472 | FELISMINA FELIX DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO USO E/OU AO FUNCIONAMENTO DA PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/12/2019 | 2400.00 | 00000870334450 | DAMIÃO VICENTE SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES NO DISTRITO DE TATAIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (PARA AS COMEMORAÇÕES DO TRADICIONAL REVEILLON) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 26/12/2019 | 7370.00 | 06054882000154 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 01 MOTO HOMDA POP 110 COR VERMELHA, ANO 2019/2019 DESTINADO PARA DOAÇÃO DURANTE SORTEIO, OBJETIVANDO INCENTIVO EDUCACIONAL DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/12/2019 | 3977.70 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO A 12DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/12/2019 | 17236.08 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 12 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/12/2019 | 4500.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PAS/ONIBUS/CARR. FECHADA MERCEDES BENZ 210/CV 1986/1986 KHR 3030/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.95/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/12/2019 | 3323.70 | 00071421092468 | ROSILDO LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 26/12/2019 | 4500.00 | 00003521199428 | ODAIR JOSÉ FONSECA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENFEITES NATALINOSNESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/12/2019 | 3750.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO VW/12.140H/CAR/CAMINHÃO/BASCULANT 6,00 T/134CV, 1996/1997 KDF 8406, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2017, CONTRATO PMD, SECAD Nº 01.095/2017, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/12/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DE DESTERRO-PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/12/2019 | 1200.00 | 17262199000129 | VALDILENY DANTAS DE MEDEIROS GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZDOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS SERVIÇOS DE ENVIO DE GFIP, DCTF, PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00032554664404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005045 | 27/12/2019 | 1256.69 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005046 | 27/12/2019 | 1991.30 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PRE-ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMEMTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005047 | 27/12/2019 | 2662.77 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005048 | 27/12/2019 | 4210.90 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/12/2019 | 1400.00 | 00035905425787 | EZUCARLI SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACOES DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CÔNEGO FLORENTINO SN NESTA CIDADE DE DESTERRO PB., PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CAD UNICO DO BOLSA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005042 | 27/12/2019 | 2111.21 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005043 | 27/12/2019 | 1255.20 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA "CRIANÇA FELIZ" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005044 | 27/12/2019 | 2659.50 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/12/2019 | 1250.00 | 00008269915483 | LIVIA MAYNE LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REGULAMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE EXAMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/12/2019 | 4400.00 | 00012452574805 | JOSÉ SOARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005049 | 27/12/2019 | 3826.95 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMA DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005050 | 27/12/2019 | 3541.45 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA "CAPS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005051 | 27/12/2019 | 7421.00 | 03214819000140 | DAMIÃO NICACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00004479632441 | MARIA JOSE XAVIER DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRIAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2019 | 2850.00 | 00007925262443 | RAFAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO NO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2019, NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2019 | 380.00 | 00004531869478 | DENIS FERREIRA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CONSERTO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2019 | 1000.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ARAUJO DO NASCIMENTO, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2019 | 15286.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2019 | 4196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - MAC, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2019 | 50042.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2019 | 6810.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/12/2019 | 15426.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACE" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/12/2019 | 31464.06 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/12/2019 | 9486.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS - VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2019 | 32172.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019 DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "ACS" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2019 | 15327.43 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "SAÚDE BUCAL" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2019 | 11466.93 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DO PROGRAMA "PSF" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/12/2019 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 624.082-1. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2019 | 250.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2019 | 4794.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2019 | 998.00 | 00008062457435 | DOMINIK RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009542619413 | TAMIRES DIANA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR DOMICILIAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2019 | 998.00 | 00003813681491 | MARIA DO SOCORRO HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO (PINTURA EM TECIDO) NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, PARA AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO (CRIANÇA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00006702698402 | AGNES SOARES GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS E SUPERVISÃO DAS VISITAS REALIZADAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DEDESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAM. E GESTÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE CONTROLE INTERNO E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2019 | 5994.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E DESP. PUBLICA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2019 | 2196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBROO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/12/2019 | 4196.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutenção do Serviço de Proteção Social Básica / PAIF-CRAS/SCFV/BL PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/12/2019 | 1875.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/12/2019 | 6426.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2019 | 3992.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2019 | 5655.34 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS ELETIVOS), DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/12/2019 | 5892.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2019 | 16354.26 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2019 | 11264.46 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL - MONITORES DO PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/12/2019 | 1200.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, PROGRAMA CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/12/2019 | 998.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2019 | 1500.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2019 | 530.00 | 00012667923413 | ANTONIO DIEGO TELES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NA EMEF CASSIMIRA LEITE MONTENEGRO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2019 | 480.00 | 00071423214404 | MARIA DO CARMO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MERENDEIRA NA EMEF JOAO APOLINARIO, NA COMUNIDADE DE OLARIA, ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/12/2019 | 68712.40 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/12/2019 | 10361.13 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2019 | 135438.66 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2019 | 6592.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENS. FINDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/12/2019 | 59150.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, (FUNDEB 60%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2019 | 15672.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS CONTRATADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2019 | 15258.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, (FUNDEB 40%) CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/12/2019 | 70105.69 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/12/2019 | 8967.84 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS, DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO DE DESTERRO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0005052 | 30/12/2019 | 32624.88 | 30999688000126 | JMSV ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES, PINTURA DE MEIO-FIO E PISO, NO DISTRITO DE TATAÍRA, NESTE MUNICIPIO EM ALUSAÇÃO AO TRADICIONAL REVEILLON 2019, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2019 | 4800.00 | 00001650499442 | FERNANDO FONSECA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPANHMANETO DOS SERVIÇOS DE DESOBISTRUÇÃO DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2019 | 2760.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/12/2019 | 5596.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/12/2019 | 58656.65 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012019 | 0005062 | 30/12/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E ELABORAÇÃO DE DECRETOS ADMINITRATIVOS NO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA AS DEMAIS SECRETARIAS E DEFESA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTOS EM AEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBÉM, OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2019 | 3496.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2019 | 5611.80 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2019 | 10000.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO, DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2019 | 5244.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2019 | 1580.00 | 00006056995429 | IDELANIA FLAVIA DE QUEIROZ CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIGITAÇÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FPM (4213-7), NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2019 | 2980.94 | 29979036000140 | INSS-Inst. Nac. de Seg social | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO, (RFB-RET DARF), DEBITADO DA CONTA Nº 4.213-7, PARCELA DE 30/12/2019, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2019 | 0.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO ITR (4214-5), NO DIA 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2019 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2019 | 937.00 | 00008891767441 | KAIAN MORAES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGEMENTO, REFERENTE A TERMO DE AUDIÊNCIA CÍVEL - CONCILIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2019 | 3594.00 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS COMISSIONADOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/12/2019 | 14500.27 | 08925968000130 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS (CARGOS EFETIVOS), DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 8.694-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL (PASEP) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CONFORME DARF, DEBITADO NA CONTA DO FEP (2.551-8), NO DIA 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/12/2019 | 501.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE Nº 4.213-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/12/2019 | 67767.40 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO DE SERVIDORES DIVERSOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL, COMPETÊNCIA 02/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/12/2019 | 72128.09 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO DE SERVIDORES DIVERSOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL, COMPETÊNCIA 03/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | CONTRIBUIÇÃO P/ O INSTITUTO MUNIC. DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO - RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/12/2019 | 33597.09 | 11232760000140 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE DESTERRO DE SERVIDORES DIVERSOS, ATRAVÉS DE RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL, COMPETÊNCIA 04/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/12/2019 | 3307.00 | 00095191658434 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0005131 | 31/12/2019 | 6000.00 | 00004493901446 | LUIZ GUSTAVO DE SOUZA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNCOS PRESTADOS COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 31/12/2019 | 192.00 | 29108139000135 | ADILSON ANTONIO RAMOS SOBRINHO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 32 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/12/2019 | 3500.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO EM OBRAS E EDIFICAÇÕES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/12/2019 | 3977.70 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL E VICE VERSA, NO TURNO MANHÃ, CONFORME 3ª ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.128/2017, PREGÃO PRESENCIAL 0026/2017, RELATIVO A 12DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MAUTENÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/12/2019 | 2236.08 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 12 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/12/2019 | 15000.00 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.-EPP. | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, E INFANTIL DA REDE PÚBLICA E MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0026/2017, CONTRATONº 01.128/2017, RELATIVO A 12 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Comércio e Serviços | Difusão Cultural | INCENTIVO À CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/12/2019 | 1270.00 | 00005548457411 | ALBANEIDE SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E COFFE BREACK DESTINADO AO EVENTO DE REVEILLON NA COMUNIDADE DE TATAIRA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/12/2019 | 650.00 | 00008059529420 | MARIA GILZICLEIDE HOLANDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO PRÉ-ESCOLAR GENTE INOCENTE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 31/12/2019 | 2888.00 | 29108139000135 | ADILSON ANTONIO RAMOS SOBRINHO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 228 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 19 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DESTERRO, , CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 31/12/2019 | 968.00 | 29108139000135 | ADILSON ANTONIO RAMOS SOBRINHO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 108 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20LTS E 04 BOTIJÕES DE GAS P 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE DESTERRO PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 31/12/2019 | 502.00 | 29108139000135 | ADILSON ANTONIO RAMOS SOBRINHO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 57 BOTIJÕES DE ÁGUA PURIFICADA COM SAIS E 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DESTERRO PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024