| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 8110.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços realizados com fogos de artfícios durante a realização de show pirotécnico, destinado as festividades do réveillon deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00027, anexa | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 700.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO-ME | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na divulgação de publicidade de interesse da Gestão Pública nos meios de comunicação utilizados pela empresa de Marcelo de Castro Costa Filho - ME, através do site: www.politicaene | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 235.69 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0853-PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 29/36, PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DESTA COMPANHIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 08/01/2019 | 450.00 | 28779022000110 | CUITE GUINCHOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no transporte do Veículo Renault Master (ambulância) de placa QFF 6687/PB, que esta a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, da cidade de Barra de Santa Rosa- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 296.40 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 08/01/2019 | 950.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças destinadas ao véiculo Grnad Livina de placa cxo2765, conforme NF nº9880. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 1560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 195/65r15, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.742, destinados para manutenção do veículo Livina de Placa OXO 2765/PB, que está a diposição da Secretaria Municipa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 2800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 205/75R16C, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.41, destinados para manutenção do veículo Ambulância Renalut Master de Placa QFF6687/PB, que está a diposição da S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 925.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 44470, anexa, através do Secretaria Municipal de Saúde, destinados para realização dos serv | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 525.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com recargas de cartuchos/toneres para impressoras, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 44471, anexa, através do Secretaria Municipal de Assistência, destinados para realização do | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 450.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS/ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRITO EM NF Nº9887, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSC 8886/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 864.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/65R 14, VÁLVULA TR 414, CONFORME DESCRITO EM NF Nº33877, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSC 8886/PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 85.00 | 61234985001267 | PNEUAC COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº52746, DESTINADO AO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSC 8886/PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 20.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA TRANS ESCOLAR EST, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816 e NF nº1097828. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816 e NF nº1097911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 5593.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2019 | 21.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 11/01/2019 | 47.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reprografia, microfilmagem e digitalização, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, referente ao Projeto de pavimentação deste município, conforme descrit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 14/01/2019 | 165.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado no conserto de bomba submessa, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40975, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado p | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000028 | 14/01/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 14/01/2019 | 228.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de elétrica, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 41692, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizado no veículo Ambulancia - placa QFF6687-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 14/01/2019 | 560.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de elétrica, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 41693, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizado no veículo LIvina - placa OXO 2765-PB, q | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 15/01/2019 | 1729.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 15/01/2019 | 758.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 15/01/2019 | 2000.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 003.035, anexa, destinadas para manutenção do Trator, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste municíp | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2019 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE -PB, NO PERÍODO DE 11 A 21/12 JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, COMÉRCIO LOCAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 17/01/2019 | 353.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em NF Nº48263 destinado ao veículo de placa OGE-0979-PB que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 17/01/2019 | 2547.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos descritos em NF Nº69813 destinaods a revisão periódica do veículo de placa OGE 0979-PB, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 17/01/2019 | 800.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS/ ACESSÓRIOS CONFORME DESCRITO EM NF Nº009930, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO IVECO DAILY DE PLACA OGC 2032/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 17/01/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5139785, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2019 | 300.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 18/01/2019 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A IMÓVEL LOCADO PARA APOIO AOS PROFISSIONAIS DEDO PSF NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 18/01/2019 | 1006.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.764, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para supri as necessidades da Esc | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 1674.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.763, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para supri as necessidades da Esc | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 18/01/2019 | 600.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços na manutenção, recuperação e soldas das lâminas da Moto Niveladora, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 183.53 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA JUNTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CONFORME CL FISCAL 24079 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 18/01/2019 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 19.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 21/01/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 21/01/2019 | 41.64 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 21/01/2019 | 200.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 21/01/2019 | 38.30 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 21/01/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5145208, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 21/01/2019 | 246.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 21/01/2019 | 35.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 21/01/2019 | 1459.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 21/01/2019 | 394.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE J | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 21/01/2019 | 211.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 21/01/2019 | 250.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 21/01/2019 | 1908.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 22/01/2019 | 550.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOCOSPIA GINECOLOGICA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame de Histerescopia Diagnóstica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40430, anexa, realizado em Irenice Lourenço dos Santos, por se tratar de pessoa ca | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 22/01/2019 | 71.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 22/01/2019 | 24268.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 22/01/2019 | 1500.00 | 13954529000196 | PAULO RIBEIRO MENDES | IportÂncia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na manutenção corretiva da embreagem e garfo de embreagem, do veículo Trator NEWHOLLAND, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, conforme Not | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 23/01/2019 | 1090.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos materiais (vassourão, enxada, luva couro, botas, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.343, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 23/01/2019 | 1626.66 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRU | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materias de pintura (rolo, trincha, suporte de rolo, solvente, etc), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica n° 005.087, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, des | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 23/01/2019 | 2719.07 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 006.708, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados para manutenção das UBS Florentina Honorato da Costa e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 23/01/2019 | 614.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimeno de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 006.710, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados para suprir as necessidades das UBS Florentina Hono | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 23/01/2019 | 5066.15 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DO MATERIAL( tinta acrílica) CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº3785 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS UBSF FLORENTINA HONORATO DA COSTA, UBSF MARIA ANA DO ESPIRÍTO SANTO E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 23/01/2019 | 3738.30 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE Nº3786 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DAS UBSF FLORENTINA HONORATO DA COSTA, UBSF MARIA ANA DO ESPIRÍTO SANTO E ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 23/01/2019 | 1069.99 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 006.709, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados para suprir as necessidades com o Bloco de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 23/01/2019 | 2786.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.711, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000072 | 23/01/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Dezembro de 2018. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1009641, ane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 24/01/2019 | 80.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 24/01/2019 | 1892.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 750R16, 02 Camara de Ar 750R16 e 02 protetor aro 16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.872, destinados para manutenção do veículo Onibus Escolar de Placa OGC 5 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 24/01/2019 | 248.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1770-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 24/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1831-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/01/2019 | 108.85 | 00005533779493 | MARIA DA VITORIA DANTAS SOUZA E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 24/01/2019 | 1000.00 | 00007866021473 | JULIANA DINIZ MENDES CASADO | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COM AMPLO AMBIENTE, COMPLEXO ESPORTIVO, PISCINAS, VESTIÁRIOS, DENOMINADO DE O GERALDÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA LUIZA S/N, NOVO BAIRRO- BARRA DE STA ROSA, NO PERÍODO DE 24 A 25 DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 24/01/2019 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 25/01/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, nota fisca de serviço eletronica n.º 1098486, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 28/01/2019 | 70.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.007, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administração, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 28/01/2019 | 210.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.034, anexa, destinada a prefeitura municipal e demais secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 28/01/2019 | 490.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.010, anexa, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, destinado as Escolas da Rede Municipa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 28/01/2019 | 140.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.033, anexa, destinada a Secretaria Municipal de Educação, Cultra e Desporto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2019 | 150.00 | 00005280216488 | MARIA GON?ALVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2019 | 150.00 | 00007250328476 | VALDILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 28/01/2019 | 105.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.031, anexa, para a Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado ao Criança feliz deste | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 28/01/2019 | 280.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.030, anexa, para a Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado ao Serviço de Convivênc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 28/01/2019 | 210.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.008, anexa, para a Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, destinado ao Serviço de Convivência | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1770-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 2339-6. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 28/01/2019 | 140.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.09, anexa, para a Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 28/01/2019 | 490.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se emepenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.032, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 28/01/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. DIA 22/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000112 | 29/01/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 29/01/2019 | 3326.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 900R20, 02 Camara de Ar 900R20 e 02 protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.871, destinados para manutenção do veículo Onibus Escolar de Placa OGE 1 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 29/01/2019 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 215/75R17, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.869, destinados para manutenção do veículo Onibus Escolar de Placa NPR 6823/PB, que está a diposição da Secretaria | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 29/01/2019 | 3326.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 900R20, 02 Camara de Ar 900R20 e 02 protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 006.870, destinados para manutenção do veículo Onibus Escolar de Placa OEY 3 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 29/01/2019 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com Alihamento de direção e balanceamento de rodas, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 48974, anexa, realizados no veículo Onibus Escolar e placa OGC 5309/PB, que está a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 29/01/2019 | 1080.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquiseção de peças automotivas conforme descrito em NF nº8197 anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinadasa manutenção dos ônibus Escolares de olaca MOB-8014/pb, NPR-6 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 30/01/2019 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Educação deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2019. Conforme Nota Fiscal d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 30/01/2019 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se emepnha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2019. Conforme Nota Fisc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 30/01/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 30/01/2019 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2019. Confo | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 30/01/2019 | 3291.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 075.032, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 30/01/2019 | 2320.68 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.193, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2019 | 8364.71 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.195, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destin | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/01/2019 | 846.24 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de protetor solar FPS 30, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.194, anexa, através do fundo municipal de saúde, destinado aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Com | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2019 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2019. Conforme Nota | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 30/01/2019 | 4898.04 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de equipamentos (bebedouro, ventilador, ferro, micro-ondas, entre outros), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.207, anexa, através da Fundo Municipal de Assistência Social | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2019 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 30/01/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Janeiro de 2019. Conforme Nota Fiscal d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 31/01/2019 | 18.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2019 | 2195.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2019 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 31/01/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO DESTINADO A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DIVERSAS EM NOME DA PREFEITURA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 31/01/2019 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000141 | 31/01/2019 | 59561.89 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Pagamento referente a 25ª Medição dos serviços realizados do Processo do Convênio 25100.007.553/2014-08, para ação de Sistema de Esgoto Sanitário – Esgoto na cidade do Damião-PB, firmado entre a FUNASA e o Município de Damião-PB, conforme Processo de Lici | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2019 | 38099.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2019 | 3498.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2019 | 1996.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2019 | 1400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Saneamento Básico Rural | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR: POÇOS, CISTERNAS, AÇUDES, BARRAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000145 | 31/01/2019 | 38683.50 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente a 3ª Medição dos serviços executados na obra de construção de cisternas domiciliares para água de chuva, convênio FUNASA/PMD - 0348/2016, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0003/2017, Contra | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2019 | 1237.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2019 | 6700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2019 | 5805.03 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2019 | 5700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 31/01/2019 | 55.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 31/01/2019 | 207.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DEISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 31/01/2019 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 31/01/2019 | 30.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 31/01/2019 | 118.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 31/01/2019 | 538.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.164, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de a | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2019 | 8532.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2019 | 1532.26 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 12997.11 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 4990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2019 | 35955.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2019 | 10500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2019 | 21099.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2019 | 3610.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2019 | 3505.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2019 | 7720.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2019 | 4697.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE- SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 1712.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 6174.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2019 | 2766.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2019 | 3860.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2019 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- PACS CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2019 | 268.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2019 | 281.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE A DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/01/2019 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO LOCADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 31/01/2019 | 380.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.165, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais Secretarias deste município, relativo ao mês | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2019 | 11519.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2019 | 23596.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 31/01/2019 | 63.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 31/01/2019 | 45.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO A BANDA MARCIFARRA"29 DE ABRIL" VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2019 | 284223.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO A JANEIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2019 | 38558.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO A JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2019 | 2032.89 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2019 | 54867.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2019 | 4500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A JANEIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educador Social, através da Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Saúde, Portaria nº 024/2014-MS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2019 | 150.00 | 00008499277497 | MARIA JANUBIA DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como entrevistador/digitador, durante a atualização cadastral das familia beneficiadas com o Programa Bolsa Familia, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS, ANO:2007, DE PLACA NPR 9965/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/02/2019 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 01/02/2019 | 444.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 01/02/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 04/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2019 | 212.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 30/36, PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DESTA COMPANHIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 04/02/2019 | 250.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICLOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos, unha da retro, conforme descritos em nota isccal n° 0000.001.833, anexa, destinado a secretaria municipal de infra-estrutura deste municipio, para suprir as necessidades da maquin | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 04/02/2019 | 66.38 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de mangueiras e conexões, conforme descrito em, nota fiscal n° 000.029.610, anexa, através da secretaria municipal de aggricultura, destinadas para manutenção do trator deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 04/02/2019 | 1450.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.766, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades c | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 04/02/2019 | 240.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/02/2019 | 1841.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.767, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicas | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 04/02/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 04/02/2019 | 228.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 04/02/2019 | 3655.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material didático e expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.765, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados para a realização da Semana Pedagogi | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 04/02/2019 | 620.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquiseção de peças automotivas conforme descrito em NF nº8223 anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinadas a manutenção dos ônibus Escolares de Placa QFE 8626/PB, NPR- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 04/02/2019 | 616.75 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 04/02/2019 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5163163, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000205 | 05/02/2019 | 3000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 001/2018, contrato nº 0012/2018-CPL. Conforme Nota Fisca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 05/02/2019 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, nota fisca de serviço eletronica n.º 1098587, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 05/02/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Janeiro de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1009707, anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 05/02/2019 | 299.98 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia empenhadad para pagamento referente a aquisição de 02 celulares, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0.410, anexa, através da Secretária Municipal de Saúde, destinados as Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, para o ate | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000219 | 06/02/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Janeiro de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000731, anexa. Processo de Licitação - IN0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000212 | 06/02/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 06/02/2019 | 3500.00 | 08846230000188 | ATECEL | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 43112, com a execução de 05 (cinco) furos de sondagem a percussão - SPT, para orientar o projeto das fundações do Portal de Entrada e d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 06/02/2019 | 12307.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15003, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 06/02/2019 | 2135.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15004, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 06/02/2019 | 11060.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.584, anexa, para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinados a manutenção dos poços artesianos com ca | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 06/02/2019 | 2450.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecime | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 06/02/2019 | 340.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Avulsa nº 007370, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulância | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 06/02/2019 | 3200.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados no conserto e revisão dos equipamento dos consultorios ondontológicos, manutenção de compressores, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes I e II deste municípi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 06/02/2019 | 900.00 | 08809211000181 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA COSTA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço nº 000.35, anexa, através da secretaria municipal de saúde, destinadas para manutenção do veículo Ambulancia de Pla | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 06/02/2019 | 1451.74 | 27848070000150 | MARTINS & GUSMAO COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LT | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.085, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados para a Colonia de Ferias 2019, r | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 06/02/2019 | 1588.89 | 27848070000150 | MARTINS & GUSMAO COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LT | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 002.087, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados para a realização da Semana Pedagogica 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 07/02/2019 | 312.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 07/02/2019 | 900.00 | 11693767000160 | NAAP-NUCLEO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMEMTO PSICOLÓGICO LTDA | IportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com uma avaliação Neuropsicológica, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 40062, anexa, realizado em Jose Erinaldo Melo Silva, por se tratar de pessoa carente qu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 07/02/2019 | 5000.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado em manutenção veicular, feita por esta empresa autorizada no veículo Renault/Ambulância de placa: QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/02/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 8184-1 EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 08/02/2019 | 410.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente a compra de peças automotivas conforme descritos em nota fiscal nº21088, destinado a secretaria de de Educação do município, para suprir as necessidades do ônubus escolar de placa ogc 5309-pb, que estar | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000236 | 08/02/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 08/02/2019 | 2380.00 | 00079862853468 | RAIMUNDO MANOEL DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em soldagens e reparos em portões, maquinas pesadas e outros equipamentos pertencentes as diversas secretarias deste municipio, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3072 anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 08/02/2019 | 2000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para complemento do pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 001/2018, contrato nº 0012/2018-CPL. Conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2019 | 5641.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 08/02/2019 | 446.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICLOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a compra dos produtos, conforme descritos em nota fisccal n° 0000.001.844, anexa, destinado a secretaria municipal de infra-estrutura deste municipio, para suprir as necessidades da maquina retroescavad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2019 | 1103.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PGFN, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2019 | 1103.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PGFN, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/02/2019 | 5621.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2019 | 9603.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP COD RECEITA 3703,DESCONTADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2019 | 8572.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP COD RECEITA 3703,DESCONTADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2019 | 4076.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2019 | 4076.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 11/02/2019 | 2050.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros diversos e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.063, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veículo máquina pesada trato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000247 | 11/02/2019 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 11/02/2019 | 1330.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros diversos e graxas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.064, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veículo máquina pesada motoniveladora, qu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2019 | 33227.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2019 | 120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2019 | 465.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.TRANSP AUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 11/02/2019 | 4170.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.061, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veículos ônibus escolares de placas: | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 11/02/2019 | 4360.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.062, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veículos ônibus escolares de placas: | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000251 | 11/02/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2019 | 17022.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO MDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2019 | 46675.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO MAG 60%, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 11/02/2019 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de sacos plásticos, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 007.137, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000249 | 11/02/2019 | 5000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo do tipo Ambulância/Fiat/Doblo cargo. 1.4 de Placa OFG 9866/PB, conforme Processo de Licitação - PregãoPresencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000250 | 11/02/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 11/02/2019 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de sacos plásticos, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 007.136, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 11/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FPM CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2019 | 12315.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A SAÚDE-FUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2019 | 9883.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA DO SUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000248 | 11/02/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 12/02/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 12/02/2019 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/02/2019 | 1528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, nota fisca de serviço eletronica n.º 1099148 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 12/02/2019 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, nota fisca de serviço eletronica n.º 1098955 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 12/02/2019 | 197.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 12/02/2019 | 5113.00 | 06182834000141 | INCOPOST IND DE PREMOLDADOS LTDA | Pagamento referente a aquisição de 04 postes em concreto armado, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.593, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para implantação na Rua Jose Xavier de Lima, e Conjunto d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000280 | 13/02/2019 | 2475.86 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000607, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000273 | 13/02/2019 | 1846.41 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000599, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amar | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000274 | 13/02/2019 | 6918.65 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000601, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Ag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000275 | 13/02/2019 | 5210.98 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000600, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Ag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000271 | 13/02/2019 | 130.63 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000610, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados aos veículos Moto Yamaha placa O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000272 | 13/02/2019 | 1625.91 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000606, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000277 | 13/02/2019 | 8103.55 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000603, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000278 | 13/02/2019 | 1159.17 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000605, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolare | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000279 | 13/02/2019 | 3590.19 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000304, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aos | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000276 | 13/02/2019 | 2923.42 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000602, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 13/02/2019 | 8254.62 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais diversos (vergalhão, arame, vedacit, prego, tijolo, areia, cimento, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.0110, anexa, através da Secretaria Municipal de S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000281 | 13/02/2019 | 4904.83 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000609, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Va | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000282 | 13/02/2019 | 10346.70 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000608, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1831-7 PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/02/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 14/02/2019 | 900.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos conforme descritos em nota fiscal eletrônica nº005.011, destinada a garantia veicular da revisão do veículo placa OGC-2032-pb, que está a disposição da Secretaria Municipal de Ed | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 14/02/2019 | 40.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em nota fiscal n° 1002588, anexa, destinada a garantia veicular da revisão de 40.000km do veiculo de placas: OGC-2032 PB, que está a disp | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 14/02/2019 | 268.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000077, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000290 | 14/02/2019 | 40612.65 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a 5ª Medição dos serviços realizados na Construção do Cemitério Publico Municipal, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2017, Contrato nº 0004/2018-CPL, Segundo Termo Aditivo do cont | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 15/02/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1099562, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 15/02/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1099479, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 15/02/2019 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1099365, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 15/02/2019 | 229.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2019 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S) PARA ARCAR COM DESPESAS PARA PARTICIPAR DA 138° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB, NO DIA 15 /02/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 15/02/2019 | 420.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisção de peças automotivas conforme descrito em NF nº131850, destinadas para manutenção do veículo Livina de placa OXO 2767/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste Município | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 15/02/2019 | 985.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEÍCULO LIVINA DE PLACA OXO 2765/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 18/02/2019 | 496.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS, DOCES E SALGADOS DESTINADOS A REUNIÃO REALIZADA COM OS PAIS E RESPONSÁVEIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2019 | 150.00 | 00007250328476 | VALDILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2019 | 150.00 | 00005280216488 | MARIA GON?ALVES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 18/02/2019 | 1071.00 | 00006689229408 | ELISANGELA SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na confecção de bolos, doces e salgados destinados a Semana Pedagógica 2019, realizada com os professores da Rede Municipal de Ensino, no período de 05 a 07 de Fevereiro de 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 18/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2019 | 4117.24 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente as despesas com pacote aéreo, terrestre e hospedagem para o Prefeito e a secretária de Finanças deste município, para viagem programada para o período de 07 a 11 de Abril do corrente ano, para a cidade d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 19/02/2019 | 675.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 19/02/2019 | 59.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reprografia, microfilmagem e digitalização, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, referente ao Projeto do Portal deste município, conforme descritos em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 19/02/2019 | 1190.00 | 00009568357750 | ROSINEIDE BATISTA DOS SANTOS | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços realizados com sonorização e iluminação em apoio desta prefeitura durante a realização do evento cultural Concurso da mais bela voz de Damião, realizado no dia 16 de fevereiro de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 19/02/2019 | 1059.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 19/02/2019 | 370.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A IMÓVEL LOCADO PARA A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 19/02/2019 | 1836.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A IMÓVEL LOCADO PARA A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 19/02/2019 | 31.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A ACADEMIA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 19/02/2019 | 570.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | IportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em NF nº404026, destinadas ao veículo nissam livina, que esta a disposição da secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 19/02/2019 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA Dr. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame de Uretrocistografia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 84102, anexa, realizado em Lielton Isac Oliveira Sousa, por se tratar de pessoa carente qu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00011791444490 | EDEN ELIAS SANTOS SENA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos e eletricos, executados durante o conserto do veículo Caminhaneta/mitsubishi - placa MNF 6326/PB, que está a disposição da secretaria municipal de infra-estrutura deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 21/02/2019 | 225.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importâcia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Master Ambulancia, Ambulancia Doblo, Livina placa OXO 2765/PB, GOL placa QSD 1665/PB e Micro placa KRQ 0120/PB, que estão a disposição da secretaria munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 21/02/2019 | 640.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de saúde, destinados as Unidades Basicas de Saúde I e II, deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3088, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 21/02/2019 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: NQB 8341/PB, OFY 5826, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 21/02/2019 | 650.00 | 00011791444490 | EDEN ELIAS SANTOS SENA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços mecanicos e eletricos, executados durante o conserto do veículo Renault/Sandero - placa OFY 5826/PB, que está a disposição da secretaria municipal de assistência social deste município, conf | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 21/02/2019 | 320.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de assistência social, destinado ao programa bolsa família, deste município, conforme nota fiscar de se | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 21/02/2019 | 240.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de assistência social, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS, deste m | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 21/02/2019 | 100.00 | 00036770701472 | MARIA CELIA PIMENTA BRAGA | pagamento referente a 1/2 (meia) diária intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal nº 140/2011, para arcar com as despesas duranteviagem a Cuité-PB,para participar do Treinamento do segundo Levantamento do Censo Na Educação Básica 2018, no dia 12 de f | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/02/2019 | 100.00 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SEGUNDO LEVANTAMENTO DO CENSO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2018, NO DIA 12 DE FEVEREI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 21/02/2019 | 350.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos onibus escolar de placa QFG 0583/PB, OEY 3843/PB, MOB 8014/PB, NQD 8977/PB, OEY 3873/PB e NPR 6823/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 21/02/2019 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ImportÂncia que se emepnha pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Caminhoneta Amorok placa OFZ 0621/PB, L200, Trator e Carro Pipa placa DUA 7724/PB, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Administração deste munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 22/02/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 22/02/2019 | 92.21 | 08907750000153 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE DOS RECURSOS REPASSADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO AO MUNICÍPIO DO DAMIÃO-PB RELATIVO AO CONVÊNIO 074/2018 PARA CUSTEAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS RESIDENTES | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 26/02/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme Nota Fiscal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 26/02/2019 | 24262.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 26/02/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5194457 FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 26/02/2019 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 001/2019, que está a disposição da Secretaria Municipal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 26/02/2019 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2019. Con | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 26/02/2019 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme No | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 26/02/2019 | 190.54 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA INFORM?TICA MO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.281, anexa, destinados para a realização das comemorações de carnaval desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vi | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 26/02/2019 | 338.80 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS EM ALUMINIO (PANELAS, CONCHAS, CAÇAROLA, TABULEIROS, ETC.) CONFORME DESCRITOS EM NF N° 001.678, ANEXA, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOZIAL, PARA USO NOS SERVIÇOS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2019 | 73.41 | 00012931281476 | MARIA JOSE FERREIRA SARTUNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1831-7 PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 26/02/2019 | 460.08 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA INFORM?TICA MO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos materiais descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.282, anexa, destinados para a realização das atividades desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste m | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 26/02/2019 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Educação deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme Nota Fiscal | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 26/02/2019 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração deste município. relativo ao mês de Fevereiro de 2019. Conforme Nota Fi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2019 | 400.00 | 00002994328402 | ROSANGELA MARIA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS INTR-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 27/02/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0000349 | 27/02/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, Conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2019 | 300.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (3)UMA DIÁRIA E (1/2)MEIA INTER-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 04, 13 E 20 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 27/02/2019 | 2000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Janeiro e Feve | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2019 | 400.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEIRA INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB E ARARUNA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2019 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 31/36, PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DESTA COMPANHIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2019 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2019 | 283.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 28/02/2019 | 74.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 28/02/2019 | 1040.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2019 | 2195.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2019 | 10000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2019 | 1400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 28/02/2019 | 3000.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição das peças automotivas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.320, anexa, destinado ao Veículo L200 de placa MNF 6326/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura , n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2019 | 36147.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2019 | 7898.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2019 | 4601.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2019 | 9100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2019 | 6852.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2019 | 5700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 28/02/2019 | 5000.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 03 Baterias 150 amperes, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.286, anexa, destinado aos Veículos Onibus Escolares de placa OEY 3483/PB, NQD8977/PB, OGE 1535/PB, que está a disposição da | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000356 | 28/02/2019 | 3148.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneu 900-20, Camara de Ar e Protetor Aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007. 135, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/201 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000357 | 28/02/2019 | 1575.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 03 recapagens de pneus 900x20 CT162, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 46239, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para supr | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000358 | 28/02/2019 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus 750x16 CT160, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 46242, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para supr | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000359 | 28/02/2019 | 1640.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus 215/75 R17, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 46240, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para suprir | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000360 | 28/02/2019 | 1600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus 750x16 CT160, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 46241, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para supr | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 28/02/2019 | 1000.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição das peças automotivas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.321 anexa, destinado ao Veículo Ford K de placa QSC 8886 /PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, nos tra | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 28/02/2019 | 106.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2019 | 37881.95 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2019 | 12624.51 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2019 | 9900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2019 | 220404.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2019 | 33166.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO A FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2019 | 4389.19 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 28/02/2019 | 151.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 28/02/2019 | 18.99 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 28/02/2019 | 96.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2019 | 270.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE A DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2019 | 12957.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2019 | 23196.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 28/02/2019 | 1500.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição das peças automotivas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.319, anexa, destinado ao Veículo Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Soci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/02/2019 | 261.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como entrevistador/digitador, durante a atualização cadastral das familia beneficiadas com o Programa Bolsa Familia, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Feder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Feder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2019 | 200.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2019 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2019 | 150.00 | 00008906260490 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1826-0 GBF FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2019 | 8722.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2019 | 11430.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2019 | 6500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2019 | 5322.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 28/02/2019 | 250.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição das peças automotivas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.287, anexa, destinado ao Veículo Livina de placa OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde , nos trans | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 28/02/2019 | 2000.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição das peças automotivas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.284, anexa, destinado ao Veículo Livina de placa OXO 2765/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde , nos trans | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/02/2019 | 263.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00010053560418 | JANAINA FERREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Educador Social, através da Secretaria Municipal de Saúde, com carga horária de 20(vinte) horas semanais, desenvolvidos no Programa Academia de Saúde, Portaria nº 024/2014-MS, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2019 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2019 | 1712.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2019 | 44951.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- PACS CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2019 | 5895.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2019 | 8522.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE- SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2019 | 9144.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2019 | 12400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2019 | 3900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2019 | 4300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2019 | 8912.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIO DE INCENTIVO DO PMAQ DE PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2019 | 36175.81 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2019 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2019 | 7570.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/03/2019 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/03/2019 | 300.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Viração - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de saúde do P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/03/2019 | 3544.20 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 006.777, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados para manutenção das UBS Florentina Honorato da Costa, U | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/03/2019 | 720.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimeno de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 006.776, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados para suprir as necessidades das UBS Florentina Hono | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/03/2019 | 121.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus de Moto e Carros , que estão a disposição da secretaria municiapl de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3101, anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/03/2019 | 4000.00 | 00006364316492 | MARIA JOSENICE PIMENTA FERNANDES | Importancia que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Citroen/Micoonibus/Jumper MBS de placa KRQ 0120/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 001/2019, que está a disposição da Secretaria Municipal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/03/2019 | 36.00 | 00003907900448 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reparo de freios realizado no veículo NISSAN LIVINA placa OXO2765/PB, pertencente a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Damião, no mês de fevereiro de 2019, conforme n | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/03/2019 | 36.00 | 00003907900448 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a troca de pastilhas de freio realizado no veículo MASTER AMBULANCIA placa QFF6687/PB, pertencente a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Damião, no mês de fevereiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/03/2019 | 120.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a revisão de parte elétrica e substituição de buzina do veículo NISSAN LIVINA placa OXO2765/PB, pertencente a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Damião, no mês de fev | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/03/2019 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistênci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1831-7 PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/03/2019 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Conv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/03/2019 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bol | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/03/2019 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/03/2019 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribui | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/03/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Refer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/03/2019 | 2978.80 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importância que se empenha para Pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.775, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/03/2019 | 2161.50 | 20381795000132 | FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME | Importância que se empenha para Pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 006.774, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados para suprir as necessidades com o Bloco de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/03/2019 | 782.00 | 00010305559400 | HUGO BRITO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de esportes, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/03/2019 | 2500.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 002/2019, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Progra | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/03/2019 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/03/2019 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/03/2019 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1100276, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Rel | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/03/2019 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenament | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/03/2019 | 2500.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.285, anexa, destinado aos Veículos Onibus Escolares de placa MOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educaç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000453 | 01/03/2019 | 8850.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.168, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Munic | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/03/2019 | 705.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos onibus escolares, que estão a disposição da secretaria municiapl de Educação deste município, confome nota fiscal d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/03/2019 | 750.00 | 00003907900448 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento referente aos serviços prestados com os serviços: 01 (um) reparo no feixe de mola; 02 (duas) solda grande; 01 (um) solda no cano; 01 (um) solda no banco; 01 (uma) revisão de eixo do armortecedor; 01 (uma) solda no amortecedor, realizados no veíc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/03/2019 | 357.50 | 00003907900448 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no reparo e revisão de feixos de mola realizados no veículo ONIBUS ESCOLAR placa NQD8977/PB, pertencente a frota de veículos da anexatura Municipal de Damião, no mês de fevereiro | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/03/2019 | 167.00 | 00003907900448 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos serviços de soldas e troca de óleo realizados no veículo FIAT UNO placa NQB4471/PB, no mês de fevereiro de 2019, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3108 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/03/2019 | 405.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o reparo no kit de embreagem e revisão de parte elétrica do veículo ONIBUS ESCOLAR placa MOB8014/PB, pertencente a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Damião, no mês | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/03/2019 | 104.50 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o reparo no kit de embreagem e revisão de parte elétrica do veículo ONIBUS ESCOLAR placa NQD 8977/PB, pertencente a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Damião, no mês | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/03/2019 | 104.50 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o reparo no kit de embreagem e revisão de parte elétrica do veículo ONIBUS ESCOLAR placa QFE 8626/PB, pertencente a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Damião, no mês | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/03/2019 | 104.50 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o reparo F77no kit de embreagem e revisão de parte elétrica do veículo ONIBUS ESCOLAR placa OEY 3873/PB, pertencente a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Damião, no | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/03/2019 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/03/2019 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transportes deste município, destinado a sede desta secretaria. Rela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/03/2019 | 381.00 | 00003384825470 | JOSE PAULO BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos (retro escavadeira, trator, caminhã caçamba, etc) ,que estão a disposição da secretaria municiapl de Agricultura de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/03/2019 | 1450.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de poços artesianos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/03/2019 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/03/2019 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/03/2019 | 450.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado como Sala da Seca (Opera | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/03/2019 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos mate | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/03/2019 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazena | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/03/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/03/2019 | 48.00 | 00003907900448 | WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados nos serviços de solda e reparo de freios realizados no veículo CAMINHONETA L200 placa MNF6326/PB, pertencente a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Damião, no mês de fever | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000432 | 01/03/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000752, anexa. Processo de Licitação - I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/03/2019 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000478 | 07/03/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1009912, an | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000486 | 11/03/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 11/03/2019 | 2880.00 | 00005813071431 | JOSEANO TRINDADE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a manutenção em pintura da Unidade Basica de Saúde II, no periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2019, e conforme contrato de prestação de serviço n.º 11/2019 e nota fiscal de serv | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 11/03/2019 | 2880.00 | 00097814059453 | JOSE ROMILDO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a manutenção em pintura da Unidade Basica de Saúde II, no periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2019, e conforme contrato de prestação de serviço n.º 09/2019 e nota fiscal de serv | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000485 | 11/03/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Fevereir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000487 | 11/03/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 11/03/2019 | 5000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Fevereiro de 2019, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3121 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 11/03/2019 | 92.21 | 08778250000169 | CENTRO DE FORMACAO E TREINAMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente a devolução do saldo restante dos recursos repassados pela Secretaria de Estado da Educação ao Município do Damião-PB, relativo ao convênio 074/2018 para custear transporte escolar de alunos residente na | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 11/03/2019 | 979.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos conforme descritos em NF nº7035, destinados a manutenção do veículo ônibus escolar de placa QFE 8626/pb por empresa autorizada, que está a disposição da Secretaria Municipal de Ed | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 11/03/2019 | 1050.00 | 00005014453406 | ADRIANO DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro em obras e reformas executadas nas diversas secretarias deste município, durante o periodo de 01 a 28 de fevereiro de 2019, totalizando 21 dias, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000516 | 12/03/2019 | 4127.27 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000625, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 12/03/2019 | 300.00 | 00018477254818 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para o armazenamento e guarda de tendas e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000503 | 12/03/2019 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000509 | 12/03/2019 | 1928.62 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000617, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 12/03/2019 | 71.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 12/03/2019 | 40.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000510 | 12/03/2019 | 6677.22 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000619, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Ag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000511 | 12/03/2019 | 4366.35 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000618, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Ag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000507 | 12/03/2019 | 435.03 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000628, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 12/03/2019 | 400.00 | 00003779042444 | MARIA DE SOUZA SILVA | Pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a sede da banda marcial "Marcifarra 29 de Abril". Relativo ao | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 12/03/2019 | 332.32 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGA 9680-PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 12/03/2019 | 469.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.166, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação esc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000506 | 12/03/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000508 | 12/03/2019 | 2597.86 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000624, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinad | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000513 | 12/03/2019 | 5740.64 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000629, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000514 | 12/03/2019 | 7171.29 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000623, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destin | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000515 | 12/03/2019 | 8439.34 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000622, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destina | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 12/03/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1100533, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1770-1 CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 12/03/2019 | 222.30 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000505 | 12/03/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000517 | 12/03/2019 | 5649.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000627, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Va | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000518 | 12/03/2019 | 6426.51 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000626, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS, ANO:2007, DE PLACA NPR 9965/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 12/03/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 12/03/2019 | 469.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.167, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de a | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000504 | 12/03/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000512 | 12/03/2019 | 5515.83 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000620, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 12/03/2019 | 669.50 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importancia que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (Balão, bombom, colher sobremesa, balas, prato, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.193, anexa, para o Fundo Municipal de Assistência Social deste município, d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1831-7 PSB FNAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2019 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S) PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A SANTA RITA-PB, EM ACOMPANHAMENTO A CRAIANÇA ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE ATENDIMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO, NO DIA 13 /03/2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000526 | 13/03/2019 | 1002.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 116.731, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste municí | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000527 | 13/03/2019 | 395.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 116.733, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destina | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 13/03/2019 | 7500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados na realização de pesquisa quantitativa de avalização das ações administrtativas e das secretarias do município, bem como os programas desenvolvidos pelo município, conforme Nota Fisc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 13/03/2019 | 1439.28 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRU | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais de pintura(tintas, hipercolar selador, tinta piso, etc) conforme descrito em NF nº5189, destinados a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000524 | 13/03/2019 | 45202.82 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a 6ª Medição dos serviços realizados na Construção do Cemitério Publico Municipal, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2017, Contrato nº 0004/2018-CPL, Segundo Termo Aditivo do cont | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/03/2019 | 58000.00 | 00048830810444 | UMBELINA DIAS DE SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a desapropriação de um terreno localizado na Rua Lourival Paulino-Damião-PB, conforme descrito em Escritura Pública de compra e venda sob registro R-1-1519, às fls 105 do livro 2-j em 31 de julho de 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 14/03/2019 | 299.57 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO VAM IVECO PLACA OGC 2032-PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000532 | 14/03/2019 | 107.28 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 75.602, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste municí | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000533 | 14/03/2019 | 1396.54 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empanha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.865, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 14/03/2019 | 1033.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material esportivo (bolas, apitos, cronometros, outros), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 002.2012, anexa, para a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinados p | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000535 | 14/03/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 15/03/2019 | 1871.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.770, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades c | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 15/03/2019 | 1700.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.771, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidade | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 15/03/2019 | 140.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.011, anexa, para a Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, destinado ao Serviço de Convivência | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 15/03/2019 | 77.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.037, anexa, para a Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado ao Programa Criança Fel | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 15/03/2019 | 224.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.039, anexa, para a Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado ao Serviço de Conviênci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 15/03/2019 | 900.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com limpeza de fossa séptica, em caminhão limpa fossa, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizado na UBS Florentina Honorato da Costa deste município. conforme Nota Fiscal | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 15/03/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em revisão veicular, conforme descrito em NF nº1002654 da Ambulância Iveco de placa QSB-9478/PB, que está a disposição da secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 15/03/2019 | 660.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descrito em NF nº5138 destinado a garantia veicular da revisão 15.000km da Ambulância Iveco de placa QSB 9478-PB que está a disposição da Secretaria de Saúde deste munic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000543 | 15/03/2019 | 520.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 12.928, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 15/03/2019 | 1700.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.772, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicas | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 15/03/2019 | 385.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.036, anexa, atraves do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 15/03/2019 | 450.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com limpeza de fossa séptica, em caminhão limpa fossa, através da Secretaria Municipal de Educação, realizado na EMEF Pedro Ferreira de Azevedo deste município. conforme Nota Fisca | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2019 | 699.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.773, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com os | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 15/03/2019 | 350.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.012, anexa, para a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, destinado as Escolas da Rede Municipa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 15/03/2019 | 154.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.035, anexa, destinada a Secretaria Municipal de Educação, Cultra e Desporto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 15/03/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5217405, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000542 | 15/03/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 15/03/2019 | 175.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.038, anexa, destinada a prefeitura municipal e demais secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 18/03/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC 1770-1 CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/03/2019 | 100.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 18/03/2019 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/03/2019 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S) PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO DO SELO UNICEF, NO DIA 18/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/03/2019 | 75.00 | 00002218805421 | MARINEZ COSTA CASADO | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 (uma) meia diária intra-estadual, para custear despesas durante viagem a João Pessoa-Pb, para participar da reunião de alinhamento sobre os planos de ação do Selo Unicef, realizado no d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/03/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/03/2019 | 10078.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA DO SUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/03/2019 | 12630.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO SAÚDE FUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 19/03/2019 | 333.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de banner pubicitária em lona, e serviço de papel cochê, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a realização da conferencia municipal de saúde deste m | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000574 | 19/03/2019 | 145.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 116.866, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destina | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 19/03/2019 | 1891.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/03/2019 | 48865.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO MAG 60%, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/03/2019 | 7287.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO MAG 40%, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 19/03/2019 | 304.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Importância que se empenha para pagamento referente a inscrição do Servidor Efetivo Adalberto dos Santos Pinto, no Curso para condutores de veículos de transporte escolar turma 68166, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 40362, anex | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 19/03/2019 | 324.00 | 32533510000110 | MIGUEL ARTS | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de banner pubicitária em lona, e serviço de papel cochê, através da Secretaria Municipal de Educação, destinado a realização da semana pedagogica 2019 deste municí | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 19/03/2019 | 280.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição das peças automotivas (pastilhas de freio), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 007.293, anexa, destinado ao Vam Iveco de placa OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 19/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 19/03/2019 | 763.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/03/2019 | 1721.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.TRANSP AUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000577 | 20/03/2019 | 118.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 116.927, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000578 | 20/03/2019 | 148.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.193, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000579 | 20/03/2019 | 304.05 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 195.880, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000583 | 21/03/2019 | 352.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 116.960, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destin | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 21/03/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1101011, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 21/03/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2019 | 55.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2019 | 100.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTEIRA INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO:A IMPORTÂNCIA DE ESTRUTUTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DOS M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000588 | 22/03/2019 | 1220.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.706, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2019, contrato nº 003/2019-CPL, para Secretaria Mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000589 | 22/03/2019 | 960.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP-DIABETICOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.112, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 25/03/2019 | 1910.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A AUBS FLORENTINA HONORATO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 25/03/2019 | 377.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A UBS MARIA ANA DO ESPIRRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 25/03/2019 | 448.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.566, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, para supri as necessidades da UBSF em construção na l | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 25/03/2019 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2019 | 100.00 | 00004303046418 | MARIA LUCICLEIDE MELO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1(UMA) DIÁRIA INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2019 | 100.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 25/03/2019 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO MUNICIPAL NO SISTEMA Ú | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2019 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S) PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO MUNICIPAL NO SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL-SU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 25/03/2019 | 170.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 25/03/2019 | 173.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 25/03/2019 | 209.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 25/03/2019 | 1310.71 | 40432544000147 | CLARO S/A | Importância que se emepnha para pagamento referente a conta telefônica de telefones móveis e pacotes de dados junto aesta operadora, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 25/03/2019 | 187.36 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 25/03/2019 | 237.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO PÚBLICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 25/03/2019 | 45.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA BANDA MARCIFARRA 29 DE ABRIL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 25/03/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 25/03/2019 | 31.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reprografia, microfilmagem e digitalização, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, referente ao Projeto do Cemitério Público deste município, conforme de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 25/03/2019 | 152.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.565, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para a Sala da Operação Pipa dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 25/03/2019 | 25.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 26/03/2019 | 21296.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000609 | 26/03/2019 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 117.071, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste municí | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000610 | 26/03/2019 | 6.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 117.085 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000611 | 26/03/2019 | 342.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 117.072, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste municí | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000612 | 26/03/2019 | 1500.50 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.708, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2019, contrato nº 003/2019-CPL, para Secretaria Mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 27/03/2019 | 450.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Avulsa nº 017987, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulância | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2019 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S) PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A SANTA RITA-PB EM ACOMPANHAMENTO A CRIANÇA ESPECIAL DESTE MUNICÍPIO NO DIA 27/03/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 27/03/2019 | 3486.60 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de equipamentos de informatica (notebook), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.413, anexa, através do Fundo Municipal de Assitência Social, destinado ao Programa Criança F | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2019 | 7.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2019 | 3035.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIO nº 000327-63.2005.815.0781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2019 | 14247.48 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL RELATIVO A PRECATÓRIO nº 000327-63.2005.815.0781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 28/03/2019 | 220.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | Importancia que se emepnha para pagamento referente a prestação de serviços de elétrica, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000033, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizado no veículo Fiat Palio - pl | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 28/03/2019 | 450.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | Importancia que se emepnha para pagamento referente a prestação de serviços de elétrica, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00031, anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizado no veículo Renalt Sandero - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2019 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA(S) PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRATR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIA 28/03/2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000617 | 28/03/2019 | 4773.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 75.846, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000618 | 28/03/2019 | 935.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 75.837, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste municí | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000619 | 28/03/2019 | 6912.72 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 075.845, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinados | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 28/03/2019 | 480.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de elétrica, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000032, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, realizado no veículo Fiat UNO - placa NQB 4471 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000620 | 28/03/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Marco de 2019, Conforme Proc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 28/03/2019 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1101306, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2019 | 12559.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2019 | 22396.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 29/03/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5239591, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2019 | 271.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE A DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 29/03/2019 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração deste município. relativo ao mês de Março de 2019. Conforme Nota Fiscal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2019 | 284.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF REFERENTE A PARC DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2019 | 40539.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2019 | 19740.78 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2019 | 9900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2019 | 256945.98 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2019 | 4283.38 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2019 | 33227.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO A MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2019 | 12224.71 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2019 | 5775.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 29/03/2019 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Março de 2019. Conforme Nota Fiscal de S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2019 | 36180.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2019 | 13000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2019 | 8257.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2019 | 22001.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2019 | 3250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2019 | 4877.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE- SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2019 | 3144.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2019 | 4748.38 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2019 | 1712.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2019 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO A MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000677 | 29/03/2019 | 4917.52 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.208, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2019, Contrato nº 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 29/03/2019 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Março de 2019. Conform | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2019 | 11212.53 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2019 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2019 | 5988.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2019 | 8666.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 29/03/2019 | 420.00 | 00025284793870 | JOSINALVA SOUSA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na realização de oficina de cuidado com cabelos, realizado durante evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher no dia 14/03/2019, com mulheres participantes do serviço de convivê | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 29/03/2019 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Março de 2019. Conforme Nota F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2019 | 2195.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2019 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2019 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 29/03/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Março de 2019. Conforme Nota Fiscal de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 29/03/2019 | 481.31 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2019 | 36747.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2019 | 8900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2019 | 5412.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 29/03/2019 | 1150.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição do produto escada extensível para manutenção dos postes de iluminação pública, conforme descrito em NF nº74.913 destinada a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 29/03/2019 | 1221.60 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para pagamento referente a materias de consumo destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Município, conforme descrito em NF nº10.618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 29/03/2019 | 850.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisião tubos (canos), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.409, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinados a suprir a necessidade de manutenção da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2019 | 1282.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2019 | 9100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2019 | 6487.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2019 | 5700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2019 | 38456.88 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO, REALIZADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 30/03/2019 | 1009.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2019 | 3795.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2019 | 5647.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/03/2019 | 101.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/03/2019 | 2042.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIARIA CONFORME OF Nº430/2017 ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINAÇAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS 2019 QUE SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 08 A 11 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/04/2019 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos profissionais e prestadores de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/04/2019 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para Pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1102604, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.DE EDUC. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE JUNTO MA UNDIME RELATIVO AO ANO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 01/04/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 01/04/2019 | 670.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos por empresa especializada, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.208, anexa, destinados ao veículo de VAM Iveco placas: OGC-2032 PB, que está a disposição da Secret | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 01/04/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1002685, anexa, destinados ao o veículo VAm Iveco de placa: OGC 20-32/PB, que está a disposição | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Rel | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/04/2019 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenament | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 01/04/2019 | 255.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 01/04/2019 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Conv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/04/2019 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bol | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/04/2019 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/04/2019 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribui | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/04/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Refer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/04/2019 | 250.00 | 09026243000173 | CONSULT - EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DA PROTEÇÃO BASICA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/04/2019 | 250.00 | 09026243000173 | CONSULT - EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 01/04/2019 | 246.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/04/2019 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/04/2019 | 300.00 | 00008816925493 | ANGELICA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Viração - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de saúde do P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000720 | 01/04/2019 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Microonibus placa krq 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destin | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000721 | 01/04/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel placa qfy 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 01/04/2019 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/04/2019 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transportes deste município, destinado a sede desta secretaria. Rela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/04/2019 | 1250.00 | 00002900016410 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE 25 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL TRANSPORTADAS POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº38.195/2018 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 01/04/2019 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/04/2019 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/04/2019 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/04/2019 | 450.00 | 00028858242807 | JOSILENE LIMA E SILVA FELIX | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado como Sala da Seca (Opera | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/04/2019 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos mate | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/04/2019 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazena | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/04/2019 | 300.00 | 00018477254818 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para o armazenamento e guarda de tendas e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/04/2019 | 800.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PROVISORIO DE 16 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL, TRASNPORTADAS POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA, DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E CAIXAS D'ÁGUAS LOCALIZADAS NAS VIAS PÚBLICAS DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 01/04/2019 | 189.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2019 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 32/36, PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DESTA COMPANHIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 01/04/2019 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 02/04/2019 | 690.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.573, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado ao Cemitério Público Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 02/04/2019 | 448.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.572, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades de manutenção | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2019 | 100.00 | 00006937882408 | RAFAEL SOUSA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 meia diária para custear despesas quando em viagem até a cidade de João Pessoa-PB, para participar da capacitação do sistema DIGISUS,realizado no dia 14 de março de 2019, conforme docum | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 02/04/2019 | 295.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 007.295, anexa, para a Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológica par | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 02/04/2019 | 4735.00 | 01845824000125 | GRAFICA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços na confecção dos materais gráficos (requisição de citologico, bloco de receituario, prontuario familiar, prontuario odontologico, etc), para o Fundo Municipal de Saúde, destinados as Equipes | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000744 | 02/04/2019 | 32607.26 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a 5ª Medição dos serviços realizados na Construção da Unidade Básica de Saúde - Porte 1, localizado no Sitio Viração – Zona Rural - Damião/PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00103, anexa; Boletim de | 00022017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2019 | 200.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2019 | 97.38 | 00070355034476 | LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2019 | 100.00 | 00036770701472 | MARIA CELIA PIMENTA BRAGA | pagamento referente a 1/2 (meia) diária intra-estadual, de acordo com a Lei Municipal nº 140/2011, para arcar com as despesas duranteviagem a João Pessoa-PB,para participar da Capacitação do Saber Municipal- Diário Municipal, realizado no dia 14 de Fevere | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2019 | 100.00 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CUITE/PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SABER MUNICIPAL-DIÁRIO MUNICIPAL NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME DOC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 02/04/2019 | 50.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0000755 | 03/04/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Março de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 100084, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 03/04/2019 | 1808.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1101700, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 03/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Feder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Feder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 03/04/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como entrevistador/digitador, durante a atualização cadastral das familia beneficiadas com o Programa Bolsa Familia, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 03/04/2019 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistênci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 03/04/2019 | 782.00 | 00010305559400 | HUGO BRITO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de esportes, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 03/04/2019 | 77.71 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leites específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00004, anexa, destinados a crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 03/04/2019 | 508.20 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Importância que se emepnha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00005, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0000758 | 03/04/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 04/04/2019 | 25.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 04/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000770 | 04/04/2019 | 5003.46 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15293, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000771 | 04/04/2019 | 11120.05 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15292, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 04/04/2019 | 1500.00 | 17158083000144 | R. ANTUNES DA ROCHA CONSTRUCOES EIRELI ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 3487, com a execução de 03 (três) furos de sondagem a percussão - SPT, para orientar o projeto das fundações da Unidade de Tratamento I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 04/04/2019 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 04/04/2019 | 300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | Iportância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00004, anexa, destinadas para manutenção do veículo Nissan Livina, que está a disposição da Secreta | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 04/04/2019 | 758.25 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (balas, ducrem avela, paçoca, pirulito, chicle, copo, garfo refeição, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.203, anexa, destinados a realização de atividades, des | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 04/04/2019 | 903.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (paçoca, pipoca salgadinha, pirulito, chicle, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.202, anexa, destinados a realização de atividades, desenvolvidas pelo Serviço | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 04/04/2019 | 390.50 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (sacolas, fitilho, folha aluminio, forma papel, granulado, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.204, anexa, destinados a realização de atividades, desenvolvidas | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 04/04/2019 | 25.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 04/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 04/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGC 0853-PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 04/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3843-PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 04/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NPR 6823-PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 04/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OEY 3873-PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 05/04/2019 | 410.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.170, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação esc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 05/04/2019 | 150.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos onibus escolares, que estão a disposição da secretaria municiapl de Educação deste município, confome nota fiscal d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 05/04/2019 | 75.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ImportÂncia que se emepnha pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: OFZ 0621/PB, caminhoneta L200, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Administração deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3152 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 05/04/2019 | 400.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Ab | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/04/2019 | 139.09 | 00011881807460 | VANEICIA REGINA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda finaceira a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 05/04/2019 | 460.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.169, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de a | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 05/04/2019 | 400.00 | 00008307823463 | ECIONE DOS SANTOS RODRIGUES | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços realizados na sonorização de evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 14 de Março de 2019, com as mulheres das famílias partcipantes do Serviço de Convivênc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 05/04/2019 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: NQB 8341/PB, OFY 5826, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 05/04/2019 | 234.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 05/04/2019 | 300.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.171, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretaria | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 05/04/2019 | 3360.00 | 00097814059453 | JOSE ROMILDO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a manutenção em pintura da Unidade Basica de Saúde I, no periodo de 01 a 31 de março de 2019, e conforme contrato de prestação de serviço n.º 09/2019 e nota fiscal de serviço a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 05/04/2019 | 3360.00 | 00005813071431 | JOSEANO TRINDADE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a manutenção em pintura da Unidade Basica de Saúde I, no periodo de 01 a 31 de março de 2019, e conforme contrato de prestação de serviço n.º 11/2019 e nota fiscal de serviço a | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 05/04/2019 | 84.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus de Moto e Carros , que estão a disposição da secretaria municiapl de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3146, anex | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 05/04/2019 | 175.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Master Ambulancia, Livina placa OXO 2765/PB, GOL placa QSD 1665/PB e Micro placa KRQ 0120/PB, que estão a disposição da secretaria municiapl de saúde des | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 05/04/2019 | 62.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reprografia, microfilmagem e digitalização, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, referente ao Projeto do Portal deste município, conforme descritos em | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 05/04/2019 | 1630.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | ,Importancia empenhada para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 05/04/2019 | 288.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos (retro escavadeira, trator, caminhã caçamba, etc) ,que estão a disposição da secretaria municiapl de Agricultura deste município, confome nota fisc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 05/04/2019 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Retroescavadeira, Caminhão caçamba, caminhão pipa, trator, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, confome nota fi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 08/04/2019 | 1150.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.069, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veículo máquina pesada retro escavade | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 08/04/2019 | 1460.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.070, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veículo máquina pesada pa carregadeir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 08/04/2019 | 500.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de graxas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.071, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção dos veículos máquinas pesadas pa carredadeira e retro escavadei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 08/04/2019 | 1110.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.067, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veículo caminhão pipa de placa OGE 09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/04/2019 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 11/04 PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E TRATAR D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000803 | 08/04/2019 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000805 | 08/04/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000806 | 08/04/2019 | 2213.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000755, anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 08/04/2019 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS, ANO:2007, DE PLACA NPR 9965/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0000802 | 08/04/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 08/04/2019 | 390.50 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (sacolas, fitilho, folha aluminio, forma papel, granulado, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.204, anexa, destinados a realização de atividades, desenvolvidas | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 08/04/2019 | 57.90 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 08/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5253105, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 08/04/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Março de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0000812 | 08/04/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Março de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00003438987481 | MARIA ELIANE SILVA MARQUES FERNANDES | Importância que se empenha para pagamento referente concessão de 04 diárias para arcar com despesas emviagem a cidade de Brasília DF, para participar da XXII Marcha Brasília em defesa dos municípios e tratar de assuntos junto aos ministérios federais co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 08/04/2019 | 246.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL PRÓPRIO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000804 | 08/04/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 09/04/2019 | 3298.00 | 40980187000151 | KALCULU S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de móveis e utensílios (arquivos, estantes, armários, assentos, biros, etc) conforme descrito em NF nº6876, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social, através do Programa Criança Fel | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000814 | 09/04/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 09/04/2019 | 2500.00 | 00047536772491 | MARIA MARQUES DOS SANTOS | Pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo VW Polo MCA, de placa QSA 8868/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 001/2019-SMS, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para o t | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 09/04/2019 | 2500.00 | 00047536772491 | MARIA MARQUES DOS SANTOS | Pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo VW Polo MCA, de placa QSA 8868/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 001/2019-SMS, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado para o t | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 09/04/2019 | 1250.00 | 00047536772491 | MARIA MARQUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo VW Polo MCA, de placa QSA 8868/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 001/2019-SMS, que está a disposição da Secretaria Municipal de Saúde de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 09/04/2019 | 1370.00 | 18974947000169 | GLEYSON GOMES MARTINS-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de filtros e óleos lubrificantes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.072, anexa, destinados para suprir as necessidades de manutenção do veículo caminhão caçamba, placa NQI 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 10/04/2019 | 435.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com reprografia, microfilmagem e digitalização, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, referente ao Projeto do Centro de Comercialização deste município, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 10/04/2019 | 3733.50 | 29390435000171 | JOSE LINDEMBERG DA SILVA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.069, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados para manutenção das UBS Florentina Honorato da Costa, U | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 10/04/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com exame de Eletroencefalograma, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00083, anexa, realizado em Adailton França dos Santos, para dar continuidade ao tratamen | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 10/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 10/04/2019 | 3634.42 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagens e passagens áreas para a Secretária Municipal de Assistência Social e Coordenadora da Proteção Social Básica deste município, de viagem programada para o período de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 10/04/2019 | 2119.36 | 29390435000171 | JOSE LINDEMBERG DA SILVA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de limpeza, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.070, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados para suprir as necessidades com o Bloco de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000820 | 10/04/2019 | 1007.90 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.216, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Munic | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000821 | 10/04/2019 | 8856.27 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.215, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Munic | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2019 | 12978.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO MDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0000823 | 10/04/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Março de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000774, anexa. Processo de Licitação - IN003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2019 | 5671.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2019 | 7430.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP REC 3703, DESCONTADO NA CONTA FPM, MÊS 02/2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2019 | 8211.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP REC 3703, DESCONTADO NA CONTA FPM, MÊS 01/2019 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000822 | 10/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Março de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 10/04/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1102136, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2019 | 35490.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2019 | 1244.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE CONTRIB. INDIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 11/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5259498, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000845 | 11/04/2019 | 3172.76 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000646, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinad | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000850 | 11/04/2019 | 7024.66 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000643, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000851 | 11/04/2019 | 9143.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000645, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolare | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000852 | 11/04/2019 | 7038.49 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000644, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aos | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2019 | 300.00 | 00009618285448 | LUANA FLAVIA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme Art. 2º da Lei MUnicipal nº097/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000849 | 11/04/2019 | 7638.37 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000642, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000854 | 11/04/2019 | 5457.71 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000649, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Va | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000855 | 11/04/2019 | 5702.48 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000648, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000856 | 11/04/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000853 | 11/04/2019 | 2570.47 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000647, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000844 | 11/04/2019 | 287.42 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000650, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 11/04/2019 | 4850.13 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000641, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Ag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000848 | 11/04/2019 | 4088.39 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000640, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Ag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0000846 | 11/04/2019 | 1888.01 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000639, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000869 | 12/04/2019 | 40266.42 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a 6ª Medição dos serviços realizados na Construção do Cemitério Publico Municipal, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2017, Contrato nº 0004/2018-CPL, Segundo Termo Aditivo do cont | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000873 | 12/04/2019 | 6329.75 | 13603534000154 | CENTER LUZ | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 02.951, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 23/2019-CPL, des | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 12/04/2019 | 1236.00 | 29390435000171 | JOSE LINDEMBERG DA SILVA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.073, anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinados para manutenção das UBS Florentina Honorato da Cos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 12/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2019 | 150.00 | 00070354099477 | JOSEFA FERREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2019 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2019 | 100.00 | 00006023901417 | LUSIMAR NUNES DE SOUSA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CMPROVADANETE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 12/04/2019 | 145.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A COEGEMAS-PB RELATIVO AO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 12/04/2019 | 550.00 | 00003908116457 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM AS MULHERES DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº3157. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00004418128484 | AMAURI DA SILVA NEVES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em apresentações artísticas durante as atividades desenvolvidas junto ao grupo de idosos, que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, através da Se | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/04/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 12/04/2019 | 2915.18 | 29390435000171 | JOSE LINDEMBERG DA SILVA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.074, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinados para suprir as necessidades com o Blo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 12/04/2019 | 588.08 | 40432544000147 | CLARO S/A | Importância que se emepnha para pagamento referente a conta telefônica de telefones móveis e pacotes de dados junto aesta operadora, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 12/04/2019 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1102316, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 12/04/2019 | 40.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 15/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000883 | 15/04/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 15/04/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Março de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000884 | 15/04/2019 | 1773.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 0 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000885 | 15/04/2019 | 1485.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presenc | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000886 | 15/04/2019 | 1440.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licitação | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000887 | 15/04/2019 | 1620.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, ano 2008, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000888 | 15/04/2019 | 1575.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, ano 1990, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 15/04/2019 | 1620.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 031/2019-CPL, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0000890 | 15/04/2019 | 1620.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 029/2019-CPL, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/04/2019 | 150.00 | 00008906260490 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/04/2019 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/04/2019 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 15/04/2019 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A CASA DE APOIO AOS PROFISSONAIS DEC SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000882 | 15/04/2019 | 4376.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 12 5/80, 02 câmara 12 5/80, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.517, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 16/04/2019 | 720.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 16/04/2019 | 725.00 | 00005014453406 | ADRIANO DA SILVA SOARES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro em obras e reformas executadas nas diversas secretarias deste município, durante o periodo de 01 a 30 de março de 2019, totalizando 14 dias, conforme cont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/04/2019 | 2207.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 16/04/2019 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1102512, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/04/2019 | 2088.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE CONTRIB. INDIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/04/2019 | 600.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE CONTRIB. INDIV. TRANSP AUTONOMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/04/2019 | 21.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO ANEXO. MOV DIA 10/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/04/2019 | 0.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. MOV DIA 10/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 17/04/2019 | 210.00 | 17644726000160 | JOSE AILTON DE LIMA | Pagamento referente a prestação de serviços na reposição de vidros nos onibus escolarres, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, no transporte dos alunos da rede municipal de ensino de Damião-PB, conforme Nota Fiscal d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/04/2019 | 9775.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO 40%, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/04/2019 | 55931.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO 60%, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 17/04/2019 | 1370.25 | 17644726000160 | JOSE AILTON DE LIMA | Pagamento referente a prestação de serviços na reposição de porta de vidro e na confecção de molduras, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Avulsa n.º 024059 anexa, através do Fundo Municipal de Saúde, destinadas a UBSF Florentina Honorato da Costa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 17/04/2019 | 30.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 17/04/2019 | 1795.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A UBSF DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 17/04/2019 | 406.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A UBSF DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/04/2019 | 9454.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO SAÚDE PAB, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2019 | 13136.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO SAÚDE FUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000911 | 22/04/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel SIENA de placa QFD 5307/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 22/04/2019 | 155.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Master Ambulancia, Fiat Uno 8164/PB, VAM LSR 4991/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de ser | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 22/04/2019 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: NQB 8341/PB, OFY 5826, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 22/04/2019 | 200.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos onibus escolares NQD 8977, OEY 3843, OGA 9680, OEY 3873, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município no transporte dos alunos da red | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 22/04/2019 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ImportÂncia que se emepnha pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: OFZ 0621/PB, carro pipa DUA 7724/PB, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Administração deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 23/04/2019 | 19.28 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 23/04/2019 | 212.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 23/04/2019 | 24230.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 23/04/2019 | 600.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS(PISCINA DE BOLAS, PULA PULA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PÁSCOA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AS CRIANÇAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000916 | 23/04/2019 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 117.771 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000917 | 23/04/2019 | 1581.92 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empanha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 14.077, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000928 | 24/04/2019 | 235.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 117.827 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000929 | 24/04/2019 | 877.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 117.826 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste municíp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000930 | 24/04/2019 | 7412.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 076.239, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinados | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000931 | 24/04/2019 | 5654.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 76.238, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 24/04/2019 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Abril de 2019. Conform | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 24/04/2019 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Abril de 2019. Conforme Nota F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 24/04/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município, relativo ao mês de Abril de 2019. Conforme Nota Fiscal de S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 24/04/2019 | 328.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1102829, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 24/04/2019 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Educação deste município. relativo ao mês de Abril de 2019. Conforme Nota Fiscal de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/04/2019 | 5175.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de diários de classe do Ensino Fundamental 6ª ao 9ª ano, destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município, na utilização das diversas Escolas Municipais, c | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 24/04/2019 | 390.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisião pastilhas, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 046.742, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para os tanques do carros pipas que transport | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 25/04/2019 | 14.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 25/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20190248948 ANEXA. REFERENTE A PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 25/04/2019 | 29.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 25/04/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 25/04/2019 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 25/04/2019 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 25/04/2019 | 81.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 25/04/2019 | 37.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 25/04/2019 | 1350.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a confecção e autenticação de certificados digitais do Tipo A3 e Token, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.066, anexo, para Secretaria Municipal de Administração deste município, destina | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 25/04/2019 | 25.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 25/04/2019 | 86.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 25/04/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5276500, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 25/04/2019 | 56.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 25/04/2019 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 25/04/2019 | 82.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 25/04/2019 | 51.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 25/04/2019 | 99.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 25/04/2019 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 25/04/2019 | 2500.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 002/2019, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Progra | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 25/04/2019 | 170.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços hospitalares(biometria iol master) realizados na paciente Rosandr Rodrigues da Silva, por se tratar de pessoa carente, conforme NF nº 166 e documentação anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 26/04/2019 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 26/04/2019 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 26/04/2019 | 68.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 26/04/2019 | 209.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A SÃO LUIS-MA , NO PERIODO DE 28/04/2019 A 01/05/2019 PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DO COEGEMAS/ORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIA(S) PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A SÃO LUIS-MA NO PERÍODO DE 28/04 A 01/05/2019, PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DO COEGEMAS/NORDESTE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 26/04/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000959 | 26/04/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Março de 2019, Conforme Proc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 26/04/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5280365, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0000969 | 29/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0000970 | 29/04/2019 | 920.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP-DIABETICOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.177, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2019 | 36444.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2019 | 13000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2019 | 9338.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2019 | 22959.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2019 | 3250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2019 | 4697.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE- SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2019 | 3144.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2019 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2019 | 1700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2019 | 1712.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2019 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO A ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Importância que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 002/2019, Primeiro Termo Aditivo, que está a disposição da Secreta | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2019 | 11739.81 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2019 | 1237.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2019 | 6320.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2019 | 8878.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2019 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2019 | 285.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA FPM NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2019 | 272.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA FPM NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 30/04/2019 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1103211, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 30/04/2019 | 600.00 | 19124507000185 | JOHNNY CLERISTON SCHIER | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a Produção de Jingle Institucional deste município, conforme nota fiscal de serviços eletronicos n.º 110, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 30/04/2019 | 1000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidades de divulgação na internet (TV WEB Sucesso LTDA) das ações desenvolvidas da gestão municipal, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010152, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2019 | 12559.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2019 | 22396.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2019 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 30/04/2019 | 1003.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2019 | 2195.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2019 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2019 | 243316.15 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2019 | 4153.38 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2019 | 40339.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2019 | 20044.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2019 | 8900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2019 | 2033.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA MAGISTERIO A DISP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 CONFORME FOLHA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2019 | 33451.71 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO BASICA, RELATIVO A ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2019 | 11370.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO EFET RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2019 | 5775.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2019 | 6200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/04/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2019 | 36975.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2019 | 10100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2019 | 9784.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2019 | 1282.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2019 | 9100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2019 | 7395.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 02/05/2019 | 2500.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com conserto e manutenção de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000215, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, que estão instaladas na | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 02/05/2019 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necess | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 02/05/2019 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri as | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 02/05/2019 | 800.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com conserto e manutenção (com troca de gas) de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000216, anexa, através da Secretaria Municipal de Administração q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001024 | 02/05/2019 | 569.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 76.360, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste municí | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 02/05/2019 | 3000.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com instalação, conserto e manutenção corretiva (com troca de gas) de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000214 anexa, através da Secretaria Municip | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001036 | 03/05/2019 | 4056.51 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.222, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2019, Contrato nº 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001037 | 03/05/2019 | 171.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 118.030, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 03/05/2019 | 782.00 | 00010305559400 | HUGO BRITO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de esportes, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 03/05/2019 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistênci | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 03/05/2019 | 500.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador do Programa Criança Feliz, relativo a 15 dias no mês de abril, conforme nf nº3188. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 03/05/2019 | 500.00 | 00011429369450 | MARIA MAIARA SILVA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de aco | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Feder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como entrevistador/digitador, durante a atualização cadastral das familia beneficiadas com o Programa Bolsa Familia, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Feder | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 03/05/2019 | 163.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 03/05/2019 | 50.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 03/05/2019 | 1040.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TROFEUS,MEDALDAS E BOLAS DESTINADO A SEC DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NF Nº2245 DESTINADO A PREMIAÇÃO DA COPA DAMIÃOENSE DE FUTSAL 2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 03/05/2019 | 2000.00 | 00005041440492 | GILDENE ARAUJO SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente a fornecimento provisório de 40 carradas de água potável, transportadas por meio de caminhão pipa, destinadas ao abastecimento dos orgãos públicos e caixas d`águas localizadas nas vias públicas deste mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 06/05/2019 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 06/05/2019 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 06/05/2019 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 06/05/2019 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos mate | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 06/05/2019 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazena | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 06/05/2019 | 300.00 | 00018477254818 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para o armazenamento e guarda de tendas e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 06/05/2019 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 06/05/2019 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transportes deste município, destinado a sede desta secretaria. Rela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 06/05/2019 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Rel | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 06/05/2019 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenament | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032018 | 0001049 | 06/05/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Abril de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000795, anexa. Processo de Licitação - IN003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 06/05/2019 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Sala | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001050 | 06/05/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Abril de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001051 | 06/05/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Abril de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1010252, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 06/05/2019 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 06/05/2019 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Conv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/05/2019 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bol | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 06/05/2019 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutel | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 06/05/2019 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribui | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 06/05/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Refer | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001052 | 06/05/2019 | 2723.60 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.721, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2019, contrato nº 003/2019-CPL, para Secretaria Mun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001053 | 06/05/2019 | 317.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 118.091, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 06/05/2019 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 07/05/2019 | 472.30 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (copo, colher, guardanapo, prato, bombom, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.213, anexa, destinados a realização de atividades, desenvolvidas pelo Serviço de C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 07/05/2019 | 703.25 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (balas, copo, prato refeição, faca branca, bombom, guardanapo etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.212, anexa, destinados a realização de atividades, desenvolvid | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS, ANO:2007, DE PLACA NPR 9965/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/05/2019 | 205.05 | 00012931281476 | MARIA JOSE FERREIRA SARTUNINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 07/05/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5293340, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 07/05/2019 | 661.20 | 40432544006420 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/05/2019 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 33/36, PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DESTA COMPANHIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 07/05/2019 | 471.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados realizados nos veículos Micro Onibus de placas OGA 9680/PB conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 0036, anexa, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 07/05/2019 | 426.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados realizados nos veículos Micro Onibus de placas QFE 8626/PB conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 0026, anexa, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001085 | 08/05/2019 | 1584.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0075, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001086 | 08/05/2019 | 506.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0074, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001087 | 08/05/2019 | 211.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0073, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001088 | 08/05/2019 | 211.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0072, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001089 | 08/05/2019 | 302.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0071, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001090 | 08/05/2019 | 211.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0070, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001091 | 08/05/2019 | 70.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0069, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenç | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/05/2019 | 700.00 | 00002994328402 | ROSANGELA MARIA SILVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO 3 E 1/2 DIÁRIAS INTR-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE OS DIAS 25 DE ABRIL E 08 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 08/05/2019 | 296.40 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001092 | 08/05/2019 | 4998.80 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15.442, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, des | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001093 | 08/05/2019 | 5068.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15.443, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, des | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001084 | 08/05/2019 | 3866.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.965, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Motoniv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001096 | 09/05/2019 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001095 | 09/05/2019 | 163.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 118.200 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste municíp | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001098 | 09/05/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001099 | 09/05/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CP | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001097 | 09/05/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Fiat/Palio Fire de Placa NQB 8341/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/05/2019 | 55.36 | 00007703993476 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 09/05/2019 | 215.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001100 | 09/05/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001101 | 09/05/2019 | 50.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 029915 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matricu | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001102 | 09/05/2019 | 559.85 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha pra pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 029915 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001103 | 09/05/2019 | 1050.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (franco caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 029920 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matricul | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001104 | 09/05/2019 | 840.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 029900 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matricul | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 09/05/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/05/2019 | 15821.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO MDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0001114 | 10/05/2019 | 30000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de show artístico com a banda Bonde do Brasil com apresentação em Praça pública no dia 10 de maio de 2019, durante festejos alusivos a Emancipação Política do Município, conforme Nf nº108 P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/05/2019 | 250.00 | 00003250042420 | JOSIMAR DA SILVA CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DAS COMPETIÇÕES REALIZADAS DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 25° ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIÃO, RELATIVO AO 2° LUGAR, NA MODALIDADE TORNEIO DE FUTSAL, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/05/2019 | 400.00 | 00010511528442 | JOAO PAULO SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a premiação das competições realizadas durante comemoração alusiva ao 25º aniversário da cidade, relativo ao 1º lugar na Copa Damiaoense de Futsal 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/05/2019 | 100.00 | 00009621561400 | JAIR SOARES DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a premiação de competições realizadas em comemoração a emancipação Política do Município, relativo ao 4º lugar na Copa de Futsal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2019 | 150.00 | 00009808599486 | ALLAN GRACILIANO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a premiação de competições realizadas em comemoração a emancipação Política do Município, relativo ao 3º lugar na Copa de Futsal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001128 | 10/05/2019 | 3546.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 0 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001129 | 10/05/2019 | 2970.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presenc | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001130 | 10/05/2019 | 2880.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licitação | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 10/05/2019 | 3240.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, ano 2008, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001132 | 10/05/2019 | 3150.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, ano 1990, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001133 | 10/05/2019 | 3240.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 031/2019-CPL, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001134 | 10/05/2019 | 3240.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 029/2019-CPL, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001138 | 10/05/2019 | 3565.26 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000668, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001143 | 10/05/2019 | 8990.59 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000665, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001144 | 10/05/2019 | 10877.45 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000667, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolare | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001145 | 10/05/2019 | 7272.67 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000666, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aos | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/05/2019 | 193.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE CONTRIB. INDIV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/05/2019 | 11829.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001119 | 10/05/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Abril de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001135 | 10/05/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 10/05/2019 | 472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1103211, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2019 | 5699.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 10/05/2019 | 61.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001142 | 10/05/2019 | 4143.69 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000664, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 10/05/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | Importância que se empenha para pagamento referente a Serviços Médicos Especializados com consultas/exames de Ecocardiograma realizados por meio do convênio 15538, referente ao mês de Maio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001123 | 10/05/2019 | 1216.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 760, anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Pro | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001147 | 10/05/2019 | 6489.38 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000671, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Va | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001148 | 10/05/2019 | 6021.03 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000670, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001139 | 10/05/2019 | 1197.69 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000660, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001140 | 10/05/2019 | 6070.66 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000662, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Ag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001141 | 10/05/2019 | 3533.79 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000661, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Ag | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001113 | 10/05/2019 | 52208.24 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a 8ª Medição dos serviços realizados na Construção do Cemitério Publico Municipal, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2017, Contrato nº 0004/2018-CPL, Segundo Termo Aditivo do cont | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001146 | 10/05/2019 | 1909.29 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000669, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001137 | 10/05/2019 | 296.36 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000672, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 13/05/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 14/05/2019 | 430.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados realizados nos veículos Micro Onibus de placas OEY 3873/PB conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 0044, anexa, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 14/05/2019 | 530.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados realizados nos veículos Micro Onibus de placas QFG 0853/PB conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 0042, anexa, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 14/05/2019 | 330.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados realizados nos veículos Micro Onibus de placas NQD 8977/PB conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 0041, anexa, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 14/05/2019 | 165.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Pagamento referente a aquisição de peças (agulha distância, agulha velocidade, etc) conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 0039 destinadas ao veículo Micro Onibus de placas OEY 3873/PB , para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 14/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOB 8014-PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 14/05/2019 | 197.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OGE 1535-PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/05/2019 | 4188.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CÓGIDO DA RECNº4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/05/2019 | 4118.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CÓGIDO DA RECNº4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/05/2019 | 4188.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CÓGIDO DA RECNº4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/05/2019 | 1117.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CÓGIDO DA RECNº1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/05/2019 | 1117.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CÓGIDO DA RECNº1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/05/2019 | 1117.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CÓGIDO DA RECNº1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/05/2019 | 1117.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.CÓGIDO DA RECNº1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 14/05/2019 | 71.26 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001154 | 14/05/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conforme | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/05/2019 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/05/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/05/2019 | 150.00 | 00008906260490 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/05/2019 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/05/2019 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/05/2019 | 150.00 | 00070354099477 | JOSEFA FERREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/05/2019 | 200.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/05/2019 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001155 | 14/05/2019 | 46703.34 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para pPagamento referente a 5ª Medições dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 1023323-78/2015, para pavimentação e drenagem em diversas ruas do município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - T | 00042016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 14/05/2019 | 1300.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro em obras e reformas executadas nas diversas secretarias deste município, conforme nf nº3199 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 15/05/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20190252103ANEXA. REFERENTE AO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 15/05/2019 | 380.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de poços artesianos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 16/05/2019 | 21.88 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 16/05/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5306202, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 16/05/2019 | 320.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através da secretaria de administração, destinados aos demais secretarias municipais deste município, conforme nota fiscal de serv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 16/05/2019 | 253.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 16/05/2019 | 1444.96 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos por empresa especializada, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.435, anexa, destinados a revisão do veículo de placa: OGC-2032 PB, que está a disposição da Secreta | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 16/05/2019 | 400.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 100813, anexa, destinados ao o veículo VAm Iveco de placa: OGC 20-32/PB, que está a disposição d | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 16/05/2019 | 1670.00 | 00010896659461 | CARLOS GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Arbitro nas partidas de Futsal, por ocasião da Copa Municipal de Futsal, realizada entre os meses de abril e maio de 2019, conforme descrito em nota fical de serviço avulsa n. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001203 | 16/05/2019 | 40.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 031802 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matricul | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 16/05/2019 | 900.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.014, anexa, através da Secretaria de Educação deste município, destinado as escolas da rede municipal de Ensin | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 16/05/2019 | 550.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na pintura do letreiro, brasão e demais informações junto a Quadra Poliesportiva Pedro Amancio, localizada na Rua Firme Delgideo neste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Av | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 16/05/2019 | 67.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 16/05/2019 | 158.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 16/05/2019 | 281.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 16/05/2019 | 320.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de assistência social, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS, deste m | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 16/05/2019 | 196.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 16/05/2019 | 225.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.016, anexa, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, para arcar com as despesas com | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 16/05/2019 | 300.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.013, anexa, para a Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, destinado ao Serviço de Convivência | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 16/05/2019 | 530.00 | 00006894428409 | JOELITON LUCENA DE MEDEIROS LEAL | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em apresentações artísticas durante a comemoração do Dia das Mês 2019, promovida pela secretaria municipal de Assisttência Social, junto as mães de crianças e adolescentes que faze | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 16/05/2019 | 480.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de saúde, destinados as Unidades Basicas de Saúde I e II, deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3203, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 16/05/2019 | 250.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001196 | 16/05/2019 | 460.39 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 76.694, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste municí | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 16/05/2019 | 5360.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com confecção e implantação de totens, painel interno, placa de inauguração, placas diversas e outros, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 001601, anexo, através do Fun | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001199 | 16/05/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001200 | 16/05/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel SIENA de placa QFD 5307/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001201 | 16/05/2019 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa KRQ 0120/PB e PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 16/05/2019 | 75.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.015, anexa, para a Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I e II des | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 16/05/2019 | 400.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Importância que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados na pintura do letreiro e brasão do município junto a Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003207, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 16/05/2019 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 16/05/2019 | 930.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na pintura do letreiro e brasão junto ao cemitério publico municipal São Francisco, junto a Estação de Tratamento de Esgoto, ETE e placas de sinalização diversas, conforme Nota Fis | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 16/05/2019 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 17/05/2019 | 1760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1104027, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2019 | 4118.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS CÓD 4743 PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2019 | 400.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME, REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2019 CONFORME RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 20/05/2019 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1104197, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2019 | 52874.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO 60%, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/05/2019 | 536.00 | 00070576755427 | JULIO CESAR ALVES DA SILVA | Importância se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Bombeiro Civil, durante as noites das festividades em comemoração aos 25 anos de emancipação política do município de Damião, realizados nos dias 10 a 12 de Maio de 2019, conforme | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2019 | 9502.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO 40%, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2019 | 13348.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO SAÚDE FUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2019 | 10120.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO SAÚDE SUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 20/05/2019 | 300.00 | 00811657000139 | UCD-UNID.CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO CONORME NF Nº265, REALIZADO EM ADAGMARIA SILVA SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE ATENDENDO AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº097/2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 20/05/2019 | 300.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01E 1/2 DIÁRIA(S) PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 22/05 A 23/05/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA REGIONAL DO PROJETO PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2019 | 300.00 | 00012671627408 | MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01E 1/2 DIÁRIA(S) PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 22/05 A 23/05/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA REGIONAL DO PROJETO PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2019 | 150.00 | 00006418158407 | MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2019 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 21/05/2019 | 600.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em revisão veicular, conforme descrito em NF nº1002824 de placa QSB-9478/PB, que está a disposição da secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 21/05/2019 | 1726.83 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descrito em NF nº5452 destinado a garantia veicular da revisão 15.000km de placa QSB 9478-PB que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001240 | 21/05/2019 | 16.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 118.504, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste munic | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 21/05/2019 | 2127.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 21/05/2019 | 530.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados realizados nos veículos Micro Onibus de placas OGC 5309/PB conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 0049, anexa, para Secretaria Municipal de Educação, Cultura e | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 21/05/2019 | 365.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças (agulha distância, agulha velocidade, etc) conforme descrito em Nota Fiscal Eletronica n.º 0048, destinadas ao veículo Micro Onibus de placas OGE 1535/PB , para Secretaria Municipal | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 21/05/2019 | 736.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 21/05/2019 | 23439.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/05/2019 | 288.19 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA TÉCNICA REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA USINA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 22/05/2019 | 400.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Ma | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 23/05/2019 | 464.75 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.174, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação esc | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 23/05/2019 | 35.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 23/05/2019 | 2025.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A UBS FLORENTINA HONORATO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 23/05/2019 | 417.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A A UBS MARIA ANA DO E. SANTO DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 23/05/2019 | 386.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.175, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretaria | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 23/05/2019 | 476.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.173, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de a | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB201902533067 ANEXA REFERENTE AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001250 | 23/05/2019 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2019, contrato nº 038/2019-CPL, que está a disposi | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001255 | 24/05/2019 | 2808.50 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (botina, broca, luva raspa, caixa de descarga, assento, haste, cimento, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.126, anexa, Processo de Licitaçã | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001256 | 24/05/2019 | 3871.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cimento, vergalhao, arame, tubo esgoto) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.125, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 24/05/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001254 | 24/05/2019 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 118.660, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destin | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTA SNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 24/05/2019 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1104504, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 27/05/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000370, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 27/05/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5324271, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 27/05/2019 | 363.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5324209, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001261 | 27/05/2019 | 8561.60 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.318, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001262 | 27/05/2019 | 760.25 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.322, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001263 | 27/05/2019 | 3800.92 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.321, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2019, Contrato nº 050/2019-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS deste município, destinado para suprir as necessidades das Unidades Báiscas de Saúde I e II e Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001264 | 27/05/2019 | 934.51 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.320, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 019/2019, Contrato nº 043/2019-CPL, destinados ao Fundo Municipalde Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001270 | 28/05/2019 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 118.758, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001273 | 28/05/2019 | 1140.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.733, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2019, contrato nº 003/2019-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/05/2019 | 466.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS M.DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE REALIZÁ-SE-A NO PERÍODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2019, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 28/05/2019 | 696.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE 87 KITS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A EVENTOS COM FAMILIARES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AS CRIANÇAS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DESCRITO EM NFNº3221. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001267 | 28/05/2019 | 1548.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00120, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Onibus VW OGE 1535/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001268 | 28/05/2019 | 8661.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.034, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVW OGE 1535/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001269 | 28/05/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Maio de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000456, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/05/2019 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 34/36, PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DESTA COMPANHIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/05/2019 | 100.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1/2 DIARIA INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AS EMPRESAS LARMED E MEDONTEC,NO DIA 29 DE MAIO/2019 CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 28/05/2019 | 61.08 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 28/05/2019 | 255.00 | 14267807000108 | JORGE SOUZA DE ARAUJO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 03 camara de ar 26, 03 pneu 20, 03 aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 900011257, anexa, destinados para manutenção e reforma do Carrinho Funerário do Cemitério PublicoSão Francisco deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Saneamento Básico Rural | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | CONSTRUIR E/OU RECUPERAR: POÇOS, CISTERNAS, AÇUDES, BARRAGEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001272 | 28/05/2019 | 19600.73 | 19854079000146 | IMPERTEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente a 4ª Medição dos serviços executados na obra de construção de cisternas domiciliares para água de chuva, convênio FUNASA/PMD - 0348/2016, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0003/2017, Contrato nº 0077/2017-CPL, Segundo Termo Aditivo N.º 0025/2018, CEI 51.241.8178.7-7, Boletins de Medição nº 04, anexo. Nota Fiscal de Serviço nº 1000161, anexa . | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 29/05/2019 | 540.00 | 32520953000177 | GEOVAL E OLIVEIRA SILVA | Imporância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e jantar), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 900011423, anexa, destinadas aos prestadores de serviços do Empreender - PB, DEER e no eventoOrçamento Democratico em eventos e serviços prestados junto a este município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001281 | 29/05/2019 | 1830.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00122, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Onibus Escolar OEY 3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 29/05/2019 | 95.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRÉDIO LOCADO PARA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001282 | 29/05/2019 | 1166.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 118.795, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 29/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com contraste para complemento de exame, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00710, anexa, realizado no paciente Sr. Josias Felix dos Santos, por se tratar depessoa carente que está vivendo em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001284 | 29/05/2019 | 533.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 76.964, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 29/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 29/05/2019 | 300.00 | 00008099067401 | MARIA VERONICA NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda finaceira para arcar com despesas médicas, a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001290 | 30/05/2019 | 5910.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 77.002, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001291 | 30/05/2019 | 8082.49 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 077.001, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001293 | 30/05/2019 | 147.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 118.832, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0001296 | 30/05/2019 | 65200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E RETÍFICA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de um motor completo de ignição para o veiculo Ambulância Master Renault de placa QFF 6687/PB, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.249, anexa, destinados para a Secretaria Municipal de Saúde deste município, Conforme Pregão Presencial n.º 0021/2019 - Contrato nº 0046/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001297 | 30/05/2019 | 1236.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empanha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15.133, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001298 | 30/05/2019 | 230.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empanha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15.132, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/05/2019 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA QUALIFAR SUS CONTRATO, RELATIVO A MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/05/2019 | 22189.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/05/2019 | 3250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/05/2019 | 4787.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE- SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/05/2019 | 3510.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2019 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSB CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SAÚDE- NASF CONTRATO- RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2019 | 1700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/05/2019 | 38921.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/05/2019 | 15000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/05/2019 | 8591.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/05/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/05/2019 | 1775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/05/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2019 | 11207.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2019 | 1996.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOA CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2019 | 6653.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2019 | 9191.58 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2019 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001294 | 30/05/2019 | 4940.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.047, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVW OEY 3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001295 | 30/05/2019 | 3524.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.046, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVW OEY 3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/05/2019 | 242038.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/05/2019 | 2095.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/05/2019 | 34133.89 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO EFET RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/05/2019 | 11370.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO MAGISTÉRIO EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/05/2019 | 7824.75 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/05/2019 | 40874.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/05/2019 | 22735.82 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/05/2019 | 8900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2019 | 2033.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO MAGISTÉRIO A DISP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 30/05/2019 | 1000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidades de divulgação na internet (TV WEB Sucesso LTDA) das ações desenvolvidas da gestão municipal, durante o mês de maio de 2019, conforme Contrato de Prestação de Serviços n.º 16/2019 e Nota Fiscal Avulsa nº 010445, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/05/2019 | 14372.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/05/2019 | 23396.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2019 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/05/2019 | 2195.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/05/2019 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/05/2019 | 1282.43 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/05/2019 | 9100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/05/2019 | 6836.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/05/2019 | 37583.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/05/2019 | 10100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/05/2019 | 13167.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/05/2019 | 8200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 31/05/2019 | 50.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001359 | 31/05/2019 | 474.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneu 2.75 x 18 e 2 Camara KA-18 (250/275/300/90x18), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.595, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0011/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo moto Yamarra de Placa OEV 1682/PB e QFV 4620/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Transporte deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 31/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESP TECNICA ART PB20190255195 ANEXA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PORTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 31/05/2019 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 31/05/2019 | 245.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG TEMP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 31/05/2019 | 1478.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 31/05/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000434, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2019 | 273.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2019 | 286.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 31/05/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5332844, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 31/05/2019 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 31/05/2019 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipail de Educação deste município. relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000432, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 31/05/2019 | 9100.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, GERADOR PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVOS EM COMEMORAÇÃO AO 25º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DO DAMIAO REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇONº 00141, ANEXA. PROCESSO DE LICITAÇÃO DISPENSA Nº 002/2019. CONTRATO Nº 052/2019 CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 31/05/2019 | 124.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 31/05/2019 | 1250.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de impressora Mult jato de tinta colorida, através do fundo municipal de assistência social, destinados ao Programa criança Feliz deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900011696, anexa | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001360 | 31/05/2019 | 732.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 03 pneu 90 x 90 e 3 Camara KA-18 (250/275/300/90x18), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.594, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0011/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo moto Yamarra de Placa QFV 4600/PB, QFV 4610/PB e FAN MOW 7503/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 31/05/2019 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000431, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 31/05/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000430, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 31/05/2019 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A AA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 31/05/2019 | 884.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORD.COM.DE ART.LAB.MED.E HOSP. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais, conforme descritos em Nota Fiscal de Eletrônica nº 007.481, anexa, para a Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado a Coordenação de Vigilância Epidemiológica para realização dos trabalhos de coleta de água para envio de exames. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001355 | 31/05/2019 | 668.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 202.395, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0019/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 31/05/2019 | 470.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente pagamento referente a aquisição de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de saúde, destinados as Unidades Basicas de Saúde I e II, deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900011698, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001358 | 31/05/2019 | 4056.01 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.226, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2019, Contrato nº 012/2019-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 31/05/2019 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Maio de 2019. ConformeNota Fiscal de Serviço nº 000433, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2019 | 600.00 | 00002865811409 | TELLY DE SOUTO NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº0140/2011, PARA REEMBOLSO DOS CUSTOS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TRIAGEM NEONATAL, CONFORME REQUERIENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/06/2019 | 600.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI Nº0140/2011, PARA REEMBOLSO DOS CUSTOS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TRIAGEM NEONATAL, CONFORME REQUERIENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 03/06/2019 | 270.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Avulsa nº 036714, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 03/06/2019 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 012/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3228, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 03/06/2019 | 782.00 | 00010305559400 | HUGO BRITO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de esportes, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 013/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3225, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 07/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3229, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como entrevistador/digitador, durante a atualização cadastral das familia beneficiadas com o Programa Bolsa Familia, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal, deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme contrato n° 005/2019 e nf n° 3223, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 08/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3226, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Contrato nº 0001/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3227, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Maio de 2019. Conforme Contrato nº 003/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3224, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de maio, conforme nf nº3222. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC GFB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 03/06/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAMA SOCIAIS - OUTRAS TRANS FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 03/06/2019 | 870.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente dos equipamentos (bebedouro e ventilador), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.356, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, através do Programa de Criança Feliz, destinados para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos pelo programa deste município. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 03/06/2019 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 03/06/2019 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Maio de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 03/06/2019 | 50.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 03/06/2019 | 1176.17 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de passagens áreas para o Prefeito deste município, de viagem programada para o periodo de 17/06 a 20/06 do corrente ano, para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos Ministérios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/06/2019 | 815.83 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagem para o Prefeito deste município, de viagem programada para o periodo de 17/06 a 20/06 do corrente ano, para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos Ministérios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 04/06/2019 | 220.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de poços artesianos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003230, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 04/06/2019 | 315.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções de troféus e medalhas, por ocasião da Copa Municipal de Fustal, realizada no período correspondente a abriil e maio de 2019 neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 001176, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 04/06/2019 | 520.00 | 33620415000117 | DIEGO RENAN SOARES MEDEIROS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de confecções e impressões de banner, placa bublicitária e confecção de camisas, através do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa Criança Feliz deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 001177, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 05/06/2019 | 337.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.178, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de alimentação dos beneficiários atendidos pelo PAIF e SCFV deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 05/06/2019 | 870.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | Importancia que se empenha para pagamento referente dos equipamentos (bebedouro e ventilador), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.356, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, através do Programa de Criança Feliz, destinados para a melhoria dos trabalhos desenvolvidos pelo programa deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 05/06/2019 | 200.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.177, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 05/06/2019 | 301.25 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.176, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/06/2019 | 400.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO/2019 CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001392 | 05/06/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Maio de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1010459, anexa.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 05/06/2019 | 400.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000299, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001406 | 06/06/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Maio de2019. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2019/00000006166, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 06/06/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Maio de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000819, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001398 | 06/06/2019 | 30.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 038175 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Maio de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001399 | 06/06/2019 | 1000.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 038173 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Maio de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPLL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001400 | 06/06/2019 | 107.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 038170 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Maio de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001401 | 06/06/2019 | 1612.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (franco caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 038164 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Maio de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001402 | 06/06/2019 | 840.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 038166 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Maio de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001408 | 06/06/2019 | 3328.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 900-20, Camara de Ar e Protetor Aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007. 899, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa OEY 3843/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001409 | 06/06/2019 | 4440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 06 pneus 205/75R16C, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007. 898, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo VAM IVECO de Placa OGC 2032/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001410 | 06/06/2019 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 275/80R22,5 conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 251, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa QFE 8626/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001413 | 06/06/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Maio de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001002, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001411 | 06/06/2019 | 506.50 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP-DIABETICOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.246, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0015/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001414 | 06/06/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de maio de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001003, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001415 | 06/06/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de maio de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001004, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001416 | 06/06/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: VW/UPTAKE MA de placa QGU 1408/PB, em substituição em carater emergencial ao veiculo FIAT PALIO FIRE placa NQB 8341/PB, em virtude do Sinistro ocorrido no veículo, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município, NF nº1005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 06/06/2019 | 1376.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1000067 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001407 | 06/06/2019 | 210.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço de 01 conserto de pneu 19,5 x 24, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 249, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001412 | 06/06/2019 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de maio de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001000, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001403 | 06/06/2019 | 1640.10 | 13603534000154 | CENTER LUZ | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.011, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 23/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001404 | 06/06/2019 | 6466.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15.591, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 07/06/2019 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste município. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme contrato nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 07/06/2019 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme contrato nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 07/06/2019 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Maio de 2019. conforme contrato n° 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 07/06/2019 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Maio de 2019, conforme contrato nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 07/06/2019 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2019. conforme contrato n° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 07/06/2019 | 300.00 | 00018477254818 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para o armazenamento e guarda de tendas ebarracas utilizadas pelo feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme contrato nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001436 | 07/06/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, ref. a Maio, conf NF nº3234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 07/06/2019 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Contrato nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 07/06/2019 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transportes deste município, destinado a sede desta secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme contrato n° 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 06, 07, 16, 17, 22 E 27 DE MAIO DE 2019 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO LOCAL, SECRETARIAS DE ESTADO E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 07/06/2019 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme contrato nº 002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 07/06/2019 | 600.00 | 00004013589419 | JOSE ELINILDO DE PAIVA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, 26 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa Bolsa Família - PBF. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme contrato n° 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 07/06/2019 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme contrato nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 07/06/2019 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Maio de 2019. conforme contrato n° 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 07/06/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme contrato n° 015/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 07/06/2019 | 1250.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de impressora Mult jato de tinta colorida, através do fundo municipal de assistência social, destinados ao Programa criança Feliz deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900011696, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/06/2019 | 88.77 | 00004870021480 | MARIA JOSILDA DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 07/06/2019 | 261.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 07/06/2019 | 2610.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Importância que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme Contrato de Locação de Veículos n.º 002/2019, Primeiro Termo Aditivo, que está a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado ao Programa Criança Feliz deste município, durante o mês de Maio de 2019 nf nº3231. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS, ANO:2007, DE PLACA NPR 9965/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO Nº001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 07/06/2019 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Maio de 2019. conforme contrato n° 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001438 | 07/06/2019 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 119.086 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 07/06/2019 | 242.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 07/06/2019 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Contrato nº 019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 07/06/2019 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme contrato nº 014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 07/06/2019 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Maio de 2019, conforme Contrato nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 07/06/2019 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Maio de 2019. conforme contrato n° 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 07/06/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Maio de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3233, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 07/06/2019 | 597.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | Importância que se emepnha para pagamento referente a conta telefônica de telefones móveis e pacotes de dados junto a esta operadora, conforme boleto bancário anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 07/06/2019 | 206.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2019 | 73.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/06/2019 | 11112.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE SECRETARIAS DIVERSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 10/06/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001468 | 10/06/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Abril de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscalde Serviço Avulsa nº 003191, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 10/06/2019 | 329.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.051, anexa, destinada a prefeitura municipal e demais secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/06/2019 | 5727.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/06/2019 | 15792.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO MDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001453 | 10/06/2019 | 63.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de fruta e doces diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 038764 - 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensinode jovens e adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Maio de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 034/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001454 | 10/06/2019 | 40.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 38731 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino de jovens e adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Maio de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001455 | 10/06/2019 | 1017.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha pra pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 38702 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolardo alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Maio de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 036/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 10/06/2019 | 606.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de fruta e doces diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 38767 - 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Maio de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 034/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001466 | 10/06/2019 | 8932.02 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000686, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aosveículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários desta secretaria. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001467 | 10/06/2019 | 12357.44 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000687, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aosveículos Ônibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários desta secretaria. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001469 | 10/06/2019 | 3743.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 028/2019-CPL, atendendo a Linha nº 02 - Sítios: Olho Dágua de Baixo e Olho Dagua dos Pedro até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao período de 01/05 a 31/05/19, com um total de 19 dias conf nf nº3236. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001470 | 10/06/2019 | 3040.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licitação- Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 030/2019-CPL. com itinerário: atendendo a Linha nº 07 - Sítio: Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da noite, referente ao período de 01/05 a 31/05/19, com um total de 19 dias conf nf nº3238. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001471 | 10/06/2019 | 3420.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, ano 2008, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencialnº 0012/2019, Contrato nº 025/2019-CPL, atendendo a Linha nº 04 - Sítios: Cabaceiro, Exú e Damião de Cima, até a EMEF Alexandre Diniz da Penha, Escola Estadual, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de 01/05 a 31/05/19, conf nf nº3239 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001472 | 10/06/2019 | 3325.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, ano 1990, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 026/2019-CPL, atendendo a Linha nº 05 - Sítios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripuá, Assentamento Retiro e Faixa para a Escola Severino Lourenço da Silva no Sitio Faixa, no turno da manhã, conf nf nº3240. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001473 | 10/06/2019 | 3420.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 031/2019-CPL,atendendo a Linha n.º 06 do Sítio Gangorra até a EMEF Avelino Crispim, nos turnos da manhã e a tarde, referente ao período de 01/05 a 31/05/19, com um total de 19 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 3241. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001474 | 10/06/2019 | 3420.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 029/2019-CPL,atendendo a Linha do Sítios: Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da Manhã, referente ao período de 01/05 a 31/05/19, com um total de 19 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 3242. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001475 | 10/06/2019 | 1503.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.096, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVW OEY 3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001476 | 10/06/2019 | 2150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 215/75R17, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.945, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa OGA 9680/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001477 | 10/06/2019 | 1638.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 750-16, 02 camara de ar 750-16 e protetor aro 16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.946, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa OGC 5309/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001478 | 10/06/2019 | 4300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 215/75R17, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.944, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa NPR 6863/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001483 | 10/06/2019 | 3781.08 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000693, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001487 | 10/06/2019 | 4087.02 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000685, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB4471/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/06/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/06/2019 | 265.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DETRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001463 | 10/06/2019 | 6698.19 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000691, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: miicro ônibus vanplaca KRQ 0120-PB, master ambulância placa QFF 6687-PB, Vam Peugeot placa LRS 4991-PB e que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001464 | 10/06/2019 | 12276.87 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000691, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: FIAT SIENA PLACA qfd 5307-PB, Nissan livina placa OXO 2765-PB, VW GOL de placa QSD1665-PB, VW GOL de placa QFY 3865-PB que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 10/06/2019 | 231.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.049, anexa, atraves do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I eII e Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001489 | 10/06/2019 | 4039.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000772, anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município,Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Segundo Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 10/06/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 10/06/2019 | 350.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.052, anexa, para a Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado ao Serviço de Conviência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/06/2019 | 70.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.050, anexa, para a Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado ao Programa Criança Feliz deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001486 | 10/06/2019 | 4467.44 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000684, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001465 | 10/06/2019 | 1763.65 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000681, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001484 | 10/06/2019 | 5288.07 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000683, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinais neste município, ref maio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001485 | 10/06/2019 | 4150.63 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000682, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços neste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 10/06/2019 | 368.54 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000694, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinadosaos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0001488 | 10/06/2019 | 1597.70 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000689, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/06/2019 | 4000.00 | 00004484306816 | GILBERTO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a indenização, devido a necessidades de reparos e adequações junto a sua residência, decorrente da realização de drenagem e captação de águas pluviais que escoava para sua residência após realização de pavimentação realizada por esta edilidade conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 11/06/2019 | 355.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos (retro escavadeira, trator, caminhão caçamba, etc),que estão a disposição da secretaria municipal de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3243, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/06/2019 | 200.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/06/2019 | 150.00 | 00008906260490 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/06/2019 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/06/2019 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/06/2019 | 150.00 | 00008307820448 | MARIA JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa comprovadamente carente, com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006023901417 | LUSIMAR NUNES DE SOUSA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CMPROVADANETE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/06/2019 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/06/2019 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/06/2019 | 150.00 | 00070354099477 | JOSEFA FERREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/06/2019 | 150.00 | 00006418158407 | MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/06/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/06/2019 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 11/06/2019 | 64.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus de Moto e Carros , que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3244, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001492 | 11/06/2019 | 820.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 215/75R17,5 conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 266, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa NPR 6823/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001493 | 11/06/2019 | 1870.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 04 recapagens de pneus 215/75R17,5 conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 265, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa MOB 8014/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001494 | 11/06/2019 | 1810.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 900x20 ct162 conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 267, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa OEY 3843/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 11/06/2019 | 8110.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços realizados com fogos de artfícios durante a realização de show pirotécnico, destinado as festividades do réveillon deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00027, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 11/06/2019 | 1191.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTÃO DO MUNICIPIO DO DAMIÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. CONFORME NF N° 3246, ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 11/06/2019 | 700.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos onibus escolares, que estão a disposição da secretaria municipal de Educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3245, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 11/06/2019 | 1430.00 | 00004377250493 | OZIELHA SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME NF 3247. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 11/06/2019 | 122.16 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 11/06/2019 | 50.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001495 | 11/06/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Maio de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Termo Aditivo nº 005/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00072, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 11/06/2019 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1000234 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/06/2019 | 300.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias, para arcar com reembolso de despesas em viagem a cidade de Campina Grande-PB nos dias 03, 15 e 22 de maio, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 12/06/2019 | 3695.00 | 21645242000102 | LEANDRO CARLOS RIBEIRO | Importancia que se empenha para parte do pagamento referente a prestação de serviços realizados com fogos de artfícios durante a realização de show pirotécnico, destinado as festividades da emancipação politica realizado nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2019, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00036, anexa. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001521 | 12/06/2019 | 970.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.105, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVW OGE 0979/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001522 | 12/06/2019 | 3148.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 900-20 PL-GB, cama de ar 900R20 e protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.945, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contratonº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa OEY 3873/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001523 | 12/06/2019 | 1638.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 750-16, 02 camara de ar 750-16 e protetor aro 16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 007.977, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa QFG 0853/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001520 | 12/06/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 59, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, contrato nº 014/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001524 | 13/06/2019 | 632.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 118.758, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001530 | 13/06/2019 | 4940.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.047, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVW OEY 3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001525 | 13/06/2019 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2019, contrato nº 038/2019-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de resíduos sólidos nas vias públicas deste município, referente ao período de 09/05 a 09/06/19. conforme Nota Fiscal Avulsa nº 3248. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/06/2019 | 75.00 | 00005287262426 | SILVANO DE AZEVEDO SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1/2 diária para arcar com despesas durante capacitação específica para técnicos locais do Empreender PB, representando este município no dia 13 de junho de 2019 na cidade de Campina Grande-PB, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 17/06/2019 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 17/06/2019 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO APOIO AOS FEIRANTES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 17/06/2019 | 33.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/06/2019 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/06/2019 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE JUNHO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS, SECRETARIAS DE ESTADO E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 17/06/2019 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 17/06/2019 | 162.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 17/06/2019 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 17/06/2019 | 252.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRÉDIO LOCADO PARA SEDE DA CRECHE VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 17/06/2019 | 79.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A PRÉDIO LOCADO PARA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 17/06/2019 | 1950.00 | 00013421729816 | JOSE AMARO DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de bancos de assento dos ônibus escolares de placa QFE 8626/PB, OGA 9680/PB e MOB 8014/PB que fazem parte da frota municipal, conforme nf nº3250. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 17/06/2019 | 1920.00 | 00013421729816 | JOSE AMARO DA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto de bancos de assento dos ônibus escolares de placa OGC 5309/PB E NPR 6823/PB que fazem parte da frota municipal, conforme nf nº3251. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001551 | 17/06/2019 | 4372.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.109, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVolare OGA 9680/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 17/06/2019 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A AA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001552 | 17/06/2019 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa KRQ 0120/PB e PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 17/05 a 15/06/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001009, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001553 | 17/06/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 17/05 a 15/06/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001007, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001554 | 17/06/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel SIENA de placa QFD 5307/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde,destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 17/05 a 15/06/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001008, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 17/06/2019 | 76.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 17/06/2019 | 75.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 17/06/2019 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA (SCFV) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 17/06/2019 | 148.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 17/06/2019 | 98.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 17/06/2019 | 1800.00 | 00004418128484 | AMAURI DA SILVA NEVES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em apresentações artísticas durante as atividades desenvolvidas junto ao grupo de idosos, que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo aos meses de abril e maio de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3249, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001564 | 18/06/2019 | 1444.77 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.371, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 019/2019, Contrato nº 043/2019-CPL, através do Fundo Municipal deAssistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001565 | 18/06/2019 | 632.03 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.374, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2019, Contrato nº 050/2019-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001561 | 18/06/2019 | 978.06 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.372, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 019/2019, Contrato nº 043/2019-CPL, destinados ao Fundo Municipalde Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001562 | 18/06/2019 | 3268.78 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.373, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2019, Contrato nº 050/2019-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS deste município, destinado para suprir as necessidades das Unidades Báiscas de Saúde I e II e Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 18/06/2019 | 102.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA, NA UBS DO SITIO VIRAÇÃO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 18/06/2019 | 1800.00 | 00005813071431 | JOSEANO TRINDADE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a manutenção em pintura da Sede da Escola Municipal Alexandre Diniz da Penha, neste município, no periodo de 16 a 31 de maio de 2019, e conforme contrato de prestação de serviço n.º 11/2019 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 3253 anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 18/06/2019 | 1800.00 | 00097814059453 | JOSE ROMILDO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a manutenção em pintura da Sede da Escola Municipal Alexandre Diniz da Penha, neste município, no periodo de 16 a 31 de maio de 2019, e conforme contrato de prestação de serviço n.º 11/2019 e nota fiscal de serviço avulsa n.º 3252 anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001559 | 18/06/2019 | 8978.03 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.369, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001560 | 18/06/2019 | 1676.26 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.370, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 18/06/2019 | 2041.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 18/06/2019 | 1008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1000543 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001563 | 18/06/2019 | 996.99 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.375, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2019, Contrato nº 050/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro em obras e reformas executadas nas diversas secretarias deste município, durante o periodo de 01 a 31 de maio de 2019, totalizando 26 dias, conforme contrato de prestação de serviço n. 017/2019, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3256 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 18/06/2019 | 820.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS 05/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 19/06/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5357344, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/06/2019 | 206.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 35/36, PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DESTA COMPANHIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/06/2019 | 6902.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, REC 3703 REF A ABRIL/2019 DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/06/2019 | 6150.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, REC 3703 REF A MARÇO/2019 DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/06/2019 | 52033.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO 60%, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/06/2019 | 9672.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO 40%, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 19/06/2019 | 370.50 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1053994, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/06/2019 | 13695.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A SAÚDE FUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/06/2019 | 10178.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE SUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 19/06/2019 | 25.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 19/06/2019 | 443.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 19/06/2019 | 1870.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001588 | 25/06/2019 | 3806.30 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.748, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2019, contrato nº 003/2019-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 25/06/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, maio de 2019.conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000164, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001592 | 25/06/2019 | 5450.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia que se empenha pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.121, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Onibus Volare NPR 6823/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 25/06/2019 | 24141.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 26/06/2019 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000438, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 26/06/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000440, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 26/06/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Junho de 2019, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000445, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001595 | 26/06/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Junho de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000491, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 26/06/2019 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000439, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 26/06/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000436, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 26/06/2019 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000437, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001602 | 27/06/2019 | 4748.09 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.232, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2019, Contrato nº 012/2019-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001604 | 27/06/2019 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Impotância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 205/75R16C, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 008.076, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados ao veículoMaster Ambulância - Placa QSB 9478/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001605 | 27/06/2019 | 964.66 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empanha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15.867, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001603 | 27/06/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Junho de2019. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2019/00000006208, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 27/06/2019 | 2758.50 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar, café da manhã e lanche) para musicos e equipe de apoio/organização durante a festa em comemoração a emancipação politica de Damião, realizada no período de 10 a 12 de maio de 2019. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900014210, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0001612 | 28/06/2019 | 1050.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 900x20 ct162 conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 310, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa NQD 8977/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/06/2019 | 39983.73 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/06/2019 | 25943.21 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/06/2019 | 8900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/06/2019 | 2033.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO MAGISTÉRIO A DISP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/06/2019 | 240286.86 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO MAGISTÉRIO A DISP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/06/2019 | 2095.14 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/06/2019 | 35262.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO EFET RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/06/2019 | 11370.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO MAGISTÉRIO A DISP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/06/2019 | 11550.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/06/2019 | 288.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/06/2019 | 275.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO NA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/06/2019 | 14447.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/06/2019 | 23396.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/06/2019 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/06/2019 | 2195.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/06/2019 | 9000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 28/06/2019 | 13.39 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 28/06/2019 | 1030.20 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/06/2019 | 0.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001610 | 28/06/2019 | 7174.14 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 077.625, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 28/06/2019 | 539.72 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00006, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/06/2019 | 40824.34 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/06/2019 | 15000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/06/2019 | 10746.72 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/06/2019 | 22689.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/06/2019 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/06/2019 | 4697.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/06/2019 | 3194.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/06/2019 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/06/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF CONTRATO, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/06/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/06/2019 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2019 | 1775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2019 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/06/2019 | 12747.79 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/06/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/06/2019 | 6320.67 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/06/2019 | 8333.30 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/06/2019 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/06/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 28/06/2019 | 15000.00 | 20292349000151 | TIN SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços realizados com Levantatmanto Topográfico (levantamento imagens com Vant, mapa do terreno, processamento fotogramétrico, planta topográfica entre outros) no município de Damião/PB,conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000094, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/06/2019 | 39076.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2019 | 11300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/06/2019 | 12778.40 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/06/2019 | 8200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/06/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2019 | 1237.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2019 | 9100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/06/2019 | 6536.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A JUNHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 01/07/2019 | 320.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (paçoca, bandeja, pe de moleque, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.219, anexa, destinados a realização dos festejos juninos, desenvolvidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/07/2019 | 190.61 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 01/07/2019 | 1000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidades de divulgação na internet (TV WEB Sucesso LTDA) das ações desenvolvidas da gestão municipal, durante o mês de junho de 2019, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 010755,anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 01/07/2019 | 445.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cartuchos/Refil para impressoras, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 006.020, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município, para realização dos serviços realizados nesta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 02/07/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QFE 8626/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001672 | 02/07/2019 | 3615.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.156, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVolare MOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/07/2019 | 225.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (1 E 1/2)UMA E MEIA DIÁRIA INTERESTADUAL, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS-V7, RELAIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 02/07/2019 | 190.06 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO SANDERO EXP PLACA OFY 5826/PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 02/07/2019 | 249.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001669 | 02/07/2019 | 1153.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 119.786, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001670 | 02/07/2019 | 902.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 119.902,30, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/07/2019 | 3638.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2018/2019, PROGRAMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, RELATIVO A PARCELA 01/06,CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 02/07/2019 | 1390.00 | 00010017162483 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003265, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 03/07/2019 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste município. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 03/07/2019 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 03/07/2019 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Junho de 2019. conforme contrato n° 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 03/07/2019 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Junhoo de 2019, conforme contrato nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 03/07/2019 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2019. conforme contrato n° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 03/07/2019 | 300.00 | 00018477254818 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para o armazenamento e guarda de tendas ebarracas utilizadas pelo feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001690 | 03/07/2019 | 488.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneu hopper 90x908 e 2 Camara KA-18 (250/275/300/90x18), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.614, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contratonº 0011/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo motocicleta da frota municipal, que está a diposição da Secretaria Municipal de Transporte deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001691 | 03/07/2019 | 474.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneu 2.75 x 18 e 1 Camara KA-18 (250/275/300/90x18) 01 Camara de Ar Dian/Tras, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.613, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencialnº 003/2019, Contrato nº 0011/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo motocicleta da frota municipal, que está a diposição da Secretaria Municipal de Transporte deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 03/07/2019 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme Contrato nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001685 | 03/07/2019 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Junho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001024, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001687 | 03/07/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Junho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001022, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001688 | 03/07/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Junho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001023, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 03/07/2019 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Junho de 2019. conforme contrato n° 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 07/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3266, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 08/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3267, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como entrevistador/digitador, durante a atualização cadastral das familia beneficiadas com o Programa Bolsa Familia, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal, deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme contrato n° 005/2019 e nf n° 3269, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Junho de 2019. Conforme Contrato nº 003/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3270, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Junho de 2019. Conforme Contrato nº 003/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3268, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Contrato nº 0001/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3271, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, DE MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN KS, ANO:2007, DE PLACA NPR 9965/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO Nº001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 03/07/2019 | 2610.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Importância que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme PP N° 01/2019, Contrato n.º 045/2019-CPF, atraves do fundo municipal de assistência social, destinadoa suprir as necessidades do programa criança feliz deste municipio, durante o mês de junho de 2019. Conforme nf n° 3274, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0001689 | 03/07/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: VW/UPTAKE MA de placa QGU 1408/PB, em substituição em carater emergencial ao veiculo FIAT PALIO FIRE placa NQB 8341/PB, em virtude do Sinistro ocorrido no veículo, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Junho de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 03/07/2019 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 012/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003273, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 03/07/2019 | 782.00 | 00010305559400 | HUGO BRITO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de esportes, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 013/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003272, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 03/07/2019 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 03/07/2019 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato n° 022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 03/07/2019 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 03/07/2019 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Junho de 2019. conforme contrato n° 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 03/07/2019 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Transportes deste município, destinado a sede desta secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato n° 023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 03/07/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato n° 015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001686 | 03/07/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Junho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001020, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme Contrato nº 019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 03/07/2019 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato nº 014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0001684 | 03/07/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Junho de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1010622, anexa.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 03/07/2019 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 03/07/2019 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 03/07/2019 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Junho de 2019. conforme contrato n° 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 03/07/2019 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1001009 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 03/07/2019 | 40.72 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 03/07/2019 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme Contrato nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 04/07/2019 | 500.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com divulgação da Festa do João Pedro 2019 de Damião, no periodo de 02 a 06 de julho de 2019, através da Secretaria Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal de Serviços nº 002044, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001715 | 04/07/2019 | 353.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00190, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Onibus VW OEY 3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001716 | 04/07/2019 | 5324.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.167, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVW OEY 3843/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001718 | 04/07/2019 | 470.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 16.137, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0016/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001719 | 04/07/2019 | 3260.60 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (vergalhão, arame, cimento, torneira, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 00.134, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019,contrato nº 040/2019-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para a construção de reservatórios apoioados para as caixas dáguas nas vias publicas que estão a disposição com abestecimento dágua a população deste município, cada | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001720 | 04/07/2019 | 2650.40 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (vergalhão, arame, cimento, torneira, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 00.133, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019,contrato nº 040/2019-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para a construção de 10 lombadas nas vias publicas e dreno com caixas destinada a rua Presidente João Pessoa desta cidade, cadastro TCE/PB n.º 00032019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001721 | 04/07/2019 | 5509.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (vergalhão, ferro, arame, disco diamantado, cimento, joelho, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.132, anexa, Processo de Licitação - PregãoPresencial nº 014/2019, contrato nº 040/2019-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com o complemento do Muro, instalações sanitárias, drenagem e cobertura da Quadra Poliesportiva deste município, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001722 | 04/07/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, ref 06/19 NF Nº3276. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0001725 | 05/07/2019 | 5000.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANCA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de show artístico com a Banda Forró de Cabo a Rabo, para apresentação nos festejos alusivos ao João Pedro no dia 05 de Julho de 2019 neste município. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 0018, anexa, Processo de Licitação - Inexigibilidade nº IN006/2019, Contrato nº 0059/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001726 | 05/07/2019 | 2561.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 028/2019-CPL, atendendo a Linha nº 02 - Sítios: Olho Dágua de Baixo e Olho Dagua dos Pedro até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao período de 01/06 a 30/06/19, com um total de 13 dias conf nf nº3277. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001727 | 05/07/2019 | 2145.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 027/2019-CPL, com itinerário: tendendo a Linha nº 03 - Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual, no turno da manhã, referente ao período de 01/06 a 30/06/19, NF Nº3278. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001728 | 05/07/2019 | 2080.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licitação- Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 030/2019-CPL. com itinerário: atendendo a Linha nº 07 - Sítio: Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da noite, referente ao período de 01/06 a 30/06/19, com um total de 13 dias conf NF Nº3279. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001729 | 05/07/2019 | 2340.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, ano 2008, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencialnº 0012/2019, Contrato nº 025/2019-CPL, atendendo a Linha nº 04 - Sítios: Cabaceiro, Exú e Damião de Cima, até a EMEF Alexandre Diniz da Penha, Escola Estadual, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de 01/06 a 30/06/19, conf nf nº3280 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001730 | 05/07/2019 | 2275.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, ano 1990, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 026/2019-CPL, atendendo a Linha nº 05 - Sítios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripuá, Assentamento Retiro e Faixa para a Escola Severino Lourenço da Silva no Sitio Faixa, no turno da manhã, conf nf nº3281. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001731 | 05/07/2019 | 2340.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 031/2019-CPL,atendendo a Linha n.º 06 do Sítio Gangorra até a EMEF Avelino Crispim, nos turnos da manhã e a tarde, referente ao período de 01/06 a 30/06/19, com um total de 13 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 003282. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001732 | 05/07/2019 | 2340.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 029/2019-CPL,atendendo a Linha do Sítios: Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da Manhã, referente ao período de 01/06 a 30/06/19, com um total de 13 dias de transporte utilizados, conf Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 003283. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001723 | 05/07/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Junho de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Termo Aditivo nº 005/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00074, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 05/07/2019 | 400.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000311, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 08/07/2019 | 203.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 08/07/2019 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ImportÂncia que se emepnha pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: OFZ 0621/PB, caminhonete L200, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Administração deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3285, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 08/07/2019 | 759.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas (almoço, jantar, café da manhã e lanche) para musicos e equipe de apoio/organização durante a tradicional festa de João Pedro 2019 de Damião, realizada no período de05 e 06 de julho de 2019. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900015255, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001737 | 08/07/2019 | 1234.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.176, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVOLARE OGA 9680/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 08/07/2019 | 734.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.624, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, destinada ao Campo de Futebol deste município,para suprir a necessidades de manutenção dos serviços. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 08/07/2019 | 467.40 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.622, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinada a EMEF Alice Carneiro deste município, para suprir a necessidades de manutenção dos serviços. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 08/07/2019 | 200.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos onibus escolares NQD 8977, OEY 3843, MOB 8014, OEY 3873, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município no transporte dos alunos da rede municipal de ensino, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3287, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 08/07/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001735 | 08/07/2019 | 211.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empanha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 16.190, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 08/07/2019 | 205.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Master Ambulancia, Fiat Uno 8164/PB, GOL placa QSD 1565/PB, GOL placa QSD 3865/PB e Micro Bus placa KRQ 0120/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3284, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 08/07/2019 | 140.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Fiat Uno PEL 0535/PB, NQB 8341/PB, OFY 5826, moto fan MOW 7503/PB, QFV 4600/PB e QFV 4610/PB que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3286, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 08/07/2019 | 253.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001733 | 08/07/2019 | 4302.38 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (vergalhão, arame, cimento, torneira, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 00.666, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019,contrato nº 039/2019-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para a construção de reservatórios apoioados para as caixas dáguas nas vias publicas que estão a disposição com abestecimento dágua deste município TCE/PB Nº004219. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001734 | 08/07/2019 | 8317.60 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de material de construção (tintas, tijolos, calha, emenda, calha, telhas, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.664, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 039/2019-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com o complemento do Muro, instalações sanitárias, drenagem e cobertura da Quadra Poliesportiva do município TCE/PB Nº0022019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 08/07/2019 | 750.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de bomba d'água, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.623, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinada ao Poço Artesiano do Solidão neste município, para suprir a necessidades de manutenção dos serviços. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/07/2019 | 3638.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2018/2019, PROGRAMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, RELATIVO A PARCELA 02/06,CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001767 | 09/07/2019 | 4800.65 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000706, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinais neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001768 | 09/07/2019 | 2092.82 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000705, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001766 | 09/07/2019 | 2509.32 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000704, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001773 | 09/07/2019 | 2006.11 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000712, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001764 | 09/07/2019 | 236.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000715, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinadosaos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001758 | 09/07/2019 | 420.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.784, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos do Programa Bolsa Família - PBF. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001759 | 09/07/2019 | 2480.10 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.783, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvildos pelo Programa Criança Feliz neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001760 | 09/07/2019 | 775.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.785, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo PAIF e SCFV neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001769 | 09/07/2019 | 3461.59 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000707, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: NQB 8341/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001753 | 09/07/2019 | 258.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 119.985, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001754 | 09/07/2019 | 75.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.814, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0018/2019-CPL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001755 | 09/07/2019 | 2712.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.782, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicasde Saúde I e II deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001756 | 09/07/2019 | 971.30 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.781, anexa; destinados a Secretaria Municipal de Saúde para suprir as necessidades das atividades desenvolvidas desta secretaria. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001774 | 09/07/2019 | 6732.70 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000714, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001775 | 09/07/2019 | 11798.30 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000713, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, VW GOl de placa QSD 1665/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Junho/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001757 | 09/07/2019 | 5230.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.780, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para supri as necessidades com osalunos do Programa Educação de Jovens e Adultos - PEJA matriculados neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001761 | 09/07/2019 | 1802.35 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.779, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com ostrabalhos desenvolvidos por essa secretaria. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001765 | 09/07/2019 | 4197.31 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000711, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001770 | 09/07/2019 | 3712.25 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000708, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001771 | 09/07/2019 | 8917.67 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000710, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários deste secretaria durante a realizações de manutenção nos transportes | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0001772 | 09/07/2019 | 6802.37 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000709, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aosveículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários desta secretaria durante a realizações de ma | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 09/07/2019 | 1920.00 | 23316414000120 | MARIA EDUARDA CUNHA BARBOSA | Importacia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com segurança privada com 07 homens e 01 mulher por ocasião da realização das festividades alusivas ao João Pedro do município de Damião, realizada nos dias 05 e 06 de julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica n.º 0018, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 09/07/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Junho de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000843, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 09/07/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Janeiro eJunho de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000170, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001762 | 09/07/2019 | 1415.40 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.777, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Finanças deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0001763 | 09/07/2019 | 1419.95 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.778, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/07/2019 | 5752.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001777 | 10/07/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Junho de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscalde Serviço Avulsa nº 003289, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0001785 | 10/07/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Junho de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscalde serviço avulsa n.º 3288, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/07/2019 | 6009.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DIVERSAS SECRETARIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/07/2019 | 72.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL CONT INDIVIDUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/07/2019 | 17075.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO MDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 10/07/2019 | 325.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.180, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0001791 | 10/07/2019 | 8000.00 | 08787753000109 | JOSÉ EDSON CORREIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de show artístico com a Banda Naldinho do Acordeon e Forró Kobiçado, para apresentação nos festejos alusivos ao João Pedro no dia 06 de Julho de 2019 neste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00146, anexa, Processo de Licitação - Inexigibilidade nº IN007/2019, Contrato nº 0060/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0001792 | 10/07/2019 | 7000.00 | 09389295000104 | ARTSOM PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de show artístico com a Banda Forró da Live, para apresentação nos festejos alusivos ao João Pedro no dia 06 de Julho de 2019 neste município. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº1000835, anexa, Processo de Licitação - Inexigibilidade nº IN005/2019, Contrato nº 0058/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 10/07/2019 | 8000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de estrutura com montagem e desmontagem de palco, sonorização e grupo gerador, destinados para as apresentações musicais em praça pública realizado nos dias 05 e 06 de julho de 2019, durante os festejos alusivos em comemoração do João Pedro do Município do Damião. Conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 0060, anexa, Processo de Licitação - Dispensa nº DV004/2019, Contrato nº 0064/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001794 | 10/07/2019 | 5181.67 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.191, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVOLARE VW 3873/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001795 | 10/07/2019 | 633.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00198, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Onibus VW 633,60/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 10/07/2019 | 150.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE BIOMETRIA, PAQUIMETRIA E M. ESPECULAR, REALIZADO EM OZIVALDA FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E ETENDER AOS CRITÉRIOS EXIGIDOS NO ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº097/2008, CONFORME DESCRITO EM NF Nº317. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 10/07/2019 | 235.31 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Iportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0007, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 10/07/2019 | 286.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.181, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001790 | 10/07/2019 | 3206.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000777 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Segundo Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 10/07/2019 | 337.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.182, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de alimentação dos beneficiários atendidos pelo PAIF e SCFV deste município, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0001786 | 10/07/2019 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2019, contrato nº 038/2019-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de resíduos sólidos nas vias públicas deste município, referente ao período de 09/06 a 09/07/19. conforme Nota de Serviço Avulsa nº 3290. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001810 | 11/07/2019 | 930.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.045, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 23/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/07/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DETRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001805 | 11/07/2019 | 199.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 119.534, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001808 | 11/07/2019 | 751.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 77.926, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001809 | 11/07/2019 | 1518.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 77.925, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001811 | 11/07/2019 | 3709.30 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.762, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2019, contrato nº 003/2019-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 11/07/2019 | 296.40 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054017, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001806 | 11/07/2019 | 8416.74 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.409, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001807 | 11/07/2019 | 1591.73 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.408, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001813 | 11/07/2019 | 18456.88 | 06949023000123 | CONSULTEC CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no Planejamento, organização, realização, elaboração, reprodução de provas inéditas e processamento dos respectivos resultados do concurso publico municipal de Damião que será realizado no dia 14 de julho de 2019, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1000054, anexa, Processo de Licitação - Tomada de Preço nº 001/2019, contrato nº 0042/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 0020/2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 11/07/2019 | 50.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13391-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001815 | 12/07/2019 | 1270.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.209, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVW OEY 3873/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 12/07/2019 | 1790.00 | 00010072798424 | ANA MIRIAN FRAGOSO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como coreógrafa nos ensaios e apresentação da Quadrilha Junina "Luar do Sertão" do município de Damião-PB, relativo ao mês de junho e julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de ServiçoAvulsa nº 3291, anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 12/07/2019 | 240.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus, camara de ar e troca de pneus dos onibus escolares que estar a disposição dos alunos da rede municipal de ensino deste município, confome notafiscal de serviço avulsa n.º 3293, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 12/07/2019 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 12/07/2019 | 368.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 16 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Junho de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 0018/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003295, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 12/07/2019 | 1700.00 | 22101536000136 | JOSE LUCIANO DA SILVA CIPRIANO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com recondicionamento de motores e serviços com manuteção preventiva de motos da frota municipal deste munípio, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3292, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 12/07/2019 | 150.00 | 29240130000183 | JOSE PAULO BEZERRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos (retro escavadeira, trator, caminhã caçamba, etc) ,que estão a disposição da secretaria municiapl de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3294, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 15/07/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/07/2019 | 150.00 | 00006418158407 | MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/07/2019 | 150.00 | 00070354099477 | JOSEFA FERREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/07/2019 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/07/2019 | 150.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/07/2019 | 100.00 | 00006023901417 | LUSIMAR NUNES DE SOUSA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CMPROVADANETE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 15/07/2019 | 150.00 | 00008307820448 | MARIA JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente a auxílio financeiro a pessoa comprovadamente carente, com despesas de aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 15/07/2019 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 15/07/2019 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 15/07/2019 | 150.00 | 00008906260490 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 15/07/2019 | 200.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 15/07/2019 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 15/07/2019 | 150.00 | 00006039998407 | JORDEANE BERTOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 15/07/2019 | 150.00 | 00008363166499 | DIEGO SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 15/07/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001823 | 15/07/2019 | 190000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veículo de transporte sanitário com acessibilidade, tipo VAM, IVECO DAYLY 50C17, 0 KM, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.641, anexa, destinados para o Fundo Municipalde Saúde deste município, Conforme Proposta do MS nº 11767.841000/1180-01, Pregão Presencial nº 024/2019 - Contrato nº 0063/2019-CPL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001824 | 15/07/2019 | 10000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de um veículo de transporte sanitário com acessibilidade, tipo VAM, IVECO DAYLY 50C17, 0 KM, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.641, anexa, destinados para o Fundo Municipalde Saúde deste município, Conforme Proposta do MS nº 11767.841000/1180-01, Pregão Presencial nº 024/2019 - Contrato nº 0063/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001825 | 15/07/2019 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa KRQ 0120/PB e PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 16/06 a 15/07/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001029, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001826 | 15/07/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel SIENA de placa QFD 5307/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde,destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 16/06 a 15/07/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001028, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001827 | 15/07/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 16/06 a 15/07/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001027, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001828 | 15/07/2019 | 60.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 047945 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Junho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001829 | 15/07/2019 | 1050.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 047763 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Junho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPLL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001830 | 15/07/2019 | 60.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 047951 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculadosno Programa de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Junho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001831 | 15/07/2019 | 890.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 047950 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Junho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001852 | 15/07/2019 | 3135.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 027/2019-CPL, com itinerário: tendendo a Linha nº 03 - Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual, no turno da manhã, referente ao período de 01/05 a 31/05/19, NF Nº3237. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 15/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 15/07/2019 | 152.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/07/2019 | 834.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DE FUNCIONÁRIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 16/07/2019 | 118.99 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 16/07/2019 | 83.47 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 16/07/2019 | 50.75 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 16/07/2019 | 2680.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 16/07/2019 | 960.00 | 30415258000110 | VALERIA DE PONTES AVELINO ESTEV?O | Importância que se emepenha para pagamento referente a prestação de serviços de Brigadista para os dias 05 e 06 de julho de 2019, durante a realização do João Pedro, durante as varias apresentações e shows, com um total de 06 Bombeiros Civis, devidamenteuniformizados, identificados, conforme, Nota Fiscal de Serviço Eletronica .º 2019/00008, anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001870 | 16/07/2019 | 753.40 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | 3Importância que se empenha pra pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 048123 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Junho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 036/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001871 | 16/07/2019 | 1442.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (franco caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 048201 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Junho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001872 | 16/07/2019 | 579.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 048156 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Junho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001873 | 16/07/2019 | 116.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 048197 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Junho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0001874 | 16/07/2019 | 64.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 048152 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Junho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001876 | 16/07/2019 | 2145.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 027/2019-CPL, com itinerário: tendendo a Linha nº 03 - Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual, no turno da manhã, referente ao período de 01/06 a 30/06/19, nf 3278. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001877 | 16/07/2019 | 2080.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licitação- Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 030/2019-CPL. com itinerário: atendendo a Linha nº 07 - Sítio: Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da noite, referente ao período de 01/06 a 30/06/19, com um total de 13 diaS NF 3279. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 16/07/2019 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 16/07/2019 | 869.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA (TECLADO, MOUSE, HUB 4 PORTA,ECT), CONFORME NF N° 024.809, ANEXA. DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO OS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUCIPIO, PARA RELIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS POR ESTAS EQUIPES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 16/07/2019 | 1478.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBSF FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 16/07/2019 | 449.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBSF FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 16/07/2019 | 360.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS - ME | Importância que se empenha para Pagamento referente aos serviços com hospedagem e alimentação, dos profissionais de saúde que desenvolveram as atividades de ações em saúde e prevenção a doenças cardíacas na infância e gestação, realizadas no dia 17 de Julho de 2019, com atendimentos aos pacientes deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000326, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 16/07/2019 | 3400.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.800, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa – CNES 2364425, UBSF Maria Ana do Espirito Santo CNES 2757818, e UBSF Viração, Conforme Proposta do MS nº 11767841000/1160-01, Dispensa DV n.º 0006/2019 - Contrato nº 0066/2019-CPL. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 16/07/2019 | 713.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS JUNHO 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001866 | 16/07/2019 | 4985.30 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (trilho, tijolos, bloco lae, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 00.670, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contratonº 039/2019-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para a construção de reservatórios apoioados para as caixas dáguas nas vias publicas que estão a disposição com abestecimento dágua a população deste município, cadastro TCE/P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001867 | 16/07/2019 | 1417.50 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (paralelepipedo) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.671, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 039/2019-CPL,através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para recuperação de pavimentação de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001879 | 17/07/2019 | 4441.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15.801, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001880 | 17/07/2019 | 9950.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de material de construção (caixa dagua 5.000 L) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 00.135, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 040/2019-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para a colocação junto aos reservatórios apoioados para as caixas dáguas nas vias publicas que estão a disposição do abestecimento dágua a população deste município, cadast TCE/PB nº4219 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 17/07/2019 | 173.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 18/07/2019 | 602.79 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEÍCULO MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 6687/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 18/07/2019 | 491.58 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC 0557/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001888 | 18/07/2019 | 553.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 16.560, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0016/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001890 | 18/07/2019 | 105.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 16.565, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 18/07/2019 | 350.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a serviços prestados na visita para avaliação/manutenção dos equipamentos do Sistema de Repetidoras de televisão deste município, conforme nf nº40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 18/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA PLACA QSC 8886/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 18/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 18/07/2019 | 4509.86 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001889 | 18/07/2019 | 930.30 | 13603534000154 | CENTER LUZ | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.051, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 23/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001897 | 19/07/2019 | 1830.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00212, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001898 | 19/07/2019 | 2360.79 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.231, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/07/2019 | 304.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL-TRANSPORTE AUTONOMO CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 19/07/2019 | 1912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1001727 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/07/2019 | 9712.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO 40%, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/07/2019 | 51073.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO 60%, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001899 | 19/07/2019 | 3581.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.232, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVW QFE 8626/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/07/2019 | 10517.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE SUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/07/2019 | 15025.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A SAÚDE FUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | ADQUIRIR AMBULANCIAS E UNIDADES MOVEL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 19/07/2019 | 3400.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 024.800, anexa, destinados as UBS Florentina Honorato da Costa – CNES 2364425, UBSF Maria Ana do Espirito Santo CNES 2757818, e UBSF Viração, Conforme Proposta do MS nº 11767841000/1160-01, Dispensa DV n.º 0006/2019 - Contrato nº 0066/2019-CPL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 22/07/2019 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001921 | 22/07/2019 | 41784.34 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a 6ª Medição dos serviços realizados na Construção da Unidade Básica de Saúde - Porte 1, localizado no Sitio Viração – Zona Rural - Damião/PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00104, anexa; Boletim deMedição nº 006, anexo. Matrícula CEI nº 51.240.85281/79, ART da Obra nº PB20170136976, Processo de Licitação - Tomada de Preço nº 0001/2017, contrato nº 0069/2017-CPL. Sexto Termo Aditivo do contrato nº 069/2017. | 00022017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001922 | 22/07/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 63, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, contrato nº 014/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001923 | 22/07/2019 | 259.90 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 206.987, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimentodos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0019/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 22/07/2019 | 8500.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com composição gráfica, na confecção e instalação de adesivos personalizados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 00280, anexo, através do Fundo Municipal deSaúde, destinadas as Ambulâncias, IVECO e MASTER e VANS que estas a disposição para o transporte dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 22/07/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com contraste para complemento de exame, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 001060, anexa, realizado no paciente Sr. Francisco Ferreira de Lima, por se tratar de pessoa carente que está vivendo em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 22/07/2019 | 124.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 22/07/2019 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 22/07/2019 | 140.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 22/07/2019 | 47.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 22/07/2019 | 64.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 22/07/2019 | 27.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 22/07/2019 | 45.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 22/07/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Junho de 2019, conforme contrato n° 015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 22/07/2019 | 264.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADA A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 22/07/2019 | 73.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 22/07/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COBRANÇA PELA AFERIÇÃO DE CRONOTACOGRÁFO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-9680/PB, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 22/07/2019 | 29.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, USANDO A OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 22/07/2019 | 559.09 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, NO PERÍODO DE 20/05 A 19/06/2019 CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 22/07/2019 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 22/07/2019 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/07/2019 | 207.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CAGEPA, PARCELA 36/36, PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DESTA COMPANHIA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 22/07/2019 | 50.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 22/07/2019 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 22/07/2019 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 23/07/2019 | 23214.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/07/2019 | 4147.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB. Código da receita 4743 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/07/2019 | 1128.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB. CÓDIGO DA RECEITA N° 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/07/2019 | 4147.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB. CÓDIGO DA RECEITA N° 4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/07/2019 | 1127.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB. CÓDIGO DA RECEITA N° 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001927 | 23/07/2019 | 725.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.294, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222019 | 0001929 | 23/07/2019 | 24280.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | Importancia que se empeha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.450, anexa, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Pregão Presencial nº 022/2019 - Contrato nº 0048/2019-CPL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001934 | 24/07/2019 | 8025.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 027.518, anexa, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Dispensa DV 0007/2019 - Contrato nº 0067/2019-CPL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001935 | 24/07/2019 | 2573.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15.846, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001936 | 24/07/2019 | 3629.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 15.845, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/07/2019 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 1/2 (meia) diária intra-estadual, de cordo com a Lei Municipal n° 140/2011, para custear as despesas durante a participação na I assembleia geral 019 COEGEMAS-PB, que será realizado na cidade de Picui-pb, no dia 25 de julho do corrente ano, conforme doc anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/07/2019 | 100.00 | 00011840051418 | VANESSA ROCHA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 1/2 (meia) diária intra-estadual, de cordo com a Lei Municipal n° 140/2011, para custear as despesas a cidade de Campina Grande/PB, para participar da reunião técnica sobre a pactuação dasatividades da vigilância sanitária no dia 09 de julho do corrente ano Conforme doc anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/07/2019 | 100.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | Importancia que se empenha para pagamento referente a concessão de 1/2 (meia) diária intra-estadual, de cordo com a Lei Municipal n° 140/2011, para custear as despesas a cidade de Campina Grande/PB, para participar da reunião técnica sobre a pactuação dasatividades da vigilância sanitária no dia 09 de julho do corrente ano Conforme doc anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 25/07/2019 | 210.00 | 00069101116487 | DEDILSON DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.055, anexa, atraves do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I eII e Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 25/07/2019 | 150.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.017, anexa, para a Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I e II deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 25/07/2019 | 56.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.058, anexa, para a Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado ao Programa Criança Feliz deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 25/07/2019 | 175.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.056, anexa, para a Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado ao Serviço de Conviência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 25/07/2019 | 225.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.019, anexa, para a Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, destinado ao Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vinculos, e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA 9658-X, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/07/2019 | 500.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao repasse financeiro da anuidade junto a UNCME - União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, relativo ao ano de 2019. Conforme doc anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 25/07/2019 | 420.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.057, anexa, destinada a prefeitura municipal e demais secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 25/07/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Julho de 2019, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000525, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 25/07/2019 | 1200.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.018, anexa, através da Secretaria de Educação deste município, destinado as escolas da rede municipal de Ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001950 | 26/07/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Julho de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000526, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0001954 | 29/07/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Julho de2019. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2019/00000006278, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222019 | 0001955 | 29/07/2019 | 15387.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 029.752, anexa, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Pregão Presencial nº022/2019 - Contrato nº 0049/2019-CPL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001956 | 29/07/2019 | 11572.10 | 09316105001109 | FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 059.420, anexa, destinados as Unidades Básicas de Saúde deste Município, conforme Dispensa DV 0005/2019 - Contrato nº 0065/2019-CPL. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 29/07/2019 | 480.00 | 00012148029401 | RAUL CORREIA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com geração de imagens aéreas por drone, durante a inauguração e entrega de habitações da Vila Rural Conjunto Pedro MArques de Melo, localizada no Sítio Viração no dia 26 de Julhode 2019, conforme nf nº3302. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0001960 | 30/07/2019 | 40.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.889, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0018/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001961 | 30/07/2019 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 120.592 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001962 | 30/07/2019 | 1136.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 120.602, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001963 | 30/07/2019 | 6108.71 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.237, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2019, Contrato nº 012/2019-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001964 | 30/07/2019 | 392.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 78.467, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001965 | 30/07/2019 | 1265.67 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 78.466, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 30/07/2019 | 1800.00 | 00004418128484 | AMAURI DA SILVA NEVES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em apresentações artísticas durante as atividades desenvolvidas junto ao grupo de idosos, que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo aos meses de junho e julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3303, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2019 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 31/07/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000449, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 31/07/2019 | 1040.65 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/07/2019 | 3.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/07/2019 | 2578.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/07/2019 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/07/2019 | 223.45 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de cartuchos/toneres para impressoras, através da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900017552, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/07/2019 | 289.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/07/2019 | 276.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/07/2019 | 14021.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/07/2019 | 24129.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2019 | 39683.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001973 | 31/07/2019 | 3667.41 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.262, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Vam Iveco OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 31/07/2019 | 350.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na visita para avaliação/manutenção dos Equipamentos do Sistema de Repetidoras de Televisão deste município, conforme nota fiscal de prestação de serviço n.º 0041, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 31/07/2019 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000447, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 31/07/2019 | 195.45 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de cartuchos/toneres para impressoras, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados ass serviços desta secretaria, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900017575, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/07/2019 | 39499.55 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/07/2019 | 21026.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/07/2019 | 8900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/07/2019 | 2033.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO A DISP´, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/07/2019 | 237428.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/07/2019 | 1366.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/07/2019 | 36246.11 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO EFET RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/07/2019 | 11370.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/07/2019 | 11550.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2019 | 18404.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PESSOAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 31/07/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000445, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 31/07/2019 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000446, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 31/07/2019 | 195.45 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de cartuchos/toneres para impressoras, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900017571, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/07/2019 | 10978.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/07/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/07/2019 | 998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2019 | 5988.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2019 | 6753.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2019 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001972 | 31/07/2019 | 862.35 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 16.909, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 31/07/2019 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000448, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 31/07/2019 | 240.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS- EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames de Raio X do joelho, fêmur e bacia, conforme descrito em nf nº258, realizado no paciente Francisco Dantas da Silva, conforme Art 2º da lei Municipal nº097/2008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/07/2019 | 37267.39 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/07/2019 | 15000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/07/2019 | 13121.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/07/2019 | 22668.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/07/2019 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/07/2019 | 4787.42 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/07/2019 | 3194.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/07/2019 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/07/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF CONTRATO, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/07/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/07/2019 | 3400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/07/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/07/2019 | 2149.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/07/2019 | 2780.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/07/2019 | 37300.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/07/2019 | 9300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/07/2019 | 10862.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/07/2019 | 2500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/07/2019 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/07/2019 | 1237.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/07/2019 | 9100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/07/2019 | 6536.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A JULHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/07/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002041 | 01/08/2019 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001042, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0002034 | 01/08/2019 | 3750.85 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com Projeto de para a Construção do Portal do Município de Damião-PB, conforme descrito em Nota fiscal de Serviço Eletrônica nº 2019/000001024, anexa, para atender as exigências daCaixa Econômica Federal, através do contrato de repasse nº 1037621-67/2017 (Ministério do turismo, MTUR-Infraestrutura turistica) Processo de Licitação – Dispensa DV nº 0006/2018, Contrato nº 0070/2018-CPL.. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2019 | 225.00 | 00005826304448 | JOSE AUGUSTO SOARES NICOLAU | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária e meia, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do VII Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de educação e XI Encontro Estadual de Conselhos Municipais da Paraíba, nos dias 01 e 02 de agosto de 2019, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002042 | 01/08/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001040, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002044 | 01/08/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001041, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002043 | 01/08/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pPagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PUC 56608/PB, em substituição em definitivo ao veiculo FIAT PALIO FIRE placa NQB 8341/PB, em virtude do Sinistro ocorrido no veículo, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Julho de 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2019 | 300.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária e meia, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do VII Encontro Regional Nordeste dos Conselhos Municipais de educação e XI Encontro Estadual de Conselhos Municipais da Paraíba, nos dias 01 e 02 de agosto de 2019, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002040 | 01/08/2019 | 1582.48 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.264, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVOLARE MOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002045 | 01/08/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Julho de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001039, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2019 | 100.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária e meia, para arcar com reembolso de despesas em viagem a cidade de Campina Grande-PB no dia 14 de junho, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/08/2019 | 58.14 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/08/2019 | 156.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 02/08/2019 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 02/08/2019 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1002219 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 02/08/2019 | 1000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidades de divulgação na internet (TV WEB Sucesso LTDA) das ações desenvolvidas da gestão municipal, durante o mês de Julho de 2019, conforme Contrato de Prestação de Serviços n.º 16/2019 e Nota Fiscal Avulsa nº 011081, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme contrato n° 003/2019 e nf n° 3306, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de JuLho de 2019. Conforme Contrato nº 0001/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3305, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Julho de 2019. Conforme Contrato nº 003/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3304, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de JuLho de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 08/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3307, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como digitador durante atualização cadastral das famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mes de Julho de 2019. Conforme Contrato nº 005/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3309, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 07/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3308, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 02/08/2019 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 012/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003310, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 02/08/2019 | 782.00 | 00010305559400 | HUGO BRITO LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de esportes, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 013/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003311, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 02/08/2019 | 450.00 | 31572757000183 | LAB COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de acessórios (pelicula de vidro), conforme descritos em Nota Fiscal Eletronica de nº 00.161, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a VAM de Placa QSG 0557-PB, que estáa serviço desta secretaria municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 02/08/2019 | 210.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 30 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.055, anexa, atraves do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I eII e Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 06/08/2019 | 480.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA. | Pagamento referente aos serviços prestados na confecção de um par te ortese (calha), conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000384, anexa, tendo como beneficiário o menor Lielton Isac Oliveira Sousa, por se tratar de pessoa carente queestá vivendo em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 06/08/2019 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Julho de 2019. conforme contrato n° 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/08/2019 | 675.00 | 00006372176408 | ANA MARIA SANTOS MARTINS | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 04 diárias e 1/2, para custear despesas durante a participaçãona capacitação do Programa Criança Feliz, no período de 05 a 09 de Agosto nacidade de João Pessoa-PB, conforme requerimento ediária anexo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 06/08/2019 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato n° 022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 06/08/2019 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a sede do programa Criança Feliz destemunicípio, destinado a sede desta secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato n° 023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 06/08/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato n° 015/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 06/08/2019 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Julho de 2019. conforme contrato n° 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 06/08/2019 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 06/08/2019 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 06/08/2019 | 400.00 | 00005356625480 | FELIPE CHAVES CORREA BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000323, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 06/08/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5431804, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002068 | 06/08/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de julho de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1010803, anexa.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 06/08/2019 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 06/08/2019 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 06/08/2019 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Julho de 2019. conforme contrato n° 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 06/08/2019 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/08/2019 | 6788.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 DESCONTADO NA CONTA CEX AUX CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/08/2019 | 5987.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP RECEITA 3703,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019 DESCONTADO NA CONTA CEX AUX CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 06/08/2019 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme Contrato nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 06/08/2019 | 2130.43 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA concurso 2019 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002069 | 06/08/2019 | 1280.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneu 175/65 R14, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.639, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0011/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo Ford K de Placa QSC 8886/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme Contrato nº 019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 06/08/2019 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato nº 014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 06/08/2019 | 1000.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro em obras e reformas executadas nas diversas secretarias deste município, durante o periodo de 01 a 31 de julho de 2019, totalizando 26 dias, conforme contrato de prestação de serviço n. 017/2019, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3314 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 06/08/2019 | 300.00 | 00018477254818 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para o armazenamento e guarda de tendas ebarracas utilizadas pelo feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 06/08/2019 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste município. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme contrato nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 06/08/2019 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2019. conforme contrato n° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 06/08/2019 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Julho de 2019. conforme contrato n° 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 06/08/2019 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Julho de 2019, conforme Contrato nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 06/08/2019 | 1330.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de poços artesianos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003313, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002096 | 07/08/2019 | 3349.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 028/2019-CPL, atendendo a Linha nº 02 - Sítios: Olho Dágua de Baixo e Olho Dagua dos Pedro até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao período de 01/07 a 31/07/19, com um total de 17 dias, NF nº3316. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002097 | 07/08/2019 | 2805.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 027/2019-CPL, com itinerário: tendendo a Linha nº 03 - Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual, no turno da manhã, referente ao período de 01/07 a 31/07/19, NF Nº3317. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002098 | 07/08/2019 | 2720.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licitação- Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 030/2019-CPL. com itinerário: atendendo a Linha nº 07 - Sítio: Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da noite, referente ao período de 01/07 a 31/07/19, com um total de 17 dias, NF Nº3318. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002099 | 07/08/2019 | 3060.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, ano 2008, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencialnº 0012/2019, Contrato nº 025/2019-CPL, atendendo a Linha nº 04 - Sítios: Cabaceiro, Exú e Damião de Cima, até a EMEF Alexandre Diniz da Penha, Escola Estadual, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de 01/07 a 31/07/19, NF Nº3319. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002100 | 07/08/2019 | 2625.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, ano 1990, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 026/2019-CPL, atendendo a Linha nº 05 - Sítios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripuá, Assentamento Retiro e Faixa para a Escola Severino Lourenço da Silva no Sitio Faixa, no turno da manhã NF Nº3320. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002101 | 07/08/2019 | 2880.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 031/2019-CPL,atendendo a Linha n.º 06 do Sítio Gangorra até a EMEF Avelino Crispim, nos turnos da manhã e a tarde, referente ao período de 01/07 a 31/07/19, com um total de 16 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 003321, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002102 | 07/08/2019 | 2700.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 029/2019-CPL,atendendo a Linha do Sítios: Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da Manhã, referente ao período de 01/07 a 31/07/19, com um total de 15 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 03322 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002094 | 07/08/2019 | 2610.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Importância que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 01/2019, contrato n.º 045/2019-CPF, atraves do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a suprir as necessidades do Programa Criança Feliz deste município, durante o mês de Julho de 2019. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 03315, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Imortância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa NPR 9965/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por este Programa, relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002091 | 07/08/2019 | 677.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00222, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Master Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 07/08/2019 | 148.20 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054027, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 07/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com complemento de Cateterismo Cardiaco, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1008798, anexa, realizado em Luis Manoel de Pontes, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/08/2019 | 600.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 03 diárias intra-estadual, de cordo com a Lei Municipal n° 140/2011, para custear as despesas a cidade de João Pessoa/PB, para participar do III Congresso de secretários Municipais de Saúde e IV Seminário Gilson de Carvalho, no período de 07 a 09 de Agosto, Conforme doc anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 08/08/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em revisão veicular DE 45.000 KM, conforme descrito em NF nº1002975 de placa QSB-9478/PB, que está a disposição da secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 08/08/2019 | 630.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descrito em NF nº5722 destinado a garantia veicular da revisão 45.000km de placa QSB 9478-PB que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 08/08/2019 | 280.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.184, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 08/08/2019 | 433.75 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.185, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de alimentação dos beneficiários atendidos pelo PAIF e SCFV deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 08/08/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 8977/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 08/08/2019 | 413.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.183, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 08/08/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0002107 | 08/08/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Julho de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscalde serviço avulsa n.º 3324, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002108 | 08/08/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, ref ao mês 07/19 NF Nº3323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002128 | 09/08/2019 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2019, contrato nº 038/2019-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de resíduos sólidos nas vias públicas deste município, referente ao período de 09/07 a 09/08/19. conforme Nota Fiscal Avulsa nº 3326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002144 | 09/08/2019 | 3056.02 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000730, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002135 | 09/08/2019 | 297.60 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000733, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinadosaos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/08/2019 | 3638.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2018/2019, PROGRAMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, RELATIVO A PARCELA 03/06,CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002138 | 09/08/2019 | 7489.34 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000724, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinais neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002139 | 09/08/2019 | 3200.93 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000723, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços neste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002137 | 09/08/2019 | 2274.83 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000722, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/08/2019 | 417.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE JUNHO/2019 CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002115 | 09/08/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Julho de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscalde Serviço Avulsa nº 003325, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002124 | 09/08/2019 | 1845.04 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.464, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2019, Contrato nº 050/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 09/08/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1002633 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002114 | 09/08/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Julho de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000864, Ineg 008/2019 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/08/2019 | 5781.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002125 | 09/08/2019 | 1405.10 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.467, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002126 | 09/08/2019 | 8275.35 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.466, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002130 | 09/08/2019 | 1050.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 055518 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Julho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPLL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002131 | 09/08/2019 | 60.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 055521 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Julho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002132 | 09/08/2019 | 543.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 055516 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Julho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002133 | 09/08/2019 | 128.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 055511 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Julho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002134 | 09/08/2019 | 1225.40 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | 3Importância que se empenha pra pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 055504 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Julho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 036/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002136 | 09/08/2019 | 3306.50 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000729, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002141 | 09/08/2019 | 3062.20 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000726, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002142 | 09/08/2019 | 10852.71 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000728, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários deste secretaria durante a realizações de manutenção nos transportes | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002143 | 09/08/2019 | 9514.98 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000727, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aosveículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários desta secretaria. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002127 | 09/08/2019 | 4084.30 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.374, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2019, Contrato nº 050/2019-CPL, através do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002140 | 09/08/2019 | 4458.39 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000725, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/08/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DETRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002122 | 09/08/2019 | 5445.55 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.463, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 020/2019, Contrato nº 050/2019-CPL, através do Fundo Municipal de Saúde - FMS deste município, destinado para suprir as necessidades das Unidades Báiscas de Saúde I e II e Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002123 | 09/08/2019 | 766.20 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.462, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 019/2019, Contrato nº 043/2019-CPL, destinados ao Fundo Municipalde Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002129 | 09/08/2019 | 1589.35 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.298, anexa,Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Master Ambulancia de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002145 | 09/08/2019 | 5468.45 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000732, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002146 | 09/08/2019 | 11927.20 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000731, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, VW GOl de placa QSD 1665/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Julho 19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002151 | 12/08/2019 | 2176.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000782 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Segundo Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 12/08/2019 | 368.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 16 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Julho de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 0018/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003327, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002148 | 12/08/2019 | 114.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 55943 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Julho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002149 | 12/08/2019 | 1612.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para Pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 55945 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Julho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 12/08/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Julho de 2019.conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000173, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 12/08/2019 | 526.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de compressor embraco egas 1/5 +134a 22v, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.908, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, destinada a manutenção do freezer da EMEFProfessor Nino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSO -PB NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO JUNTO AOS COMÉRCIO LOCAL, SECRETARIAS DE ESTADO E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 13/08/2019 | 103.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 13/08/2019 | 400.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos onibus escolares ogc 5309/PB OGE 1535 OGA 9680 QFE 8626, NQB 8977, MOB 8014, OEY 3873, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município no transporte dos alunos da rede municipal de ensino, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3328, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 13/08/2019 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ImportÂncia que se emepnha pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: OFZ 0621/PB, caminhonete L200, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3329, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 13/08/2019 | 222.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 13/08/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 13/08/2019 | 140.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Fiat Uno PEL 0535/PB, NQB 8341/PB, OFY 5826, moto fan MOW 7503/PB, QFV 4600/PB e QFV 4610/PB que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3330, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 13/08/2019 | 296.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 13/08/2019 | 198.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002155 | 13/08/2019 | 357.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 17.281, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002156 | 13/08/2019 | 84.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 120.967 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002157 | 13/08/2019 | 86.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 120.972 anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002158 | 13/08/2019 | 284.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.827, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002159 | 13/08/2019 | 624.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 078.826, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 13/08/2019 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Master Ambulancia, Fiat Uno 8164/PB, GOL placa QSD 1565/PB, GOL placa QSD 3865/PB e Micro Bus placa KRQ 0120/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3331, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 13/08/2019 | 288.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002171 | 14/08/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 70, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, contrato nº 014/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002176 | 14/08/2019 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa KRQ 0120/PB e PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 16/07 a 14/08/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001048, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002177 | 14/08/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel SIENA de placa QFD 5307/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde,destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 16/07 a 14/08/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001047, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002178 | 14/08/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 16/07 a 14/08/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001046, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 14/08/2019 | 1000.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Avulsa nº 057044, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 14/08/2019 | 2001.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERA??O LTDA | Importânci que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos (longarina), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.683, anexa, destinadas a manutenção dos serviços da Unidade Básica de Saúde da Viração, neste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 14/08/2019 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5441258, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002172 | 14/08/2019 | 1160.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 recapagens de pneus 275/80R22,5 conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 457, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa QFE 8626/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0002173 | 14/08/2019 | 1150.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço de 02 recapagens de pneus 1000R20 G600, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 456, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Caminhão Pipa de placa OGE 0979/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002174 | 14/08/2019 | 4128.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 1000R20, cama de ar 1000R20 e protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 008.456, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002175 | 14/08/2019 | 7480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 04 pneus 1000R20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 008.455, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutençãodo veículo Caminhão PIPA de placa OGE 0979/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002184 | 15/08/2019 | 1600.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.321, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Vam Iveco OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/08/2019 | 130.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/08/2019 | 19.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 15/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1002881 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002185 | 15/08/2019 | 18.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 121.031, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 15/08/2019 | 80.00 | 22868821000187 | ULTRAMED EIRELI-EPP | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com exame de Ultrassoografia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2019/0000141, anexa, realizado em Ana Paula Santos, por se tratar de pessoa carente que está vivendo em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não ter condições de arcar com essa despesa, conforme se comprova com documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 15/08/2019 | 542.28 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Iportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materiais específicos, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0008, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002191 | 16/08/2019 | 268.81 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.335, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Vam Iveco OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002193 | 16/08/2019 | 2099.68 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.332, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002192 | 16/08/2019 | 705.12 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importancia que se emepenha pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.334, aexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Trator, queestá a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 19/08/2019 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | Importância que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 375, com a emissão de 02 (duas) analises fisioquimicas em amostras de água (potabilidade), realizadas em poço, na localidade alto da sariema, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 19/08/2019 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 19/08/2019 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 19/08/2019 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002199 | 19/08/2019 | 158.85 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.107, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades com ostrabalhos desenvolvidos por essa secretaria. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 053/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002207 | 19/08/2019 | 2475.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.788, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados a utilização no Ciclo decapacitação da educação com os professores e profissionais da educação básica do município de Damião. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 19/08/2019 | 74.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 19/08/2019 | 236.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 19/08/2019 | 500.00 | 33925492000185 | MARCOS APRIGIO DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a divulgação de eventos e realização de entrevistas sobre as ações dad Prefeitura Muicipal em diversas rádios. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica nº 2019/000002, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002200 | 19/08/2019 | 103.60 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.110, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 053/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002201 | 19/08/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Julho de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Termo Aditivo nº 005/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00075, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 19/08/2019 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 19/08/2019 | 135.53 | 34028316855206 | EMP. BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 19/08/2019 | 146.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 19/08/2019 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002194 | 19/08/2019 | 2122.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.338, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ambulância Master de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002196 | 19/08/2019 | 217.50 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.109, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicasde Saúde I e II deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2019, contrato de nº 053/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002205 | 19/08/2019 | 2327.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.790, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicasde Saúde I e II deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002206 | 19/08/2019 | 1552.10 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.789, anexa; através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado a suprir as necessidades desta Secretaria. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 19/08/2019 | 13.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002197 | 19/08/2019 | 409.70 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.108, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvildos pelo Programa Criança Feliz neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 053/2019-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002198 | 19/08/2019 | 449.40 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.111, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo PAIF e SCFV neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 053/2019-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002202 | 19/08/2019 | 974.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.793, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvildos pelo Programa Criança Feliz neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002203 | 19/08/2019 | 593.80 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.792, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos do Programa Bolsa Família - PBF. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV DO PROGRAMA IGDB SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002204 | 19/08/2019 | 1731.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.791, anexa, através do Fundo Municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo SCFV e PAIF deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 19/08/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/08/2019 | 150.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 19/08/2019 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/08/2019 | 150.00 | 00070354099477 | JOSEFA FERREIRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 19/08/2019 | 100.00 | 00006023901417 | LUSIMAR NUNES DE SOUSA | IMPORTâNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CMPROVADANETE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 19/08/2019 | 150.00 | 00006418158407 | MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 19/08/2019 | 150.00 | 00008906260490 | MARIA JOSE SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/08/2019 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/08/2019 | 150.00 | 00006039998407 | JORDEANE BERTOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/08/2019 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/08/2019 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/08/2019 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/08/2019 | 150.00 | 00008363166499 | DIEGO SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 19/08/2019 | 29.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 19/08/2019 | 97.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 19/08/2019 | 26.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 19/08/2019 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 19/08/2019 | 65.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 19/08/2019 | 62.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 20/08/2019 | 299.30 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.653 anexa, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, para arcar com as despesas com Cestas Básicas, conforme documentação anexa, por se tratar pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002240 | 20/08/2019 | 403.42 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.998, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0018/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002241 | 20/08/2019 | 550.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.996, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0018/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 20/08/2019 | 33.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 20/08/2019 | 361.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 20/08/2019 | 1147.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS FLORENTINA HONORATO COSTA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/08/2019 | 14776.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A SAÚDE FUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/08/2019 | 10556.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A SAÚDE SUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 20/08/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/08/2019 | 2001.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERA??O LTDA | Importânci que se empenha para pagamento referente a aquisição de equipamentos (longarina), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 010.683, anexa, destinadas a manutenção dos serviços da Unidade Básica de Saúde da Viração, neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP RECEITA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 20/08/2019 | 35.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2019/00092, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002239 | 20/08/2019 | 8961.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.357, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVOLARE MOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 20/08/2019 | 1113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/08/2019 | 50610.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PESSOAL DE MAGISTÉRIO 60% EFETIVOS E CONTRATADOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/08/2019 | 9999.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PESSOAL DE MAGISTÉRIO 40% EFETIVOS E EDUC EFETIVO MAGISTÉRIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002242 | 20/08/2019 | 9000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa GXM 3622/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 003/2019, contrato nº 056/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município, referente ao período de 14/06/2019 a 13/07/19, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3337 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002243 | 20/08/2019 | 9000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa GXM 3622/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 003/2019, contrato nº 056/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município, referente ao período de 14/07/2019 a 13/08/19, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3338 anexa . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002244 | 20/08/2019 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa HZW 7309/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 003/2019, contrato nº 057/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município, referente ao período de 14/07/2019 a 13/08/19 conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3339 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 20/08/2019 | 633.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 21/08/2019 | 350.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na pintura do letreiro e brasão junto a EMEF Alice Carneiro, localizada no sitio Viração, através da secretaria municipal de educação deste município, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003341, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 21/08/2019 | 350.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Importância que se empenha para pgamento referente aos serviços prestados na pintura do letreiro e brasão e demais pinturas nas secretarias municipais deste município, através da secretaria de administração deste município, conforme Nota Fiscal de ServiçoAvulsa nº 003342, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/08/2019 | 200.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (3)UMA DIÁRIA E (1/2)MEIA INTER-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: O CONTROLE INTERNO NOS MUNICÍPIOS, NO DIA 21DE DE AGOSTO DE 2019, CONFOREME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 21/08/2019 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 21/08/2019 | 450.00 | 00002817118448 | JURACY AMORIM DA SILVA | Importância que se emepenha para pagamento referente aos serviços prestados na pintura do letreiro e brasão junto a UBS de Viração - Maria Vicente dos Santos, através da secretaria municipal de saude, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003340, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 21/08/2019 | 800.00 | 33378360000180 | JDS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com paisagismo, conforme descrito em NF nº003, através da secretaria de Saúde deste município, dstinada a UBS de Viração e Maria Vicente, localizadas na zona rural deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 21/08/2019 | 397.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSB 9478/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 22/08/2019 | 1328.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | mportância que se empenha para pagamento referente dos equipamentos (bebedouro e receptor), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.412, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas a manutenção dos serviços da Unidade Básica de Saúde da Viração Maria Vicente dos Santos neste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 22/08/2019 | 826.04 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | mportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de moveis e utensílios (mesa tubo), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.413, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas a manutenção dos serviçosda Unidade Básica de Saúde da Viração Maria Vicente dos Santos neste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 22/08/2019 | 2265.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | mportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de moveis e utensílios (cama kitao, colchão), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.414, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas a manutenção dosserviços da Unidade Básica de Saúde da Viração Maria Vicente dos Santos neste município. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 22/08/2019 | 300.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/08/2019 | 300.00 | 00004303046418 | MARIA LUCICLEIDE MELO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI N° 0140/2011 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011, PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAE ADOLESCENTE DA PARAÍBA, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP RECEITA DESCONTADO NA CONTA Fep CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 22/08/2019 | 900.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLA, COLCHONETE, CANELEIRA, ETC DESTINADO A SEC DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO CONFORME NF Nº2313 DESTINADO A ESCOLA PROFESSOR NINO PARA REALIZAÇÃO DO I CIRCUITO ESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 22/08/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 22/08/2019 | 2805.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 027/2019-CPL, com itinerário: tendendo a Linha nº 03 - Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual, no turno da manhã, referente ao período de 01/07 a 31/07/19, NF Nº3317. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 23/08/2019 | 630.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção de extintores, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2304, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para supri as necessidades da frota de ônibus escolares deste município, durante manutenção veicular. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 23/08/2019 | 570.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 03 (tres) extintores, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 012.950, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para supri as necessidades da frota de ônibus escolares deste município, durante manutenção veicular. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 23/08/2019 | 3400.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na montagem e revisão dos equipamento dos consultorios ondontológicos, manutenção em canetas de ala rotação, em placas de aparelhos jet sonic, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0047, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002280 | 23/08/2019 | 845.66 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.375, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ambulância Master de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 23/08/2019 | 1328.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | mportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de moveis e utensílios (bebedouro e receptor), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.412, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas a manutenção dos serviços da Unidade Básica de Saúde da Viração Maria Vicente dos Santos neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 23/08/2019 | 826.04 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | mportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de moveis e utensílios (Mesa tubo), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.413, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas a manutenção dos serviçosda Unidade Básica de Saúde da Viração Maria Vicente dos Santos neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 23/08/2019 | 2265.00 | 07553249000173 | VICTOR PAULO SOUSA SILVA ME | mportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de moveis e utensílios (Cama kitao, colchão), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1.414, anexa, destinados ao Fundo Municipal de Saúde deste município, destinadas a manutenção dosserviços da Unidade Básica de Saúde da Viração Maria Vicente dos Santos neste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 23/08/2019 | 636.50 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND E COM DE ALUMINIO E PLASTICO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos em alumínio, vidro e plástico, conforme nf nº1840, destinada as Unidades Básicas de Saúde dos Sítios Viração- Maria Vicente dos Santos neste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002288 | 26/08/2019 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 121.392, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002289 | 26/08/2019 | 6.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 121.393, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/08/2019 | 100.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA PARA ARCAR COM DSPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO/19, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO PÁRAIBANO SOBRE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO TCE-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/08/2019 | 75.00 | 00035270703890 | MARIA DA VITORIA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB , NO 26 DE AGOSTO DE 2019 PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FAMÍLIA QUE ACOLHE, PARCERIA QUE DÁ CERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/08/2019 | 75.00 | 00012671627408 | MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA(S) PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 26/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃODAMILIA QUE ACOLHE, PARCERIA QUE DÁ CERTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/08/2019 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIA(S) PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO PERÍODO DE 22/08/2019, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO FAMÍLIA QUE ACOLHE, PARCERIA QUE DÁ CERTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252019 | 0002287 | 26/08/2019 | 40536.76 | 14239192000106 | INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisição de Kit de língua portuguesa e matemática para apoio a realização da Prova Brasil, composto por módulos para aluno e professor do 2º ao 9º ano, deste município, conforme Licitação - Pregão Presencial n.º 0025/2019, Contrato n.º 0068/2019-CPL e PAR n.º 201803785-8. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/08/2019 | 413.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE JULHO/2019 CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002300 | 27/08/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2019/00000006336, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/08/2019 | 200.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO SOMA, NO PERÍODO DE 27 A 30/08/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/08/2019 | 200.00 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS E MEIA DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO SOMA, NO PERÍODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOC ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002301 | 27/08/2019 | 2916.04 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.398, anexa,Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo RenaultSandero de placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002302 | 27/08/2019 | 1003.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00262, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas a manutençãodo veículo Renault Sandero de placa OFY 5826/PB, que está a disposição da Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002297 | 27/08/2019 | 993.86 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 121.437, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002298 | 27/08/2019 | 255.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 121.440, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002299 | 27/08/2019 | 2703.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.084, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002306 | 27/08/2019 | 725.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.085, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002307 | 27/08/2019 | 668.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.086, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002308 | 27/08/2019 | 481.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.087, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II deste município, destinadosao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002309 | 27/08/2019 | 3881.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.793, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2019, contrato nº 003/2019-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 27/08/2019 | 24696.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 28/08/2019 | 537.00 | 00005773793482 | JOSE CARLOS DA COSTA BERNARDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com geração de immgens aéreas por drone, durante inaugaração e entrega da UBS de Viração, Maria Vicente dos Santos, entrega de novos veículos e melhoria na iluminação pública, no dia 25/08/2019, conforme nf nº3344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002310 | 28/08/2019 | 800.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP-DIABETICOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.385, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I e II, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0015/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/08/2019 | 100.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de meia diária, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do Seminário Panorama das Pesquisas e Publicações do IBGE e sua disseminação através da internet, no dia 28 de agosto de 2019, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/08/2019 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de meia diária, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do Seminário Panorama das Pesquisas e Publicações do IBGE e sua disseminação através da internet, no dia 28 de agosto de 2019, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/08/2019 | 100.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de meia diária, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do Seminário Panorama das Pesquisas e Publicações do IBGE e sua disseminação através da internet, no dia 28 de agosto de 2019, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002311 | 28/08/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Agosto de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000562, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002319 | 29/08/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Agosto de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000884, anexa. Processo de Licitação - IN008/2019, Contrato nº 0062/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002318 | 29/08/2019 | 8829.35 | 27220692000130 | ALEFF SOUZA DE ANDRADE - ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 001.489, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 005/2019, Contrato nº 013/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002317 | 29/08/2019 | 289.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.409, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ambulância Master de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002320 | 29/08/2019 | 5269.99 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.253, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2019, Contrato nº 012/2019-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002331 | 30/08/2019 | 556.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 79.168, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2019 | 36688.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2019 | 13981.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2019 | 44819.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2019 | 4628.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2019 | 9871.64 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2019 | 8525.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2019 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2019 | 4204.61 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF CONTRATO, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2019 | 4909.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2019 | 3400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/08/2019 | 1775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/08/2019 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/08/2019 | 4083.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/08/2019 | 15000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/08/2019 | 4212.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. PMAQO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2019 | 11377.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2019 | 998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2019 | 4990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2019 | 6886.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2019 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/08/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 30/08/2019 | 636.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos por empresa especializada, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.801, anexa, destinados a revisão do veículo de placa: OGC-2032 PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2019 | 40037.76 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2019 | 22383.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2019 | 8900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2019 | 2033.54 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO A DISP´, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2019 | 237944.32 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2019 | 2417.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2019 | 36246.11 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO EFET RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2019 | 11370.49 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2019 | 11550.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/08/2019 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 30/08/2019 | 1023.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2019 | 2195.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2019 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP RECEITA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP RECEITA DESCONTADO NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2019 | 100.00 | 00005502283496 | LUIS ANTONIO ARAUJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2)MEIA DIÁRIA INTER-ESTADUAL, PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 30 DE AGSOTO DE 2019, PARA A ASSINATURA DE TERMO E TREINAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA REQUERIMENTOS DE BENEFICIOS JUNTO AO INSS. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/08/2019 | 277.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/08/2019 | 290.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/08/2019 | 13832.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2019 | 23396.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/08/2019 | 4574.92 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA UIDADE DE TRIAGEM, RECICLAGEM, COMPOSTAGEM E CÉDULA PARA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2019 | 38352.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2019 | 10267.74 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2019 | 10383.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2019 | 2500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2019 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2019 | 1237.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2019 | 9100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2019 | 6902.83 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/08/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 02/09/2019 | 207.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00002522037471 | SABRINA MARCIA RESENDE DE ALMEIDA SANTOS CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PALESTRANTE DURANTE REALIZAÇÃO DE OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM ACOLHIMENTO E HUMANIZAÇÃO, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE E PORTARIA MS 3194 PRO EPS-SUS, CONFORME NF Nº3345. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002386 | 03/09/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Agosto de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001059, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002387 | 03/09/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Agosto de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001060, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 03/09/2019 | 640.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de saúde, destinados as Unidades Basicas de Saúde I, II e III, deste município, conforme nota fiscar deserviço avulsa n.º 3352, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 03/09/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com complemento de Angioplastia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1008966, anexa, realizado em Luis Manoel de Pontes, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 03/09/2019 | 400.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de assistência social, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS, deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3351, anexa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 03/09/2019 | 54.99 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, limpeza e lubrificação de uma impressora Epson L375 que estar a disposição do Conselho Tutelar deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3350, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/09/2019 | 400.00 | 00012677754401 | MARIA JANIELE DE PONTES LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REEMBOLSO DAS DESPESAS COM REMÉDIOS ESPECÍFICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/09/2019 | 148.96 | 00004299164423 | MARIA DA GLORIA FERNANDES PERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 03/09/2019 | 480.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através da secretaria de administração, destinados aos demais secretarias municipais deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3353, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 03/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5475623, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002382 | 03/09/2019 | 280.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.430, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVOLARE QFE 8626/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002388 | 03/09/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PUC 56608/PB, em substituição em definitivo ao veiculo FIAT PALIO FIRE placa NQB 8341/PB, em virtude do Sinistro ocorrido no veículo, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Agosto NF1062 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 03/09/2019 | 320.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através da secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3354, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 03/09/2019 | 244.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, limpeza e lubrificação de uma impressora sansung que estar a disposição da EMEF Professor NINO deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3349, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 03/09/2019 | 419.88 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, limpeza e lubrificação (troca de pelicula e enrenagem do fusor) de uma impressora HP M1212NF que estar a disposição da Creche Municipal deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3348, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002396 | 03/09/2019 | 128.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pPagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 062730 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Agosto de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002397 | 03/09/2019 | 441.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 062732 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Agosto de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002398 | 03/09/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Agosto de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001058, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002399 | 03/09/2019 | 840.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 062340 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Julho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002400 | 03/09/2019 | 60.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 62342 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino Jovens e adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Julho de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002385 | 03/09/2019 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Agosto de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001061, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 03/09/2019 | 2320.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00347, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 03/09/2019 | 1000.00 | 00007926737437 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro em obras e reformas executadas nas diversas secretarias deste município, durante o periodo de 01 a 31 de agosto de 2019, totalizando 20 dias, conforme contrato de prestação de serviço n. 017/2019, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3346 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 04/09/2019 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 04/09/2019 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 04/09/2019 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Agosto de 2019. conforme contrato n° 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 04/09/2019 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Agosto de 2019, conforme contrato nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 04/09/2019 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2019. conforme contrato n° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 04/09/2019 | 300.00 | 00018477254818 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para o armazenamento e guarda de tendas ebarracas utilizadas pelo feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 04/09/2019 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a Sede da Operação Pipadeste município. Relativo ao mês de agosto de 2019, conforme contrato nº 024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 04/09/2019 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme Contrato nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme Contrato nº 019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 04/09/2019 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato nº 014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002430 | 04/09/2019 | 1253.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha pra pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 063071 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolardo alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Agosto de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 036/2019-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 04/09/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1003767 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 04/09/2019 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 04/09/2019 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 04/09/2019 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Agosto de 2019. conforme contrato n° 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 04/09/2019 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme Contrato nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 04/09/2019 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 04/09/2019 | 600.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato n° 022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 04/09/2019 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 04/09/2019 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Agosto de 2019. conforme contrato n° 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 04/09/2019 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a sede do programa Criança Feliz destemunicípio. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato n° 023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 04/09/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato n° 015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Imortância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa NPR 9965/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por este Programa, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 04/09/2019 | 2610.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Importância que se empenha para pPagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 01/2019, contrato n.º 045/2019-CPF, atraves do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a suprir as necessidades do Programa Criança Feliz deste município, durante o mês de Agosto de 2019. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 03355, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002406 | 04/09/2019 | 161.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 79.279, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 04/09/2019 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Agosto de 2019. conforme contrato n° 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 05/09/2019 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054048, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 05/09/2019 | 440.00 | 13509672000179 | ZL-COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de KITs (bolsa de lona), conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.267, anexa, destinado para os Agentes de Combates a Edemias - ACE, para uma melhor segurança e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pela Vigilância Epidemiológica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002441 | 05/09/2019 | 1088.35 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 18.077, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002437 | 05/09/2019 | 778.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 185/65R15, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 008.656, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo Renault Sandero de Placa OFY 5826/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 05/09/2019 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 05/09/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1003960 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002436 | 05/09/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Agosto de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1010981, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 05/09/2019 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Setembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000337, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 05/09/2019 | 316.28 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com custas e taxas pelos registros e averbações de Atas, registro de Estatuto da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Nino, pertencente a rede pública de ensino deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 001385, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002438 | 05/09/2019 | 334.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.444, anexa,Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo PA Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002445 | 06/09/2019 | 736.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.107, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 23/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002449 | 06/09/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, ref ao mês de Agosto, NF3357 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 06/09/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, agosto de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000180, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002450 | 06/09/2019 | 3940.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 028/2019-CPL, atendendo a Linha nº 02 - Sítios: Olho Dágua de Baixo e Olho Dagua dos Pedro até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao período de 01/08 a 31/08/19, com um total de 20 dias NF Nº3365. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002451 | 06/09/2019 | 3300.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 027/2019-CPL, com itinerário: tendendo a Linha nº 03 - Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual, no turno da manhã, referente ao período de 01/08 a 31/08/19, NF3364 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002452 | 06/09/2019 | 3200.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licitação- Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 030/2019-CPL. com itinerário: atendendo a Linha nº 07 - Sítio: Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da noite, referente ao período de 01/08 a 31/08/19, com um total de 20 dias, NF 3363. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002453 | 06/09/2019 | 3600.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, ano 2008, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencialnº 0012/2019, Contrato nº 025/2019-CPL, atendendo a Linha nº 04 - Sítios: Cabaceiro, Exú e Damião de Cima, até a EMEF Alexandre Diniz da Penha, Escola Estadual, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de 01/08 a 31/08/19, NF Nº3362. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002454 | 06/09/2019 | 3325.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, ano 1990, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 026/2019-CPL, atendendo a Linha nº 05 - Sítios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripuá, Assentamento Retiro e Faixa para a Escola Severino Lourenço da Silva no Sitio Faixa, no turno da manhã, DE 01 A 31/08 NF 3361. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002455 | 06/09/2019 | 3420.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 031/2019-CPL,atendendo a Linha n.º 06 do Sítio Gangorra até a EMEF Avelino Crispim, nos turnos da manhã e a tarde, referente ao período de 01/08 a 31/08/19, com um total de 19 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 003360. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002456 | 06/09/2019 | 3420.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 029/2019-CPL,atendendo a Linha do Sítios: Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da Manhã, referente ao período de 01/08 a 31/08/19, com um total de 19 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 03359 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 06/09/2019 | 215.10 | 08719767000187 | SERTEC SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços em 03 encadernações em capa dura co douração destinados aos livros do Cemitério Público deste município, através da Secretaria Municipal de Administração, conforme Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 00604, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 06/09/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Agosto de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscalde serviço avulsa n.º 3358, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002443 | 06/09/2019 | 81600.00 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a 7ª Medição dos serviços realizados na Construção da Unidade Básica de Saúde - Porte 1, localizado no Sitio Viração – Zona Rural - Damião/PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00105, anexa; Boletim deMedição nº 007, anexo. Matrícula CEI nº 51.240.85281/79, ART da Obra nº PB20170136976, Processo de Licitação - Tomada de Preço nº 0001/2017, contrato nº 0069/2017-CPL. Sexto Termo Aditivo do contrato nº 069/2017. | 00022017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002446 | 06/09/2019 | 2179.11 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 79.379, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002459 | 09/09/2019 | 81.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 121.758, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002474 | 09/09/2019 | 7175.88 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000760, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002475 | 09/09/2019 | 7100.60 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000759, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002476 | 09/09/2019 | 855.80 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000764, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002477 | 09/09/2019 | 4689.41 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000763, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 09/09/2019 | 368.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 16 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 0018/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003367, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 09/09/2019 | 450.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos durante a realização do evento em comemoração ao Dia dos Pais 2019, do Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos deste município, Através da Secretaria Municipal de Assisência Social. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900021654, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 09/09/2019 | 400.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de salgados, bolos e doces durante a realização de Encontro com o Grupo de Gestantes atendidas pelo Programa Criança Feliz deste município, Através da Secretaria Municipal de AssisênciaSocial. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900021660, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002469 | 09/09/2019 | 4719.11 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000753, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 07/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3370, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 08/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3369, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como digitador durante atualização cadastral das famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mes de Agosto de 2019. Conforme Contrato nº 005/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3368, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 09/09/2019 | 254.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Aosto de 2019. Conforme Contrato nº 003/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3371, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Contrato nº 0001/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3372, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme contrato n° 003/2019 e nf n° 3373, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 09/09/2019 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 012/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003366, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 09/09/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1004125 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 09/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5490360, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002479 | 09/09/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Agosto de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscalde Serviço Avulsa nº 003374, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 09/09/2019 | 500.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 05 diárias e meia, para arcar com reembolso de despesas em viagem a cidade de Campina Grande-PB nos dias 09,14,23 e 30/08/2019, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002460 | 09/09/2019 | 1419.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.452, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusVolare MOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002465 | 09/09/2019 | 4959.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000757, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC 2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002470 | 09/09/2019 | 4591.22 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000754, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002471 | 09/09/2019 | 10061.49 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000756, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários deste secretaria. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002472 | 09/09/2019 | 9560.30 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000755, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 09/09/2019 | 109.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002458 | 09/09/2019 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2019, contrato nº 038/2019-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de resíduos sólidos nas vias públicas deste município, referente ao período de 09/08 a 09/09/19. conforme Nota Fiscal Avulsa nº 3375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002467 | 09/09/2019 | 4553.95 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000752, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal deAgricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinais neste município. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002473 | 09/09/2019 | 2546.55 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000758, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002464 | 09/09/2019 | 443.17 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000761, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinadosaos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002468 | 09/09/2019 | 4447.09 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000751, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002466 | 09/09/2019 | 2650.14 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000750, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002501 | 10/09/2019 | 400.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ | Importância que se empenha para Pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 03.113, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 23/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2019 | 14802.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 10/09/2019 | 20.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP RECEITA DESCONTADO NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2019 | 5808.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/09/2019 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP RECEITA DESCONTADO NA CONTA ITR CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/09/2019 | 366.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 10/09/2019 | 1108.40 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, NO PERÍODO DE 20/06 A 19/07/2019 E 20/07 A 19/08/2019 CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 10/09/2019 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para Pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1004306 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DETRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002500 | 10/09/2019 | 3948.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000786 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Segundo Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002502 | 10/09/2019 | 21.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 121.798, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002503 | 10/09/2019 | 490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 121.825, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 11/09/2019 | 530.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o exame Tomografia de Cranio com sedação, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 4196 anexa, realizado em Lucas Henrique Santos Silva, por está em tratamentode saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 11/09/2019 | 213.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.187, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002517 | 11/09/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 77, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, contrato nº 014/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 11/09/2019 | 243.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 11/09/2019 | 349.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.189, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de alimentação dos beneficiários atendidos pelo PAIF e SCFV deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 11/09/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 11/09/2019 | 1000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidades de divulgação na internet (TV WEB Sucesso LTDA) das ações desenvolvidas da gestão municipal, durante o mês de Agosto de 2019, conforme Nota Fiscal Avulsa nº 011455,anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 11/09/2019 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1004394 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002508 | 11/09/2019 | 60.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 065095 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Agosto de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002509 | 11/09/2019 | 1050.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 065094 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Agosto de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPLL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002510 | 11/09/2019 | 114.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 065091 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Agosto de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002511 | 11/09/2019 | 1612.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (franco caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 065092 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Agosto de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/09/2019 | 364.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.188, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 11/09/2019 | 230.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos por empresa especializada, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.824, anexa, destinados a revisão do veículo de placa: OGC-2032 PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 11/09/2019 | 1020.00 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagem e viagem para o Prefeito deste município, de viagem programada para o periodo de 14/10 a 18/10/19 do corrente ano, para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos Ministérios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 11/09/2019 | 1687.32 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagem e viagem para o Prefeito deste município, de viagem programada para o periodo de 14/10 a 18/10/19 do corrente ano, para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos Ministérios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/09/2019 | 3638.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2018/2019, PROGRAMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, RELATIVO A PARCELA 04/06,CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002525 | 12/09/2019 | 148.42 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.444, anexa,Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Retroescacadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 12/09/2019 | 489.90 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTSAL E CAMPO,BOMBA DESTINADO A SEC DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO PARA MODALIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS, CONFORME NF Nº2330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 12/09/2019 | 20.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002526 | 12/09/2019 | 82.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 121.929, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002527 | 12/09/2019 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 121.908, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002532 | 12/09/2019 | 81600.00 | 10718973000114 | FC CONSTRUCOES, INCORPORACOES, LOCACOES E CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente a 7ª Medição dos serviços realizados na Construção da Unidade Básica de Saúde - Porte 1, localizado no Sitio Viração – Zona Rural - Damião/PB, conforme Nota Fiscal de Serviço nº 00105, anexa; Boletim deMedição nº 007, anexo. Matrícula CEI nº 51.240.85281/79, ART da Obra nº PB20170136976, Processo de Licitação - Tomada de Preço nº 0001/2017, contrato nº 0069/2017-CPL. Sexto Termo Aditivo do contrato nº 069/2017. | 00022017 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 13/09/2019 | 542.28 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Iportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00009, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002534 | 13/09/2019 | 3220.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 079.511, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002535 | 13/09/2019 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pPagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa KRQ 0120/PB e PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 15/08 a 13/09/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001065, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002536 | 13/09/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 15/08 a 13/09/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001063, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002537 | 13/09/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel SIENA de placa QFD 5307/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde,destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 15/08 a 13/09/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001064, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 13/09/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5498492, RELATIVO A PROCESSO LICITATÓRIO CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 16/09/2019 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ImportÂncia que se emepnha pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Caminhaneta Amarok QFZ 0621/PB, Caminhoneta L200, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Administração deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3380, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 16/09/2019 | 1650.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com divulgação e sonorização em veículo trio elétrico, nos serviços de divulgação, realizada no evento de inauguração e entrega de unidades habitacionais do conjunto Pedro Marques de Melo, no sitio Viração deste município e ações promovidas pela gestão municipal atraves da prefeitura e secretarias municipais durante o período de 01 de agosto a 19 de setembro de 2019, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000198, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 16/09/2019 | 1575.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.021, anexa, através da Secretaria de Educação deste município, destinado as escolas da rede municipal de Ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 16/09/2019 | 200.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Master Ambulancia, GOL placa QSD 3865/PB, FIAT UNO 8164/PB e Fiat uno NPY 8164/PB, que estão a disposição da secretaria municiapl de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3379, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 16/09/2019 | 850.00 | 12878533000150 | JOSE PEREIRA DE SOUZA 67637159434 | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com divulgação e sonorização em veículo trio elétrico, no Evento de Inauguração da Unidade Básica de Saúde Josefa Vicente dos Santos, localizada no sitio Viração deste município, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000197, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 16/09/2019 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Fiat Uno PEL 0535/PB, PUC 5660/PB, Sandero OFY 5826/PB que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome notafiscal de serviço avulsa n.º 3381, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 16/09/2019 | 225.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.020, anexa, para a Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, destinado ao Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vinculos, e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 16/09/2019 | 225.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.022, anexa, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, para arcar com as despesas comgas de cozinha, conforme documentação anexa, por se tratar pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 16/09/2019 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Retroescavadeira e Caminhão Caçamba, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviço avulsan.º 3382, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 16/09/2019 | 600.00 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TESTE DE VAZÃO EM POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO ALTO DA SARIEMA, CONFORME NF Nº3378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 17/09/2019 | 657.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 17/09/2019 | 26.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO AO SENHOR ELIAS DE SOUSA SILVA, DESTINADO A SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 17/09/2019 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA OPERAÇÃO PIPA, VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 17/09/2019 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 17/09/2019 | 26.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 17/09/2019 | 70.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 17/09/2019 | 50.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 17/09/2019 | 55.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 17/09/2019 | 71.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 17/09/2019 | 154.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 17/09/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através do Fundo Municipal de Assistência Social, para atender aos Programa Criança Feliz deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000451, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 17/09/2019 | 140.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município. relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme NotaFiscal de Serviço nº 000452, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 17/09/2019 | 42.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.076, anexa, para a Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado ao Programa Criança Feliz deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 17/09/2019 | 182.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.073, anexa, para a Fundo Municipal de Assistência Social deste município, destinado ao Serviço de Conviência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 17/09/2019 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 17/09/2019 | 362.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 17/09/2019 | 1100.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 17/09/2019 | 195.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS JOSEFA VICENTE DOS SANTOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 17/09/2019 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A INÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DE CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 17/09/2019 | 210.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Saúde, para atender as UBS deste município. relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000454, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 17/09/2019 | 630.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.075, anexa, atraves do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I eII e Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 17/09/2019 | 2046.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 17/09/2019 | 96.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 17/09/2019 | 245.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL PRÓPRIO, DESTINADO A SEDE DA CRECHE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 17/09/2019 | 100.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. REF AO DIA 17/09/2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 17/09/2019 | 280.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Educação deste município. relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Nota Fiscal deServiço nº 000453, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 17/09/2019 | 26.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 17/09/2019 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 17/09/2019 | 160.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), através da Secretaria Municipail de Finanças deste município. relativo ao mês de Agosto de 2019. Conforme Nota Fiscal deServiço nº 000455, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 17/09/2019 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 17/09/2019 | 111.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 17/09/2019 | 222.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 17/09/2019 | 399.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.074, anexa, destinada a prefeitura municipal e demais secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 17/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Agosto de 2019, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000639, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002590 | 18/09/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Agosto de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Termo Aditivo nº 005/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00076, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002589 | 18/09/2019 | 354.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 18.418, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0016/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/09/2019 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de meia diária, para custear despesas quando em viagem para o Hospital metropolitano em serviço para a sec de asisstência social no dia 18/09/2019, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 19/09/2019 | 150.00 | 00006418158407 | MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/09/2019 | 100.00 | 00006023901417 | LUSIMAR NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CMPROVADANETE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/09/2019 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/09/2019 | 150.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/09/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/09/2019 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/09/2019 | 150.00 | 00008363166499 | DIEGO SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/09/2019 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/09/2019 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/09/2019 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/09/2019 | 75.00 | 00005696260489 | THAMARA DE CASTRO OLEGARIO MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2(MEIA) DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/09/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO DIGISUS GESTOR MÓDULO DE PLANEJAMENTO PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002604 | 19/09/2019 | 920.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP-DIABETICOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.457, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0015/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002605 | 19/09/2019 | 28.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 122.135, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002607 | 19/09/2019 | 430.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 121.825, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 19/09/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1004868 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 19/09/2019 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/09/2019 | 9716.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, COD RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DARF/PASEP, COD. RECEITA 3703, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/09/2019 | 413.22 | 70134374000185 | IMPRESP INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DONA INES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao recolhimento das contribuições parte patronal de funcionário que está a disposição deste municipio, referente ao mês de agosto de 2019, conforme relação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 20/09/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5510351, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002608 | 20/09/2019 | 1084.91 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.489, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusNQD 8977/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/09/2019 | 17509.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO-MDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/09/2019 | 50666.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%,SEC. 41 MINISTÉRIO EFETIVO: SEC 102 MAGISTÉRIO - CONTRATADOS. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/09/2019 | 9999.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS FOLHA DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%,SEC. 51 APOIO MAGISTÉRIO EFETIVO 147 - EDUCAÇÃO MAGISTÉRIO - EFETIVO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/09/2019 | 10538.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA DO SUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/09/2019 | 14916.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GPS/INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS QUE COMPÕEM A SAÚDE - FUS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/09/2019 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/09/2019 | 150.00 | 08846230000188 | ATECEL | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletronica n.º 00505, com a emissão de 01 (uma) analise fisicoquimica em amostras de água (potabilidade), realizadas em Poço, na localidade Alto da Sariema, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 23/09/2019 | 2575.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisião tubos (canos) e bomba dancor, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 048.702, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para a manutenção dos poços artesianos localizados na zona rural, que estão a disposição para o abastecimento da população deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002624 | 23/09/2019 | 369.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 213.354, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0019/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002625 | 23/09/2019 | 297.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.152, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0018/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 24/09/2019 | 78.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 24/09/2019 | 150.30 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 24/09/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 24/09/2019 | 26372.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 25/09/2019 | 120.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisião tubos (canos) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 048.739, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para a manutenção dos poços artesianos localizados na zona rural, que estão a disposição para o abastecimento da população deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002631 | 25/09/2019 | 9000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa GXM 3622/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 003/2019, contrato nº 056/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município, referente ao período de 14/08/2019 a 13/09/19, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3389 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR/RECUPERAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002637 | 25/09/2019 | 313581.88 | 65313595000180 | CONSTRUTORA GUIMARAES NOVAES LTDA-EPP | Importancia empenhada para pagamento referente ao 1º Termo de Apostilamento do Contrato nº 0064/2016-CPL, referente aos serviços realizados do Processo do Convênio 25100.007.553/2014-08, para ação de Sistema de Esgoto Sanitário – Esgoto na cidade do Damião-PB, firmado entre a FUNASA e o Município de Damião-PB, conforme Processo de Licitação – Concorrência nº 0001/2015, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2019/4, anexa | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002634 | 25/09/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Setembro de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000904, anexa. Processo de Licitação - IN008/2019, Contrato nº 0062/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 25/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 25/09/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000690, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002632 | 25/09/2019 | 6435.88 | 00030614317215 | REGINALDO BARBOSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA Pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.256, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2019, Contrato nº 012/2019-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002635 | 25/09/2019 | 734.46 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 18.629, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002636 | 25/09/2019 | 878.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 122.315, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002638 | 25/09/2019 | 377.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 122.316, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL.e medicamentos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 26/09/2019 | 223.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/09/2019 | 100.00 | 00011170950450 | JARKISOMIRO OLIVEIRA SANTOS | IMPORTÂNICIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (1/2)MEIA INTRA-ESTADUAL, PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ROTINAS DE COMPRA DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, NO DIA 26 DE SSETEMBRO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 26/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY 3843/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 26/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 6823/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 26/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5309/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | ADQUIRIR EQUIP.E VEICULOS PARA UNIDADES DE ENSINO/SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282019 | 0002647 | 26/09/2019 | 2400.00 | 10629523000155 | JOSEFA EMANUELLA BATISTA DE AZEVEDO | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 15 Ventiladores para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município, conforme Licitação - Pregão Presencial n.º 0028/2019, Contrato n.º 0069/2019-CPL e Termo de Compromisso PAR n.º5498. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 27/09/2019 | 3000.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com instalação, de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000235 anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, que estão instalados nas UBSF Maria Vicente dos Santos. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/09/2019 | 14830.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/09/2019 | 10538.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/09/2019 | 35896.81 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/09/2019 | 15000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/09/2019 | 14019.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/09/2019 | 22668.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/09/2019 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/09/2019 | 4697.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/09/2019 | 3194.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/09/2019 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/09/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF CONTRATO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/09/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/09/2019 | 3400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/09/2019 | 2780.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/09/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/09/2019 | 1775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002709 | 30/09/2019 | 5350.71 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.513, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ambulância Master de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 30/09/2019 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAU | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o exame Bera com Sedação, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 475, anexa, realizado no menor Moisés Lima Costa, por está em tratamento de saúde, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 30/09/2019 | 2400.00 | 18649997000170 | WILSON MARAVILHA DE MACEDO E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço com o Curso Intensivo em A.P.H, (Atendimento pré-hospitalar), destinada aos profissionais da Atenção Básica deste município, de acordo com o Plano Municipal de Educação Permanenteem Saúde e Portaria MS 3194 - PRO EPS-SUS e nota fiscal de serviço avulsa n.º 00121 anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/09/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/09/2019 | 6869.57 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/09/2019 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/09/2019 | 10645.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/09/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/09/2019 | 998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/09/2019 | 4990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/09/2019 | 250.00 | 00004302874457 | ROGERIO RODRIGUES DE SOUZA FREIRE | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Palestrante/Conferencista durante a realização da VIII Conferência Municipal de Assistência Social de Damião-PB, realizada no dia 27 de setembro de 2019, conforme nota fiscalde serviço avulsa n.º 3391 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/09/2019 | 17812.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/09/2019 | 51000.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - FEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/09/2019 | 9770.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - FEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/09/2019 | 413.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/09/2019 | 11550.84 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/09/2019 | 34749.11 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/09/2019 | 11774.98 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/09/2019 | 240208.18 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/09/2019 | 2117.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/09/2019 | 41573.77 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/09/2019 | 22749.29 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/09/2019 | 7900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/09/2019 | 2745.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO A DISP´, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2019 | 2195.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2019 | 8500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2019 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2019 | 0.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 30/09/2019 | 88.85 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 30/09/2019 | 760.51 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/09/2019 | 41926.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/09/2019 | 43510.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/09/2019 | 13569.47 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/09/2019 | 22296.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/09/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2019 | 279.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2019 | 292.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002710 | 30/09/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Setembro de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000600, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2019 | 38397.05 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2019 | 7900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2019 | 10383.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2019 | 2500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2019 | 5500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2019 | 1237.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2019 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2019 | 5538.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/09/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/09/2019 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002722 | 01/10/2019 | 11074.13 | 06949023000123 | CONSULTEC CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no Planejamento, organização, realização, elaboração, reprodução de provas inéditas e processamento dos respectivos resultados do concurso publico municipal de Damião realizado nodia 14 de julho de 2019, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 1000058, anexa, Processo de Licitação - Tomada de Preço nº 001/2019, contrato nº 0042/2019-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 0020/2019, referente a 2ª parcela do contrato . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/10/2019 | 727.07 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002715 | 01/10/2019 | 201.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 071603 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002720 | 01/10/2019 | 1900.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 070678 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002721 | 01/10/2019 | 1614.00 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha pra pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 070671 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolardo alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 036/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Imortância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa NPR 9965/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por este Programa, relativo ao mês de setembro de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/10/2019 | 300.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRES DIARIAS INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO SOMA, FORMAÇÃO DE LINGAUA PORTUGUESA E MATEMATICA, NO PERÍODO DE 01 A 04/10/2019 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/10/2019 | 300.00 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO SOMA, E FORMAÇAO DE LINGUA POTUGUESA E MATEMÁTICA, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOC ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 02/10/2019 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0002726 | 02/10/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de setembro de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1011149, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 02/10/2019 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para suprir as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de setembro de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 02/10/2019 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para suprir asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de setembro de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 02/10/2019 | 1000.00 | 00002361473402 | PAULO SERGIO MARTINS CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NF Nº3392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 03/10/2019 | 19.76 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 03/10/2019 | 587.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.192, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002743 | 03/10/2019 | 2167.50 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pPagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (franco caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 071601 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002744 | 03/10/2019 | 144.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 071622 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002745 | 03/10/2019 | 594.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 071623 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002746 | 03/10/2019 | 650.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 071641 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002747 | 03/10/2019 | 240.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 071642 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculadosno Programa de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/10/2019 | 6710.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de urnas funerárias, conforme descritas em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.219, anexa, para Secretaria de Assistência Social, destinadas para doação a pessoas carentes que vivem em situação devulnerabilidade social e atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, e não tem condições de arcar com essa despesa. conforme se comprova com documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 03/10/2019 | 412.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.191, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de alimentação dos beneficiários atendidos pelo PAIF e SCFV deste município, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 03/10/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em revisão veicular DE 60.000 KM, conforme descrito em NF nº1003074 de placa QSB-9478/PB, que está a disposição da secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 03/10/2019 | 732.98 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descrito em NF nº5894 destinado a garantia veicular da revisão 60.000km de placa QSB 9478-PB que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 03/10/2019 | 6500.00 | 00000837137438 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS MÉDICAS E HOSPITLARES, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO RM CIRURGIA DE PROSTECTOMIA TRANSVERSAL NO SR. JOSE FERREIRA SOBRINHO CPF 421.360.084.04 CONFORTME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 03/10/2019 | 280.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.193, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002748 | 03/10/2019 | 377.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 122.316, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL.e medicamentos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002749 | 03/10/2019 | 878.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 122.315, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL.e medicamentos | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 03/10/2019 | 600.00 | 09139551000105 | SEBRAE DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMIÁRIDO SHOW 2019, NO PERÍODO DE 19/11 A 22/11/2019 NA CIDADE DE PETROLINA -PE, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 03/10/2019 | 600.00 | 09139551000105 | SEBRAE DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPALD DE AGRICULTURA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINÁRIO SHOW 2019, NO PERÍODO DE 19/11 A 22/11/2019, NA CIDADE DE PETROLINA, REPERESENTANDO ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 03/10/2019 | 2870.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de poços artesianos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003395, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002758 | 04/10/2019 | 2790.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cimento) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 00.164, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 040/2019-CPL, atravésda Secretaria Municipal de Infra-Estrutura destinado a colocação de Meio Fio na Vila Rural Pedro Marques de Melo, localizado no sitio Viração, zona rural deste município, cadastro TCE/PB n.º 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002759 | 04/10/2019 | 11884.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (tijolos, areia, meio fio, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 00.687, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº039/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura destinado a colocação de Meio Fio na Vila Rural Pedro Marques de Melo, localizado no sitio Viração, zona rural deste município, cadastro TCE/PB n.º 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 04/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com complemento de Angioplastia, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1009145, anexa, realizado em Luis Manoel de Pontes, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002757 | 04/10/2019 | 416.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 18.905, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/10/2019 | 100.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de meia diária, para custear despesas durante participação de reunião descentralizada e ampliada CIB e COEGEMAS-PB, realizada no dia 04/10/2019, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/10/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEF PROFESSOR NINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/10/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEF PROFESSOR NINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/10/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEF PROFESSOR NINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/10/2019 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO CONSELHO DA ESCOLA EMEF PROFESSOR NINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002760 | 04/10/2019 | 4137.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 028/2019-CPL, atendendo a Linha nº 02 - Sítios: Olho Dágua de Baixo e Olho Dagua dos Pedro até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao período de 01/09 a 30/09/19, com um total de 21 dias NF Nº3397. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002761 | 04/10/2019 | 3465.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 027/2019-CPL, com itinerário: tendendo a Linha nº 03 - Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual, no turno da manhã, referente ao período de 01/09 a 30/09/19, NF Nº3398 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002762 | 04/10/2019 | 3360.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licitação- Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 030/2019-CPL. com itinerário: atendendo a Linha nº 07 - Sítio: Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da noite, referente ao período de 01/09 a 30/09/19, com um total de 21 dias NF Nº3399. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002763 | 04/10/2019 | 3780.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, ano 2008, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencialnº 0012/2019, Contrato nº 025/2019-CPL, atendendo a Linha nº 04 - Sítios: Cabaceiro, Exú e Damião de Cima, até a EMEF Alexandre Diniz da Penha, Escola Estadual, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de 01/09 a 30/09/19, NF Nº3400. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002764 | 04/10/2019 | 3325.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, ano 1990, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 026/2019-CPL, atendendo a Linha nº 05 - Sítios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripuá, Assentamento Retiro e Faixa para a Escola Severino Lourenço da Silva no Sitio Faixa, no turno da manhã, NF Nº3401. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002765 | 04/10/2019 | 3420.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 031/2019-CPL,atendendo a Linha n.º 06 do Sítio Gangorra até a EMEF Avelino Crispim, nos turnos da manhã e a tarde, referente ao período de 01/09 a 30/09/19, com um total de 19 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 003402 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002766 | 04/10/2019 | 3420.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 029/2019-CPL,atendendo a Linha do Sítios: Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da Manhã, referente ao período de 01/09 a 30/09/19, com um total de 19 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 3403 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/10/2019 | 400.00 | 00036770701472 | MARIA CELIA PIMENTA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: ROTINA DE COMPRAS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA E AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA CONTÁBILNOS DIAS 26 E 27/09/2019, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 04/10/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1005479 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 07/10/2019 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 07/10/2019 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Setembro de 2019. conforme contrato n° 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002791 | 07/10/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pPagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Setembro de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003405, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0002792 | 07/10/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Setembro de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3404, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 07/10/2019 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Outubro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000350, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/10/2019 | 1143.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, cód. 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 07/10/2019 | 4190.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, cód. 4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 07/10/2019 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme Contrato nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme Contrato nº 019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 07/10/2019 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato nº 014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002797 | 07/10/2019 | 2411.50 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.555, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Vam Iveco OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002800 | 07/10/2019 | 683.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.552, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Vam Iveco OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002803 | 07/10/2019 | 1724.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00311, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, junto ao veículo VAM IVECO de placa OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 07/10/2019 | 270.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO BOLSA FAMMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 07/10/2019 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 07/10/2019 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato n° 022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 07/10/2019 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 07/10/2019 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Setembro de 2019. conforme contrato n° 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 07/10/2019 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a sede do programa Criança Feliz destemunicípio. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato n° 023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 07/10/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato n° 015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002794 | 07/10/2019 | 2610.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Importância que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 01/2019, contrato n.º 045/2019-CPF, atraves do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a suprir as necessidades do Programa Criança Feliz deste município, durante o mês de Setembro de 2019. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3406, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 07/10/2019 | 365.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Setembro de 2019. conforme contrato n° 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002795 | 07/10/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 82, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, contrato nº 014/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002798 | 07/10/2019 | 2861.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.554, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ambulância Master de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002799 | 07/10/2019 | 2664.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.553, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ambulância Master de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002802 | 07/10/2019 | 1795.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00310, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, junto ao veículo Ambulância Master de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 07/10/2019 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 07/10/2019 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Setembro de 2019. conforme contrato n° 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 07/10/2019 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Setembro de 2019, conforme contrato nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 07/10/2019 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2019. conforme contrato n° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 07/10/2019 | 300.00 | 00018477254818 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para o armazenamento e guarda de tendas ebarracas utilizadas pelo feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 07/10/2019 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a Sede da Operação Pipadeste município. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme contrato nº 024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0002793 | 07/10/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, referente ao mês 09 NF 3407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 07/10/2019 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Setembro de 2019, conforme Contrato nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002801 | 07/10/2019 | 365.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.551, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Trator,que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0002811 | 08/10/2019 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Setembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001081, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002807 | 08/10/2019 | 264.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 214.589, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0019/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002808 | 08/10/2019 | 110.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 214.590, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0019/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002809 | 08/10/2019 | 157.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 122.665, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002812 | 08/10/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Setembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001079, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002813 | 08/10/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Setembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001080, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002818 | 08/10/2019 | 2832.30 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.827, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2019, contrato nº 003/2019-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 08/10/2019 | 1600.00 | 00004418128484 | AMAURI DA SILVA NEVES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em apresentações artísticas durante as atividades desenvolvidas junto ao grupo de idosos, que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao meses de Agosto e Setembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003415, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 08/10/2019 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 012/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003413, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 08/10/2019 | 368.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 16 horas aulas, como facilitador de oficinas de capoeira, durante as atividades realizadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 0018/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003414, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002815 | 08/10/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pPagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PUC 56608/PB, em substituição em definitivo ao veiculo FIAT PALIO FIRE placa NQB 8341/PB, em virtude do Sinistro ocorrido no veículo, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município, NF Nº1082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC GBF FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Setembro de 2019. Conforme Contrato nº 0001/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3416, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, relativo ao mês de Setembro de 2019. Conforme contrato n° 003/2019 e nf n° 3408, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Setembro de 2019. Conforme Contrato nº 003/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3409, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00010059923474 | WELITON PONTES LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Setembro de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 07/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3411, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como digitador durante atualização cadastral das famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mes de Setembro de 2019. Conforme Contrato nº 005/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3410, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 08/10/2019 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Setembro de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 08/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3412, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 08/10/2019 | 64.31 | 00009057853477 | ADAGMARIA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINACEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002814 | 08/10/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Setembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001083, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 08/10/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 08/10/2019 | 1000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidades de divulgação na internet (TV WEB Sucesso LTDA) das ações desenvolvidas da gestão municipal, durante o mês de Setembro de 2019, conforme Contrato de Prestação de Serviços n.º 16/2019 e Nota Fiscal Avulsa nº 011607, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002829 | 09/10/2019 | 1900.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 073331 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPLL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002830 | 09/10/2019 | 180.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 073333 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 09/10/2019 | 580.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS ME | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com manutenção de extintores, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2856, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para supri as necessidades na UBSF Florentina Honorato da Costa, UBSF Maria Ana do Espirito Santo e Academia de Saúde que atende os pacientes deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 09/10/2019 | 200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços eletrico (conserto do motor de partida), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0000336, anexa, através da Secretaria Municipal de Agricultura , realizado noveículo Trator, que está a serviço deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 09/10/2019 | 2000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no conserto da bomba injetora, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0092, anexa, destinadas a manutenção do veículo Retro-Escavadeira, que está a disposição daSecretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 09/10/2019 | 3000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças destinadas a bomba injetora, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.161, anexa, destinadas para manutenção do veículo Retro-Escavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0002844 | 10/10/2019 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2019, contrato nº 038/2019-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de resíduos sólidos nas vias públicas deste município, referente ao período de 09/09 a 09/10/19. conforme Nota Fiscal Avulsa nº 3417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/10/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DETRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002842 | 10/10/2019 | 3381.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000792 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Segundo Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 10/10/2019 | 222.30 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054062, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002846 | 10/10/2019 | 1884.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 80.119, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 10/10/2019 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 10/10/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, setembro de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000187, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002847 | 10/10/2019 | 1250.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 073761 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Setembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPLL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 10/10/2019 | 571.03 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2019 CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 10/10/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1005713 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/10/2019 | 5832.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002856 | 11/10/2019 | 2151.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.798, anexa, destinada a manutenção da Secretaria de Finanças, Setor Tesouraria e Licitação deste município.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 11/10/2019 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5543215, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002857 | 11/10/2019 | 1915.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.799, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002853 | 11/10/2019 | 4313.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.803, anexa, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados ao PEJA vinculado a educação básica do município de Damião. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002860 | 11/10/2019 | 3372.20 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.802 anexa, destinados manutenção da Secretaria de Educação e escolas da rede municipal de ensino, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002868 | 11/10/2019 | 3954.09 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000780, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC 2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002873 | 11/10/2019 | 5186.68 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000777, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinadosaos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002874 | 11/10/2019 | 11049.47 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000779, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários deste secretaria durante a realizaçõ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002875 | 11/10/2019 | 10131.29 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000778, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002880 | 11/10/2019 | 3420.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 029/2019-CPL,atendendo a Linha do Sítios: Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da Manhã, referente ao período de 01/08 a 30/08/19, com um total de 19 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 3359 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002882 | 11/10/2019 | 3360.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licitação- Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 030/2019-CPL. com itinerário: atendendo a Linha nº 07 - Sítio: Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da noite, referente ao período de 01/09 a 30/09/19, com um total de 21 dias NF Nº3399. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0002883 | 11/10/2019 | 3940.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 028/2019-CPL, atendendo a Linha nº 02 - Sítios: Olho Dágua de Baixo e Olho Dagua dos Pedro até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao período de 01/08 a 31/08/19, com um total de 20 dias NF Nº3365. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 11/10/2019 | 30.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 11/10/2019 | 4932.00 | 02930074000152 | DEISY FEITOSA LEAL FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS DE 20LTS E GARRAFÃO PARA ÁGUA DE 20 LTS CONFORME DESCRITOS EM NF0050359 ANEXA, PARA O FMAS DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002862 | 11/10/2019 | 2812.35 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.805, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo PAIF e SCFV neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002872 | 11/10/2019 | 4137.77 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000776, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002851 | 11/10/2019 | 2367.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.809, anexa; através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado a suprir as necessidades dos eventos realizados no setembro amarelo e outubro rosa da UBS I e II . Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002852 | 11/10/2019 | 2829.20 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.808, anexa; através da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado a suprir as necessidades das UBS I e II .Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002861 | 11/10/2019 | 1719.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.804 anexa, destinados manutenção da Secretaria de Saúde, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002863 | 11/10/2019 | 2931.40 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cimento) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 00.167, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 040/2019-CPL, atravésda Secretaria Municipal de Saúde destinado a Ligação do Prédio da Secretaria de Saúde a Rede de Esgoto deste município, cadastro TCE/PB n.º 006/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002864 | 11/10/2019 | 953.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Pagamento referente ao fornecimento de material de construção (tijolos, areia, meio fio, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 00.690, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 039/2019-CPL, aatravés da Secretaria Municipal de Saúde destinado a Ligação do Prédio da Secretaria de Saúde a Rede de Esgoto deste município, cadastro TCE/PB n.º 006/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002866 | 11/10/2019 | 3287.08 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Pagamento referente ao fornecimento de material de construção (telhas, fechadura, massa corrida, lixa, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.691, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 039/2019-CPL, para o Fundo Municipal de Saúde, destinado para a manutenção das UBSF Florentina Honorato da Costa e UBSF Maria Ana do Espirito Santo deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002877 | 11/10/2019 | 7611.84 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000785, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002878 | 11/10/2019 | 6948.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000784, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002879 | 11/10/2019 | 3036.69 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000787, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao mês de SEtembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002859 | 11/10/2019 | 471.30 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.801 anexa, destinados para Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002865 | 11/10/2019 | 1899.20 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (fechadura, supercal, pneua carrinho, vassoura p/gari, picareta, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.692, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 039/2019-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002876 | 11/10/2019 | 2626.58 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000783, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002867 | 11/10/2019 | 351.54 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000786, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinadosaos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0002858 | 11/10/2019 | 525.30 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.800 anexa, destinados para Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos.Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002870 | 11/10/2019 | 5944.38 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000775, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal deAgricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinais neste município, 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002871 | 11/10/2019 | 1243.72 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000774, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços neste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002869 | 11/10/2019 | 2564.29 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000773, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0002885 | 14/10/2019 | 3098.75 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000789, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: van iveco placa qsg 0557/pb, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento dos serviços da atenção básica deste município, referente ao mês de set de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002889 | 14/10/2019 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa KRQ 0120/PB e PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 14/09 a 13/10/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001087, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002890 | 14/10/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel SIENA de placa QFD 5307/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde,destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 14/09 a 13/10/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001086, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002891 | 14/10/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 14/09 a 13/10/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001085, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 14/10/2019 | 3744.11 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ELETRONICA N° 000.658,ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE M,UNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIADES DA CRECHE MUNICIPAL, QUE ATENDE O ENS FUNDAMENTAI I E II, EJA, PRE ESCOLA E CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 15/10/2019 | 8000.00 | 34786375000140 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | Importância que se emepnha para pagamento referente a 1ª parcela do contrato de prestação de serviço n.º 022/2019, na prestação de serviços técnicos especializados de restauração e revisão geral de todos os equipamentos que compõem o sistema de repetidorade televisão local do município de Damião-PB, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00010, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 15/10/2019 | 2074.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 15/10/2019 | 553.64 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Iportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00010, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002897 | 15/10/2019 | 7962.99 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 080. 184, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 15/10/2019 | 758.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/10/2019 | 2500.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO PERÍODO DE 14/10 A 18/10/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNCÍPIO JUNTO AOSMINISTÉRIOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 16/10/2019 | 153.53 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha pagamento referente a aquisição de perifericos para computadores, através da Secretaria Municipal de Agricultura, destinados ass serviços desta secretaria, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900025621, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 16/10/2019 | 567.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.086, anexa, atraves do Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I eII e Academia de Saúde deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 16/10/2019 | 720.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Avulsa nº 074863, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 16/10/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 16/10/2019 | 468.46 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de cartuchos/toneres para impressoras e perifericos para computadores, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados ass serviços desta secretaria, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900025624, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 16/10/2019 | 350.00 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de galão de água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.084, anexa, destinada a prefeitura municipal e demais secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 16/10/2019 | 616.45 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de cartuchos/toneres para impressoras e perifericos para computadores, através da Secretaria Municipal de Educação, destinados ass serviços desta secretaria, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900025620, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 16/10/2019 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1005932 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 17/10/2019 | 300.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | ImportÂncia que se emepenha pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: OFZ 0621/PB, caminhoneta L200 e trator, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Administração deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3424, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/10/2019 | 19.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA CIDE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/10/2019 | 1.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 17/10/2019 | 200.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: onibus escolares NQD 8977/PB, OEY 3843/PB, OGA 9680/PB e OEY 3873/PB, que estão a disposição da secretaria municiapl de educação deste município, confomenota fiscal de serviço avulsa n.º 3425, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 17/10/2019 | 450.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos onibus escolares, que estão a disposição da secretaria municipal de Educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3421, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002917 | 17/10/2019 | 931.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.578, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Vam Iveco OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 17/10/2019 | 392.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBSF MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 17/10/2019 | 1315.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO AA UBSF FLORENTINA HONORATO DA COSTA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 17/10/2019 | 26.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 17/10/2019 | 125.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Master Ambulancia, GOL placa QSD 3865/PB, FIAT UNO 8164/PB e Fiat uno NPY 8164/PB, que estão a disposição da secretaria municiapl de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3423, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 17/10/2019 | 74.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3419, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 17/10/2019 | 270.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: retroescavadeira, caminhão caçamba, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviço avulsan.º 3422, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 17/10/2019 | 435.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos maquinas pesadas, que estão a disposição da secretaria municipal de agricultura deste município, confome nota fiscal deserviço avulsa n.º 3420, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002920 | 18/10/2019 | 40120.20 | 31162496000123 | BSR LOCADORA DE VEIC EIRELI | Importancia empenhada para pagamento referente a 1ª Medições dos serviços realizados do Convênio/Contrato de repasse Caixa/OGU nº 87763/2017-MTUR-DAMIAO, para a Construção do Portal do Município do Damião-PB, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0003/2019, Contrato nº 0054/2019-CPL, Boletim de Medição nº 01, anexo. Matrícula CEI da Obra nº 90.001.54629/74, ART da Obra nº PB201900254537, Cadastro TCE N.º 007/2019, Nota Fiscal de Serviço nº 0003 anexa. | 00152019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002926 | 18/10/2019 | 9000.00 | 00003145885405 | Carlos Luis Santos Silva | Importância que se empenha para pPagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa GXM 3622/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 003/2019, contrato nº 056/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município, referente ao período de 14/09/2019 a 13/10/19, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3426 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0002928 | 18/10/2019 | 129.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.265, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0018/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/10/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/10/2019 | 413.22 | 70134374000185 | IMPRESP INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DONA INES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao recolhimento das contribuições parte patronal de funcionário que está a disposição deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019, conforme relação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002927 | 18/10/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Setembro de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Termo Aditivo nº 005/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00077, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 18/10/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância empenhada para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1006168, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002930 | 21/10/2019 | 28.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 123.009, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002931 | 21/10/2019 | 140.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 123.015, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 22/10/2019 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A CASA DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 22/10/2019 | 1500.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço com a capacitação em atualização em atualização da pnab( Política nacioanal da Atenção Básica) destinada ao agentes de saúde deste município conforme NF nº3433. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 22/10/2019 | 128.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de materias, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 28.274, anexa, destinado a suprir as necessidades das Equipes Estratégicas Saúde na Família I E II e Equipe do NASF dese município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 22/10/2019 | 485.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de elétrica (motor de partida), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 000351, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, realizado no veículoTrator, que está a serviço deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 22/10/2019 | 149.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 22/10/2019 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF, ref ao mês de Agosto de 2019, conforme contrato n° 022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 22/10/2019 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 22/10/2019 | 65.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 22/10/2019 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 22/10/2019 | 73.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 22/10/2019 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 22/10/2019 | 184.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 22/10/2019 | 68.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 22/10/2019 | 188.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 22/10/2019 | 220.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/10/2019 | 100.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 E 1/2 diárias e meia, para arcar com reembolso de despesas em viagem a cidade de Campina Grande-PB no dia 25/09/2019, para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 22/10/2019 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL E CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 22/10/2019 | 228.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CRECHE MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 22/10/2019 | 81.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 22/10/2019 | 11836.54 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO CONFORME EXTRATO DE CONTA ANEXO | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 22/10/2019 | 24557.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 22/10/2019 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO PIPA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 22/10/2019 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA, APOIO AOS FEIRANTES, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 22/10/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 22/10/2019 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 24/10/2019 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisião tubos (joelho, curva), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.164, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinados a suprir a necessidade de manutenção da rede de esgoto deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 24/10/2019 | 1530.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisião tubos (canos), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.159, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinados a suprir a necessidade de manutenção darede de esgoto deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 24/10/2019 | 100.00 | 00009394013717 | FLAVIO RODRIGO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA INTRA-ESTADUAL PARA ARCAR COM DESPESAS DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO: GESTÃO DA SAÚDE NOS MUNICIPIOS, DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, DURANTEO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE AO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 25/10/2019 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002979 | 25/10/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Outubro de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000927, anexa. Processo de Licitação - IN008/2019, Contrato nº 0062/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 25/10/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5567185, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 25/10/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000780, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/10/2019 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/10/2019 | 150.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/10/2019 | 150.00 | 00008363166499 | DIEGO SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/10/2019 | 150.00 | 00006418158407 | MARIA JOSE SILVA ROCHA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/10/2019 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesasde aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/10/2019 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/10/2019 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 25/10/2019 | 300.00 | 00007246822445 | GILBERTO BRASILIANO FREIRE DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente ao aluguel de brinquedos (piscina de bolinhas, pula pula, entre outros), destinados as comemoração ao Dia das Crianças 2019, promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, destinados as crianças pertencentes ao Programa Criança Feliz deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa, n.º 003434, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/10/2019 | 200.00 | 00004259323466 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO MENDES | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 02 meia diária, para custear despesas quando em viagem para Campina Grande para participar do 5º ciclo de Capacitação do Selo Unicef edição 2017/2020, no dia 22 de Outubro de 2019, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 25/10/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em revisão veicular, conforme descrito em NF nº1003110 de placa QSG-0557/PB, que está a disposição da secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 25/10/2019 | 587.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descrito em NF nº5970 destinado a garantia veicular da revisão 10.000km de placa QSG 0557-PB que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 25/10/2019 | 4250.00 | 00070354867474 | JUSSARA LIMA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para arcar com despesas médicas e hospitalares, na realização de procedimento cirurgico oftalmológico, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/10/2019 | 3638.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2018/2019, PROGRAMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, RELATIVO A PARCELA 05/06,CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 25/10/2019 | 2500.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação dos serviços na manutenção, no veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 3435, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002988 | 30/10/2019 | 5643.95 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 80.240, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002989 | 30/10/2019 | 1384.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.836, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2019, contrato nº 003/2019-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 30/10/2019 | 2100.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos consultorios ondontológicos,que estão a disposição do Programa Saúde Bucal, das equipes I e II deste município. ConformeNota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0068, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 30/10/2019 | 4250.00 | 00070354867474 | JUSSARA LIMA DE PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira para arcar com despesas médicas e hospitalares, na realização de procedimento cirurgico oftalmológico, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002994 | 30/10/2019 | 447.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 123.287, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 30/10/2019 | 180.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS- EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em exames de tomografia computadorizada do cranio, conforme descrito em nf nº300, realizado no paciente Manoel Joacil Martins Oliveira, conforme Art 2º da lei Municipal nº097/2008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003002 | 30/10/2019 | 7251.73 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.258, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2019, Contrato nº 012/2019-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003003 | 30/10/2019 | 435.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 123.306, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/10/2019 | 150.00 | 00006027548444 | JOSE AGENILSON SOUSA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINACEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002993 | 30/10/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Outubrode 2019. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2019/00000006491, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 30/10/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1006552 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003001 | 30/10/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Outubro de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000636, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA SNA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/10/2019 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/10/2019 | 293.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/10/2019 | 280.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 31/10/2019 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/10/2019 | 1047.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/10/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 31/10/2019 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1006702 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/10/2019 | 41826.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/10/2019 | 43360.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/10/2019 | 13365.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/10/2019 | 21296.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/10/2019 | 17109.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/10/2019 | 49642.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - FEB 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/10/2019 | 9770.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - FEB 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/10/2019 | 413.22 | 70134374000185 | IMPRESP INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DONA INES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/10/2019 | 40767.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/10/2019 | 21192.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/10/2019 | 6900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/10/2019 | 2745.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO A DISP´, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/10/2019 | 234273.24 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/10/2019 | 2117.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/10/2019 | 34749.11 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO MAGISTERIO EFET RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/10/2019 | 11774.98 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2019 | 7700.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/10/2019 | 10197.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/10/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/10/2019 | 998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/10/2019 | 4990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/10/2019 | 6592.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/10/2019 | 3000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/10/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003007 | 31/10/2019 | 934.70 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 216.335 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0019/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/10/2019 | 14126.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/10/2019 | 10538.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/10/2019 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2019 | 36345.91 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/10/2019 | 13700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/10/2019 | 11193.70 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2019 | 22668.17 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2019 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2019 | 4697.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2019 | 3194.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2019 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF CONTRATO, RELATIVO A OUT DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/10/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 500IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/10/2019 | 3400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/10/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/10/2019 | 1775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/10/2019 | 998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/10/2019 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/10/2019 | 5538.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/10/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/10/2019 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 31/10/2019 | 2500.00 | 00002900016410 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO DA COSTA | Pagamento referente ao fornecimento provisório de 50 carradas de água potável, transportadas por meio de caminhão pipa, destinada para o abastecimento dos órgãos públicos e caixas d’águas localizadas na vias públicas deste município, para suprir as necessidade de abastecimentos d’água da população municipal, tendo em vista o município está em Situação de Emergência, conforme Decreto Est nº 39.531/2019 e Port nº 1.133/2019, do Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, e planilha anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/10/2019 | 38539.25 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/10/2019 | 7900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/10/2019 | 8085.31 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/10/2019 | 2500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/10/2019 | 7000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 01/11/2019 | 1000.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao serviço prestado na instação de bomba submessa nos poços artesianos localizado na zona rural, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00200, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para atendimento no abastecimento d'água a população daquela localidade durante o período de seca. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 01/11/2019 | 710.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de bomba d'água, adaptadores, cabos diversos, etc conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.682, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir a necessidades de manutenção dos poços artesianos deste muncípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 01/11/2019 | 1150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de adaptadores, cabos diversos,bucha de redução, haste aterramento, etc conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.683, anexa, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura destemunicípio, para suprir a necessidades de manutenção dos poços artesianos deste muncípio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 01/11/2019 | 7500.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente os serviços pretados na realização de pesquisa quantitativa de avalização das ações administrativas e das secretarias do município, bem como os programas desenvolvidos pelo município, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1002697, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA REF AO DIA 31/10 DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 04/11/2019 | 800.00 | 00079890350491 | JOSE ERIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação do veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 Fan, Ano/Modelo: 2008/2008, de placa MNU 0472/, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Outubro de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 04/11/2019 | 800.00 | 00006712729424 | JOELSON LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano/Modelo: 2010/2010, de placa NPR 6183/PB, que está a disposição da Secretaria Municipal de Administração, para supri asnecessidades dos serviços diversos realizados por esta Secretaria, relativo ao mês de Outubro de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003073 | 04/11/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Outubro de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1011340, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003074 | 04/11/2019 | 1225.40 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha pra pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 080527 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolardo alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 036/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003075 | 04/11/2019 | 1760.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 080496 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPLL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003076 | 04/11/2019 | 60.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 080505 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003070 | 04/11/2019 | 618.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 19.839, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003071 | 04/11/2019 | 737.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 19.840, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0016/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003072 | 04/11/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 91, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, contrato nº 014/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 04/11/2019 | 264.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 04/11/2019 | 2800.00 | 00025103601400 | MARIA JANE DE SOUTO NUNES | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviço com a capacitação em sala de vacina destinada aos profissionais de saúde (atenção básica) deste município conforme NF nº3436. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa NPR 9965/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por este Programa, relativo ao mês de Outubro de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 04/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Outubro de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 08/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3438, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como digitador durante atualização cadastral das famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mes de Outubro de 2019. Conforme Contrato nº 005/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3439, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 04/11/2019 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Outubro de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 012/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3437, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/11/2019 | 150.00 | 00006743577448 | JOAO LIMA INACIO | Importância que se empenha para pagamento referenta a auxílio finaceiro referente a despesa com aluguel de moradia, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003099 | 05/11/2019 | 715.65 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.332, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0018/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003100 | 05/11/2019 | 180.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para agamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.333, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0018/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003091 | 05/11/2019 | 3940.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 028/2019-CPL, atendendo a Linha nº 02 - Sítios: Olho Dágua de Baixo e Olho Dagua dos Pedro até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao período de 01/10 a 31/10/19, com um total de 20 dias NF nº3441. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003092 | 05/11/2019 | 3300.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 027/2019-CPL, com itinerário: tendendo a Linha nº 03 - Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual, no turno da manhã, referente ao período de 01/10 a 31/10/19, NF Nº3442 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003094 | 05/11/2019 | 3600.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, ano 2008, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencialnº 0012/2019, Contrato nº 025/2019-CPL, atendendo a Linha nº 04 - Sítios: Cabaceiro, Exú e Damião de Cima, até a EMEF Alexandre Diniz da Penha, Escola Estadual, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de 01/10 a 31/10/19, NF Nº3444. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003095 | 05/11/2019 | 3500.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, ano 1990, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 026/2019-CPL, atendendo a Linha nº 05 - Sítios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripuá, Assentamento Retiro e Faixa para a Escola Severino Lourenço da Silva no Sitio Faixa, no turno da manhã, NF Nº3445. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003096 | 05/11/2019 | 3200.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB, conforme - Processo de Licitação- Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 030/2019-CPL. com itinerário: atendendo a Linha nº 07 - Sítio: Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da noite, referente ao período de 01/10 a 31/10/19, com um total de 20 dias NF Nº3443 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003097 | 05/11/2019 | 3600.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 031/2019-CPL,atendendo a Linha n.º 06 do Sítio Gangorra até a EMEF Avelino Crispim, nos turnos da manhã e a tarde, referente ao período de 01/10 a 31/10/19, com um total de 20 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n°3446 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003098 | 05/11/2019 | 3600.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 029/2019-CPL,atendendo a Linha do Sítios: Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da Manhã, referente ao período de 01/10 a 31/10/19, com um total de 20 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 3447 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 05/11/2019 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Administração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Novembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000363, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 05/11/2019 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003104 | 06/11/2019 | 2823.79 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.116, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0029/2019, Contrato nº 071/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 06/11/2019 | 468.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.195, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003109 | 06/11/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Outubro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001103, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003113 | 06/11/2019 | 1638.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 750-16, Camara de Ar e Protetor Aro 16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.154, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa OGC 5309/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003114 | 06/11/2019 | 3148.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 900-20, Camara de Ar e Protetor Aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.152, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa OEY 3843/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003115 | 06/11/2019 | 278.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 Camara de Ar 900R20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.155, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa NQD 8977/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003116 | 06/11/2019 | 2150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 215/75R17, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.153, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa OGA 9680/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003117 | 06/11/2019 | 4128.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 1000R20, Camara de Ar e Protetor Aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.151, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa OEY 3873/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003103 | 06/11/2019 | 1048.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 80.415, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 06/11/2019 | 320.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.194, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003111 | 06/11/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Outubro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001100, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003112 | 06/11/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Outubro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001101, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 06/11/2019 | 413.50 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.196, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de alimentação dos beneficiários atendidos pelo PAIF e SCFV deste município, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003110 | 06/11/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PUC 56608/PB, em substituição em definitivo ao veiculo FIAT PALIO FIRE placa NQB 8341/PB, em virtude do Sinistro ocorrido no veículo, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Out NF nº1102 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003108 | 06/11/2019 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Outubro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001099, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003143 | 07/11/2019 | 575.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pPgamento referente aos serviço de 01 recapagem de pneus 1000R20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 776, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Caminhão Pipa de placa OGE 0979/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003144 | 07/11/2019 | 2480.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviço de 04 recapagens de pneus 1000x20 CT162, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 775, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, destinados para manutenção do veículo Caminhão caçamba de placa NQI 1532/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 07/11/2019 | 450.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 07/11/2019 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 07/11/2019 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Outubro de 2019. conforme contrato n° 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 07/11/2019 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Outubro de 2019, conforme contrato nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 07/11/2019 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2019. conforme contrato n° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 07/11/2019 | 300.00 | 00018477254818 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para o armazenamento e guarda de tendas ebarracas utilizadas pelo feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 07/11/2019 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a Sede da Operação Pipadeste município. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato nº 024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003141 | 07/11/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pPagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, referente a out/19 nf3448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 07/11/2019 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme Contrato nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 07/11/2019 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 07/11/2019 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato n° 022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 07/11/2019 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 07/11/2019 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Outubro de 2019. conforme contrato n° 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 07/11/2019 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a sede do programa Criança Feliz destemunicípio. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato n° 023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 07/11/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato n° 015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 07/11/2019 | 2610.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Importância que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 01/2019, contrato n.º 045/2019-CPF, atraves do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a suprir as necessidades do Programa Criança Feliz deste município, durante o mês de Outubro de 2019. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 03449, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 07/11/2019 | 294.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(BOLOS, TORTA SALGADA, PASTEIS) CONFORME NF Nº00.50, DESTINADOS A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE CONFERÊNCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 07/11/2019 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Outubro de 2019. conforme contrato n° 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 07/11/2019 | 444.60 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054076, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme Contrato nº 019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 07/11/2019 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme contrato nº 014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 07/11/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, Outubro de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000193, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003145 | 07/11/2019 | 250.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço com 02 conserto de pneu 900x20, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 773, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa NQD 8977/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003146 | 07/11/2019 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço de 05 recapagens de pneus 750x16 CT160, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 774, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa OGC 5309/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003147 | 07/11/2019 | 800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço de 02 recapagens de pneus 750x16 CT160, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 777, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa QFG 0853/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042019 | 0003148 | 07/11/2019 | 1050.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviço de 02 recapagens de pneus 900x20 CT162, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 772, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 004/2019, Contrato nº 005/2019-CPL, para supriras necessidades da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa NQD 8977/PB, que está a disposição desta secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 07/11/2019 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Outubro de 2019, conforme Contrato nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 07/11/2019 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Outubro de 2019. conforme contrato n° 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 07/11/2019 | 1000.00 | 21868150000191 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de publicidades de divulgação na internet (TV WEB Sucesso LTDA) das ações desenvolvidas da gestão municipal, durante o mês de Outubro de 2019, conforme Contrato de Prestação de Serviços n.º 16/2019 e Nota Fiscal Avulsa nº 011895, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0003139 | 07/11/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Outubro de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 003450, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 08/11/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pPagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de outubro de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3451, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003159 | 08/11/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Outubro de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Termo Aditivo nº 005/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00078, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/11/2019 | 5857.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003163 | 08/11/2019 | 3678.78 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000808, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC 2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003168 | 08/11/2019 | 3020.36 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00805, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003169 | 08/11/2019 | 12339.40 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pPagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000807, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários, ref ao mês 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003170 | 08/11/2019 | 11293.58 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000806, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários ref a 10/19. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/11/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DETRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 08/11/2019 | 1231.68 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de lanternas de LED, através do fundo municipal de ssaúde, destinados aos Agentes Counitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900027801, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003172 | 08/11/2019 | 6730.89 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000811, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento a população ref ao mês 10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003173 | 08/11/2019 | 7535.44 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000810, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003174 | 08/11/2019 | 4193.18 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000813, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003175 | 08/11/2019 | 972.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.505, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ambulância Master de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 08/11/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003167 | 08/11/2019 | 3742.90 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000804, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003162 | 08/11/2019 | 279.51 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000812, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinadosaos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003160 | 08/11/2019 | 8175.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 16.391, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003161 | 08/11/2019 | 1752.75 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 16.390, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003171 | 08/11/2019 | 3107.85 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000809, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria ref ao mês 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/11/2019 | 3638.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS APORTES DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2018/2019, PROGRAMA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA, RELATIVO A PARCELA 06/06,CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003165 | 08/11/2019 | 3401.12 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000803, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aSecretaria Municipal deAgricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização de manutenção das estradas ref ao mês 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003166 | 08/11/2019 | 1709.99 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000802, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aSecretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria, ref ao mês 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003164 | 08/11/2019 | 2014.11 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000801, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003187 | 11/11/2019 | 3848.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 1000R20, cama de ar 1000R20 e protetor aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 008.456, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo Caminhão Pipa de placa OGE 0979/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 11/11/2019 | 1286.00 | 27039010000197 | ALCIDES SOARES FERNANDES FILHO | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços no conserto/recuperação de cataventos, localizados na zona rural e urbana deste município, conforme planilha anexa, que são utilizados para suprir as necessidades com o abastecimento de água a estas comunidades, Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003453, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003188 | 11/11/2019 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2019, contrato nº 038/2019-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de resíduos sólidos nas vias públicas deste município, referente ao período de 09/10 a 09/11/19. conforme Nota Fiscal Avulsa nº3452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 11/11/2019 | 220.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (pirulito,pipoca salgadinha, balas etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.232, anexa, destinados a realização dos festejos alusivos ao dia das crianças, desenvolvidas pelo Programa Criança Feliz deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 11/11/2019 | 223.00 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (paçoca, bombom, bala yogurte, pé de moleque, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.233, anexa, destinados a realização dos festejos alusivos ao dia das crianças,desenvolvidas pelo SCFV deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003180 | 11/11/2019 | 3934.14 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000815, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos:VAM IVECO placa QSG0557/PB que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pela Atenção básica deste município, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 11/11/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003185 | 11/11/2019 | 3485.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 00806 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Segundo Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003176 | 11/11/2019 | 144.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 082591 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino jovens e adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003177 | 11/11/2019 | 80.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 082472 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados no Programa de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de outubro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003178 | 11/11/2019 | 864.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 082586 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003179 | 11/11/2019 | 1860.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 082468 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados no ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de outubro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003186 | 11/11/2019 | 2462.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (franco caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 082551 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003189 | 11/11/2019 | 532.23 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.658, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Vam Iveco OGC 2032/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 11/11/2019 | 94.05 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 12/11/2019 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 12/11/2019 | 110.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA TELEFONICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 12/11/2019 | 553.64 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Iportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00011, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003192 | 12/11/2019 | 166.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 123.663, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003193 | 12/11/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 14/10 a 12/11/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001107, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003194 | 12/11/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel SIENA de placa QFD 5307/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde,destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 14/10 a 12/11/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001108, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003195 | 12/11/2019 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa KRQ 0120/PB e PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 14/10 a 12/11/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001106, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 12/11/2019 | 469.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material, kits rápido de PSA, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 28433, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, para suprir as necessidades da realização da Campanha Novembro Azul aos pacientes deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003206 | 12/11/2019 | 4122.60 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.839, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2019, contrato nº 003/2019-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/11/2019 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/11/2019 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/11/2019 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/11/2019 | 150.00 | 00070354885456 | JOSE JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/11/2019 | 120.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003196 | 12/11/2019 | 9000.00 | 00009555161453 | LUIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com transporte e distribuição de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque de placa HZW 7309/PB, conforme Processo de Licitação Dispensa nº 003/2019, contrato nº 057/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado ao abastecimento emergencial da população da zona urbana deste município, referente ao período de 14/09/2019 a 13/10/19 conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3445 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 12/11/2019 | 682.00 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagem e viagem para o Prefeito deste município, de viagem programada para o periodo de 02/12 a 18/12/19 do corrente ano, para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos Ministérios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 12/11/2019 | 1456.32 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com pacote de hospedagem e viagem para o Prefeito deste município, de viagem programada para o periodo de 02/12 a 18/12/19 do corrente ano, para a cidade de Brasília/DF, para tratar de assuntos de interesse deste município junto aos Ministérios Federais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003215 | 13/11/2019 | 876.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 02 camara de Ar 18. 4-30, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.706, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0011/2019-CPL, destinados paramanutenção do veículo Trator, que está a diposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 13/11/2019 | 636.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições prontas destinadas aos mesários, comissão organizadora e equipe de apoio durante a realização da eleição para o Conselho Tutelar 2019 deste município, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900028524, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003209 | 13/11/2019 | 457.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 20.099, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0016/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003210 | 13/11/2019 | 488.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 20.098, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 13/11/2019 | 801.00 | 33849780000106 | JOSE DIJAVAN DA SILVA PONTES | Importância que se empenha pra pagamento referente ao fornecimento de salgados e bolos durante a realização do evento referente a Campanha Outubro Rosa, promovida pelas Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II deste município, Através do Fundo Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Eletronica n.º 900028521, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003213 | 13/11/2019 | 1040.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (franco caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 083658 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003214 | 13/11/2019 | 174.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 0836603 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Outubro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 13/11/2019 | 199.66 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5309/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/11/2019 | 5704.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CÓD 3703 DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/11/2019 | 6722.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CÓD 3703 DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 13/11/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 3044-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 13/11/2019 | 848.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP CÓD 3703 DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE OUT, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM DIA 18/10/2019 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 14/11/2019 | 75.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.025, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administração, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 14/11/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1007309 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 14/11/2019 | 1050.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.023, anexa, através da Secretaria de Educação deste município, destinado as escolas da rede municipal de Ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003223 | 14/11/2019 | 860.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP-DIABETICOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.631, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0015/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 14/11/2019 | 150.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.024, anexa, para a Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Outubro de 2019. Conforme Contrato nº 0001/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003458, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Outubro de 2019. Conforme Contrato nº 003/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003456, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Outubro de 2019. Conforme Contrato nº 015/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 003457, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 18/11/2019 | 224.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (feltro liso, fibra acrilon, fita cetim, etc) CONFORME DESCRITOS EM NF N° 002278, ANEXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/11/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 18/11/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00004262656454 | FLAVIO ARAUJO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR COM AS DESPESAS EM VIAGEM ATÉ PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DE EVENTO SEMINÁRIO SHOW NO PERÍODO DE 18 A 22/11/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 18/11/2019 | 125.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição dos produtos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 075.901, anexa, destinados a revisão periódica para cumprir a garantia do veículo de placa: NQI 1532/PB, realizada por empresa autorizada, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 18/11/2019 | 1480.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 1.329, anexa, destinados a revisão veicular do veículo de placa: NQI 1532/PB, feita por empresaautorizada, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/11/2019 | 2500.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE NO PERÍODO DE 18/11 A 22/11/2019 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINÁRIO SKOW 2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 18/11/2019 | 2500.00 | 00002900016410 | FRANCISCO DE SALES NASCIMENTO DA COSTA | Pagamento referente ao fornecimento provisório de 50 carradas de água potável, transportadas por meio de caminhão pipa, destinada para o abastecimento dos órgãos públicos e caixas d’águas localizadas na vias públicas deste município, para suprir as necessidade de abastecimentos d’água da população municipal, tendo em vista o município está em Situação de Emergência, conforme Decreto Estadual nº 39.531/2019 e Portaria nº 1.133/2019, do Sec Nacional de Proteção e Defesa Civil, e planilha anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 19/11/2019 | 1063.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 19/11/2019 | 100.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Retroescavadeira e Caminhão Caçamba, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviço avulsan.º 3464, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 19/11/2019 | 481.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos maquinas pesadas, que estão a disposição da secretaria municipal de agricultura deste município, confome nota fiscal deserviço avulsa n.º 3460, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 19/11/2019 | 2077.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 19/11/2019 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: onibus escolares OGC 5309/PB, MOB 8014/PB, OGA 9680/PB, OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, que estão a disposição da secretaria municiapl de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3465, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 19/11/2019 | 730.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos onibus escolares, que estão a disposição da secretaria municipal de Educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3459, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003253 | 19/11/2019 | 4301.85 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.693, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusEscolar NQD 8977/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 19/11/2019 | 210.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Master Ambulancia, GOL placa QSD 3865/PB, GOL QSD 1665, VAN KRQ 0120, QSC 055 e Fiat NPY 8164/PB, que estão a disposição da secretaria municipal de saúdedeste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3462, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 19/11/2019 | 115.00 | 34813746000136 | MARIO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha pagamento referente aos serviços prestados com borracharia, consertos de pneus e camara de ar, dos veículos, que estão a disposição da secretaria municipal de saúde deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3461, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003252 | 19/11/2019 | 2275.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 80.834, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 19/11/2019 | 140.00 | 03833073000152 | OTORRINOS SANTA CLARA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o exame Audiometria tonal, audiometria vocal e Imitanciometria, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2161, anexa, realizado na Sra. Maria das Dores R. da S. Oliveira, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 19/11/2019 | 140.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Fiat Uno PEL 0535/PB, PUC 5660/PB, OFY 5826/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3463, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/11/2019 | 200.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária, para custear despesas durante participação no Capacita + SUAS, realizada nos dias 20 A 22/11/2019 em João Pessoa-PB, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 20/11/2019 | 198.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 20/11/2019 | 265.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003278 | 20/11/2019 | 2102.51 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.098, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 030/2019, Contrato nº 072/2019-CPL, através do Fundo Municipal deAssistência Social - FMAS deste município, destinado para suprir as necessidades SCFV no atendimento aos beneficiários deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 20/11/2019 | 480.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de assistência social, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS, deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3479, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 20/11/2019 | 315.00 | 00007197726484 | GERLANDIA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a serviço pretado na confecção de lembranças(chaveiro) em feltro para os participantes do outubro Rosa e Novembro Azul promovida pela equipe Saúde da Família I, conforme nf nº3472. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/11/2019 | 374.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 20/11/2019 | 1684.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 20/11/2019 | 34.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003272 | 20/11/2019 | 513.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 20.257, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0016/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003273 | 20/11/2019 | 476.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 20.248, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0016/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003274 | 20/11/2019 | 328.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 20.247, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003277 | 20/11/2019 | 1518.89 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.100, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 030/2019, Contrato nº 072/2019-CPL, destinados ao Fundo Municipalde Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 20/11/2019 | 800.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através do fundo municipal de saúde, destinados as Unidades Basicas de Saúde I, II e III, deste município, conforme nota fiscal deserviço avulsa n.º 3476, anexa | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 20/11/2019 | 465.73 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, limpeza, lubrificação junto a impressora HP M1132 (conserto de placa logica e fonte), que estar a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3473, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 20/11/2019 | 320.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através da secretaria de Educação, Cultura e Desporto deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3478, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 20/11/2019 | 200.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, limpeza, lubrificação e configuração dee microcompuadores que estação a disposição da Secretaria de Educação e da EMEF Professor NINO deste município, conforme notafiscar de serviço avulsa n.º 3475, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 20/11/2019 | 260.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pPagamento referente aos serviços prestados na manutenção, limpeza, lubrificação junto a impressora HP laser jet MFP 127fn que estar a disposição da EMEF Professor NINO deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3474, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 20/11/2019 | 220.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 20/11/2019 | 564.39 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, NO PERÍODO DE 20/09 A 19/10/2019 CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/11/2019 | 413.22 | 70134374000185 | IMPRESP INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DONA INES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao recolhimento das contribuições parte patronal de funcionário que está a disposição deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2019, conforme relação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003279 | 20/11/2019 | 947.74 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 011.111.116, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 030/2019, Contrato nº 072/2019-CPL, através da Secretaria deAdministração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 20/11/2019 | 640.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através da secretaria de administração, destinados aos demais secretarias municipais deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3477, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, REF CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/11/2019 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, REF CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003276 | 20/11/2019 | 3740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneu 1000R20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.250, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção doveículo caminha pipa de plca OGE 0979/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 20/11/2019 | 2910.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME NNO PREMOLDADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO E ANEL DE PVC SEM FUNDO CONFORME DESCRITO EM NF Nº 1452, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003275 | 20/11/2019 | 1733.50 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cimento, joelho, tubo, assento, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.171, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 040/2019-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003287 | 21/11/2019 | 913.30 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.709, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusNQD 8977/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003288 | 21/11/2019 | 1273.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.708, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusQFE 8626/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003289 | 21/11/2019 | 1195.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.707, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusMOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003290 | 21/11/2019 | 1310.99 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.706, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OCG 2032/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO A CULTURA E REALIZAÇAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 22/11/2019 | 4000.00 | 34786375000140 | ROSANGELA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES RESPONSÁVEIS PELA COBERTURA LOCAL DO SINAL DE TV TAMBAU(SBT REGIONAL) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF Nº0006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 22/11/2019 | 110.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços de elétrica, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00395, anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizado no veículo Ambulancia - placa QFF6687-PB, que está a serviço desta secretaria municipal. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003293 | 22/11/2019 | 4191.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (vertex, redutor, trincha, rolo espuma, massa corrida, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.698, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 039/2019-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 25/11/2019 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 25/11/2019 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA OPERAÇÃO PIPA VINCULADO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 25/11/2019 | 399.99 | 41135195000164 | PLASVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMPAS PARA GARRAFÃO, CONFORME DESCRITO EM NF Nº12359, DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 25/11/2019 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 25/11/2019 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSF NO SITIO GANGORRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/11/2019 | 300.00 | 00002997498430 | LUIS SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 25/11/2019 | 53.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 25/11/2019 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 25/11/2019 | 54.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 25/11/2019 | 122.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DA DISTRIBUIÇÃO DO LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 25/11/2019 | 43.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 25/11/2019 | 75.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003295 | 25/11/2019 | 8466.28 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.712, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusMOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003296 | 25/11/2019 | 563.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em manutenção veicular, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 00355, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, junto ao veículo onibusescolar de placa MOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 25/11/2019 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA ATARVÉS DA COMPANHIA COM MAT61002402, DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 25/11/2019 | 74.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA D IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 25/11/2019 | 244.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA D IMÓVEL DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 25/11/2019 | 24.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 25/11/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000863, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 25/11/2019 | 148.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 25/11/2019 | 15.58 | 33530486003225 | EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, USANDO O OPERADORA EMBRATEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 25/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE COMPANHIA, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 25/11/2019 | 76.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 26/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 26/11/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003323 | 26/11/2019 | 7794.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 080. 996, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003324 | 26/11/2019 | 7492.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 80.997, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR CEMITERIO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003320 | 26/11/2019 | 38011.49 | 22759235000102 | SENA CONSTRUÇOES EIRELI | Importância que se empenha para pagamento referente a 9ª Medição dos serviços realizados na Construção do Cemitério Publico Municipal, conforme Processo de Licitação - Tomada de Preços nº 0004/2017, Contrato nº 0004/2018-CPL, Segundo Termo Aditivo do contrato n.º 004/2018-CPL, ART PB20180175171, CEI N.º 512436298276, Cadastro TCE n.º 00052018, Boletins de Medição nº 09, anexo. Nota Fiscal de Serviço nº 586, anexa . | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 26/11/2019 | 23440.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 26/11/2019 | 293.64 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQI 1532/PB, QUE ESTAR A DISPOSIÇÃO DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003325 | 27/11/2019 | 6776.25 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.259, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2019, Contrato nº 012/2019-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003326 | 27/11/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Novembro de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000952, anexa. Processo de Licitação - IN008/2019, Contrato nº 0062/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003327 | 27/11/2019 | 1779.54 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.718, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0029/2019, Contrato nº 070/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003331 | 28/11/2019 | 3389.24 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.720, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0029/2019, Contrato nº 070/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Dezembro | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003332 | 28/11/2019 | 655.40 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.719, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0029/2019, Contrato nº 070/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003333 | 28/11/2019 | 5057.64 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.121, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0029/2019, Contrato nº 071/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, nas modalidades de ensino: Fundamental I e II, EJA, Pre Escola e Creche, relativo ao mês de Dezembro | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003334 | 28/11/2019 | 1239.44 | 17138131000132 | LUIS CARLOS PEREIRA MELO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.122, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0029/2019, Contrato nº 071/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste município, para suprir as necessidades da Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003335 | 28/11/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Novembro de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000562, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003336 | 28/11/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Novembrode 2019. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2019/00000006565, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00094037086387 | FRANCISCO HELTON LEITE MOTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ACOMODAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME ESTABELECE A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº300, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 28/11/2019 | 1302.89 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONFORME DESCRITOS EM NF N° 28980, DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DAS OFICINAS COM GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/11/2019 | 10044.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/11/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PERTENCENTE A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/11/2019 | 4990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/11/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/11/2019 | 5888.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/11/2019 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/11/2019 | 36679.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/11/2019 | 14200.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/11/2019 | 11923.04 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/11/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/11/2019 | 1775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/11/2019 | 22647.33 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/11/2019 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/11/2019 | 4697.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/11/2019 | 3194.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/11/2019 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/11/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO NASF CONTRATO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/11/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 500IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/11/2019 | 3400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/11/2019 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003337 | 29/11/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município junto a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Setembrode 2019. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2019/00000006415, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003342 | 29/11/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pPagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Novembro de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3480, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/11/2019 | 21796.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/11/2019 | 13361.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 29/11/2019 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1007847 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, REF CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. DIA 08/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/11/2019 | 123.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, REF CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/11/2019 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, REF CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/11/2019 | 1148.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO RFB CÓD 1734 DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/11/2019 | 4204.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO RFB CÓD 4743 DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/11/2019 | 5881.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/11/2019 | 294.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/11/2019 | 281.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 29/11/2019 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/11/2019 | 1047.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/11/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, REF CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003339 | 29/11/2019 | 60.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao complemento do empenho NF 807.................. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/11/2019 | 237903.44 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/11/2019 | 2117.65 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/11/2019 | 33601.41 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/11/2019 | 8673.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/11/2019 | 7700.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/11/2019 | 41055.88 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/11/2019 | 21327.93 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/11/2019 | 6900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/11/2019 | 2813.06 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO A DISP´, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/11/2019 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/11/2019 | 5538.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/11/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/11/2019 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/11/2019 | 38826.36 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/11/2019 | 7900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/11/2019 | 8986.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/11/2019 | 2500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/11/2019 | 7000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003405 | 02/12/2019 | 2019.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.734, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusMOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003401 | 02/12/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 97, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, contrato nº 014/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003402 | 02/12/2019 | 6.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 124.271, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003403 | 02/12/2019 | 794.77 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.735, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Ambulância Master de placa QFF 6687/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003404 | 02/12/2019 | 1486.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.733, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 02/12/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como digitador durante atualização cadastral das famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mes de Novembro de 2019. Conforme Contrato nº 005/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3483, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Novembro de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 08/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3482, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 02/12/2019 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de novembro de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 012/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3484, anexa.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00073946109420 | JOSEFA FERREIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2019. Conforme Contrato nº 003/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3487, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Novembro de 2019. Conforme Contrato nº 0001/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3486, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Novembro de 2019. Conforme Contrato nº 015/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3485, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003418 | 03/12/2019 | 2610.00 | 00005163264494 | VANDA RODRIGUES ROCHA MARQUES | Importância que se empenha para pagameto referente aos serviços prestados com locação de veículo, tipo Fiat U/Mille Way Econ, de placa 0535/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial n.º 01/2019, contrato n.º 045/2019-CPF, atraves do Fundo Municipal de Assistência Social, destinado a suprir as necessidades do Programa Criança Feliz deste município, durante o mês de Novembro de 2019. Conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 03488, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 03/12/2019 | 1000.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa NPR 9965/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por este Programa, relativo ao mês de Novembro de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 03/12/2019 | 200.00 | 00007108720469 | FRANCINETE DA FONSECA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 03/12/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em revisão veicular, conforme descrito em NF nº1003163 de placa QSG-0557/PB, que está a disposição da secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 03/12/2019 | 770.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos, conforme descrito em NF nº6076 destinado a garantia veicular da revisão 20.000km de placa QSG 0557-PB que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003420 | 03/12/2019 | 1213.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 124.328, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003421 | 03/12/2019 | 545.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 20.595, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 03/12/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 03/12/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 03/12/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1008033 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003411 | 03/12/2019 | 60.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 88897 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012019 | 0003412 | 03/12/2019 | 880.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 88896 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/12/2019 | 2000.00 | 00003250606499 | LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS INTER-ESTADUAL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PREÍODO DE 02/12 A 05/12 DO CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003429 | 04/12/2019 | 6250.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: tipo Caminhoneta/Aberta/CC DUP, I/VW Amarok cd 4x4 trend, 2017/2018, conforme Processo de Licitação -Pregão Presencial nº 026/2016, Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato 002/2017-CPF, a disposição do Gabinete de Prefeito deste Município durante o mes de Novembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001127, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 04/12/2019 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme Contrato nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000212018 | 0003434 | 04/12/2019 | 7500.00 | 00075796244868 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços prestados com transporte de água, em veículo do tipo Caminhão/Tanque Ford/Cargo1717E, de placa DUA 7724/PB, conforme Processo de Licitação Pregão Presencial nº 0021/2018, contrato nº 044/2018-CPL, Primeiro Termo Aditivo n.º 009/2019, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades no abastecimento de água potável, atendendo a demanda dos órgãos públicos deste município, refao mês 11/19 NF nº3491. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 04/12/2019 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Novembro de 2019. conforme contrato n° 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 04/12/2019 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo aos meses de Novembro de 2019, conforme contrato nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 04/12/2019 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2019. conforme contrato n° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 04/12/2019 | 300.00 | 00018477254818 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para o armazenamento e guarda de tendas ebarracas utilizadas pelo feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 04/12/2019 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a Sede da Operação Pipadeste município. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato nº 024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003425 | 04/12/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat/Uno/Milly de placa NQB 4471/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato nº 0028/2017-CPL,a disposição da Secretaria Municipal de Educação, destinado a suprir as necessidades no transporte de funcionários desta secretaria, relativo ao mes de Novembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001131, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme Contrato nº 019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 04/12/2019 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato nº 014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003423 | 04/12/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de novembro de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1011513, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 04/12/2019 | 80.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO-COPYGRAFIA | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de carimbos, conforme descritos na Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 2019/00114, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Administração deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0003433 | 04/12/2019 | 2500.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Novembro de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 002/2019, contrato nº 0004/2019-CPL, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3490, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 04/12/2019 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 04/12/2019 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Novembro de 2019. conforme contrato n° 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 04/12/2019 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme Contrato nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003424 | 04/12/2019 | 927.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 219.063 anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0019/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003427 | 04/12/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo VW Novo GOL TL MCV, de placa QSD 1665/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Novembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001128, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003428 | 04/12/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Fiat Uno Mille Way, de placa NPY 8164/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2017, contrato nº 0028/2017-CPL, 2º Termo Aditivo do contrato 0028/2017-CPF, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao mes de Novembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 0001129, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003431 | 04/12/2019 | 206.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 124.388, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003432 | 04/12/2019 | 521.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 124.366, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 04/12/2019 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Novembro de 2019. conforme contrato n° 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262016 | 0003426 | 04/12/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com locação de 01(um) veículo: FIAT/UNO ATRACTIVE de placa PUC 56608/PB, em substituição em definitivo ao veiculo FIAT PALIO FIRE placa NQB 8341/PB, em virtude do Sinistro ocorrido no veículo, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 026/2016,Contrato nº 002/2017-CPL, 3º Termo Aditivo do contrato n.º 002/2017-CPL, a disposição da Secretaria de Assistência Social deste Município durante o mes de Novembro de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 04/12/2019 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 04/12/2019 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato n° 022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 04/12/2019 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 04/12/2019 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Novembro de 2019. conforme contrato n° 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 04/12/2019 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a sede do programa Criança Feliz destemunicípio. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato n° 023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 04/12/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Novembro de 2019, conforme contrato n° 015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 05/12/2019 | 225.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.028, anexa, para a Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, para arcar com as despesas comgas de cozinha, conforme documentação anexa, por se tratar pessoa que vive em situação de vulnerabilidade social e atender aos critérios estabelecidos no Art. 22 da LOAS e Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 05/12/2019 | 300.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.026, anexa, para a Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, destinado ao Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vinculos, e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 05/12/2019 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com o exame Biopsia do Torax, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 6570 anexa, realizado em Antonio Sinaval da Silva, por está em tratamento de saúde, conformedocumentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003456 | 05/12/2019 | 142.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 124.443, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 05/12/2019 | 75.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.029, anexa, para a Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I e II deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 05/12/2019 | 400.00 | 23126396000113 | FELIPE CHAVES C. BATISTA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços de disponibilização de sinal para acesso a rede de dados (internet), destinado a Secretaria Municipal de Adminiatração, setor de licitação e Tesouraria deste município. relativo ao mês de Dezembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 000376, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 05/12/2019 | 2441.20 | 02819900000190 | SERVI€O NOTARIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para pagamento referente a despesas com custas e taxas pelos registros e averbações de Atas, registro de Estatuto das EMEF Professor Nino, EMEF Pedro Ferreira de Azevedo, EMEF Severino Loruenco da Silva e EMEF Alice Carneiro, pertencentes a rede pública de ensino deste município, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 001594, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003457 | 05/12/2019 | 1612.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (franco caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 089984 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003458 | 05/12/2019 | 840.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 089995 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003459 | 05/12/2019 | 80.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 089996 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculadosno Programa de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003460 | 05/12/2019 | 114.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 089985 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003461 | 05/12/2019 | 1225.40 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 089986 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 036/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003462 | 05/12/2019 | 396.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 089965 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003463 | 05/12/2019 | 114.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 089970 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Novembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 05/12/2019 | 1500.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.027, anexa, através da Secretaria de Educação deste município, destinado as escolas da rede municipal de Ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 06/12/2019 | 475.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TAXAS DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 0979/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003471 | 06/12/2019 | 3743.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 028/2019-CPL, atendendo a Linha nº 02 - Sítios: Olho Dágua de Baixo e Olho Dagua dos Pedro até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, pagamento referente ao período de 01/11 a 30/11/19, nf n° 33492, anexa. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003472 | 06/12/2019 | 3135.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 027/2019-CPL, com itinerário: Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual, referente ao período de 01/11 a 30/11/2019, conforme nf n° 3493. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003473 | 06/12/2019 | 3040.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB,conforme - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 030/2019-CPL. com itinerário: atendendo a Linha nº 07 - Sítio: Viração até a EMEF Alice Carneiro, referente ao período de 01/11 a 30/11/19, conforme nf n°3494 anexa. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003474 | 06/12/2019 | 3420.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, ano 2008, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencialnº 0012/2019, Contrato nº 025/2019-CPL, atendendo a Linha nº 04 - Sítios: Cabaceiro, Exú e Damião de Cima, até a EMEF Alexandre Diniz da Penha, Escola Estadual, referente ao período de 01/11 a 30/11/19, conforme nf n° 3495 anexa. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003475 | 06/12/2019 | 2975.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, ano 1990, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 026/2019-CPL, atendendo a Linha nº 05 - Sítios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripuá, Assentamento Retiro e Faixa para a Escola Severino Lourenço da Silva no Sitio Faixa, no turno da manhã, conforme nf n° 3496 anexa. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003476 | 06/12/2019 | 3060.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 031/2019-CPL,atendendo a Linha n.º 06 do Sítio Gangorra até a EMEF Avelino Crispim, nos turnos da manhã e a tarde, referente ao período de 01/11 a 30/11/19, com um total de 17 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal n° 003497, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003477 | 06/12/2019 | 3060.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 029/2019-CPL,atendendo a Linha do Sítios: Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da Manhã, referente ao período de 01/11 a 30/11/19, com um total de 17 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal n° 003498 anexa. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 06/12/2019 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5637575, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003480 | 06/12/2019 | 2500.00 | 26857285000175 | MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Advocacia no processos licitatórios realizados pela Comissão Permanente de Licitação deste município, relativo ao mês de Novembro de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2017, Contrato nº 012/2017-CPL, Termo Aditivo nº 005/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 00079, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 06/12/2019 | 553.64 | 12645663000142 | PAULO MAGALHAES DE MELO | Iportância que se empenha para pagamento referente a aquisição de leite específico, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00012, anexa, destinado ao adoslecente Louis Felipe Silva Araújo, que faz tratamento de saúde em atendimento aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008 e ao TAC nº 003/2017, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003479 | 06/12/2019 | 966.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP-DIABETICOS | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.729, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0015/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003481 | 06/12/2019 | 3705.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000807 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Segundo Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/12/2019 | 200.00 | 00072621567487 | DIMAS SILVA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E MEIA, PARA ARCAR COM DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 26/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELE MUNICÍPIO,CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003484 | 09/12/2019 | 5000.00 | 00005819318404 | JOSE PAULINO DE SOUSA | Pagamento referente aos serviços prestados com locação de veículo do tipo Caminhão Carroceria aberta, marca M.Benz/la 1113, de placa MYL 1372/RN, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 013/2019, contrato nº 038/2019-CPL, que está a disposição da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a suprir as necessidades na coleta e transporte de resíduos sólidos nas vias públicas deste município, referente ao período de 09/11 a 09/12/19. conf Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 09/12/2019 | 3200.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços realizados na manutenção preventiva e corretiva nos consultórios odontológicos, que estão a disposão do Programa Saúde Bucal, das equipes da Estategia de Saúde da Familia I e II deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 0087, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003483 | 09/12/2019 | 115.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 01.474, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 0018/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 09/12/2019 | 314.70 | 17008925000181 | ADEGILSON DOS SANTOS FRAZAO | Importância que se emepenha para pagamento referente a compra dos produtos (paçoca, goma tubo, bala, chicletes, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 00.237, anexa, destinados a realização de atividades desenvolvidas pelo SCFV deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 09/12/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 09/12/2019 | 1000.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO | Importancia que se empenha pagamento referente a prestação de serviços com elebaoração e envio de prestação de contas de programas federais com repasses de recursos do FNDE, vinculados a prefeitura e aos conselhos escolares deste município, novembro de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 000196, anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 10/12/2019 | 375.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.202, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 10/12/2019 | 800.00 | 00008563919482 | MARICELIO BEZERRA SOARES | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente a a patrocínio para custear despesas do 8º encontro, batizado e troca de graduação do grupo de capoeira Negro Fujão deste município, a ser realizado nos dias 28 e 29/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 10/12/2019 | 83.60 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/12/2019 | 5877.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ESTA ENTIDADE CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/12/2019 | 2480.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/12/2019 | 2013.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS TRANSP AUT DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/12/2019 | 674.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 10/12/2019 | 350.75 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.203, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de alimentação dos beneficiários atendidos pelo PAIF e SCFV deste município, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/12/2019 | 200.00 | 00004764727412 | MARIA LIDIANE FERNANDES S | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 01 diária, para custear despesas durante participação na Reunião da CIB, realizada no dia 10/12/2019 em João Pessoa-PB, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 10/12/2019 | 300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com sedação junto ao exame Biopsia do Torax, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 6713 anexa, realizado em Antonio Sinaval da Silva, por está em tratamento desaúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003491 | 10/12/2019 | 87.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 124.573, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/12/2019 | 250.00 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.201, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 10/12/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 10/12/2019 | 1170.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de cilindros de oxigênio, conforme descrito em Nota Fiscal Avulsa nº 090867, anexa, destinado a Secretaria Municipal de Saúde deste município, para suprir as necessidade com as ambulâncias e Unidades Basicas de Saúde que estão a serviço no atendimento aos pacientes deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/12/2019 | 16978.36 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE CURIMATAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES DETRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADOS PELO CIMSC, REALIZADOS POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL NA FORMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 10/12/2019 | 1059.15 | 09188376000146 | DETRAN PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEÍCULO ODONTOMÓVEL DE PLACA KAO 33689/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00071404862471 | PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO R DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ARCAR COM DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME LAUDOS MÉDICOS E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 10/12/2019 | 1840.00 | 00003166016406 | MARCIO JULIANO SILVA NUNES | Importância que se empenha para parte do pagamento referente a prestação dos serviços na manutenção, no veículo Retroescavadeira, que está a disposição da Secretaria Municipal de Agricultura deste município. Conforme Nota Fiscal de Serviço nº 3435, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003514 | 11/12/2019 | 5211.68 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000830, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aSecretaria Municipal deAgricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: Pá Carregadeira e Retroescavadeira, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diversos serviços de manutenção das estradas vicinai | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003515 | 11/12/2019 | 5634.55 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000829, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aSecretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diverso | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003513 | 11/12/2019 | 2676.95 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000828, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 11/12/2019 | 3369.67 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000836, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria na realização de serviços. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003511 | 11/12/2019 | 378.58 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000839, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinadosaos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003521 | 11/12/2019 | 7984.13 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000838, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003522 | 11/12/2019 | 6167.95 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000837, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Fiat/Siena 1.4 deplaca QFD 5307/PB, Nissan/Livina - Placa: OXO 2765/PB, GOl QSD 1665/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços necessitados pela população deste município, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003523 | 11/12/2019 | 3817.23 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000840, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003524 | 11/12/2019 | 4071.60 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000841, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003525 | 11/12/2019 | 386.46 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.168, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2019, contrato de nº 053/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003527 | 11/12/2019 | 3565.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.764, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Livina de Placa OXO 2765/PB/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003516 | 11/12/2019 | 3843.54 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000831, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003526 | 11/12/2019 | 212.80 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.169, anexa, destinados para Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 053/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003512 | 11/12/2019 | 4040.92 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000835, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC 2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003517 | 11/12/2019 | 3700.65 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00832, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003518 | 11/12/2019 | 11495.97 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000834, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários deste secretaria. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312018 | 0003519 | 11/12/2019 | 10094.32 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000833, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários desta secre | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003528 | 11/12/2019 | 2499.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.765, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OCG 2032/PB, que está a disposição daSecretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003533 | 12/12/2019 | 1196.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.773, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Onibus Escolar de placa MOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 12/12/2019 | 104.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 12/12/2019 | 75.00 | 00087270498415 | MARIA NALDILENE AZEVEDO CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA)DIÁRIA INTRA-ESTADUAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 140/2011, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃO EM REDE FRIO E CALENDÁRIO VACINAL DA CIDADE DE CUITÉ - PB, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003534 | 12/12/2019 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 124.676, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003535 | 12/12/2019 | 11000.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação dos veículos do tipo PAS/Microonibus Peugeot, de placa KRQ 0120/PB e PAS/Microonibus Peugeot, de placa LSR 0120/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde, destinado a suprir as necessidades de transporte desta secretaria, relativo ao período de 13/11 a 12/12/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001133, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003536 | 12/12/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel SIENA de placa QFD 5307/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal de Saúde,destinado a suprir as necessidades da secretaria municipal de saúde deste município, relativo ao período de 13/11 a 12/12/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001135, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003537 | 12/12/2019 | 2500.00 | 14801101000176 | HC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo PAS/Automovel VW Novo Gol de placa QFY 3863/PB, conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 010/2019, contrato nº 0022/2019-CPL, a disposição do Fundo Municipal deSaúde, destinado a suprir as necessidades das Equipes da Estratégia Saúde da Familia I e II, relativo ao período de 13/11 a 12/12/2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço n° 001134, anexa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/12/2019 | 10538.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/12/2019 | 14328.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/12/2019 | 6265.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/12/2019 | 7574.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A SAUDE - FUS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/12/2019 | 31693.50 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/12/2019 | 18690.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTNACIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/12/2019 | 1100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/12/2019 | 1998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/12/2019 | 2195.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/12/2019 | 1750.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/12/2019 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO/ 2019 DO NASF - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/12/2019 | 2100.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 500IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/12/2019 | 1600.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVOAO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/12/2019 | 1250.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/12/2019 | 1525.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003577 | 13/12/2019 | 1375.62 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.777, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Livina de Placa OXO 2765/PB/PB, que está a disposição da Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/12/2019 | 6487.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/12/2019 | 1047.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/12/2019 | 7934.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/12/2019 | 4990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/12/2019 | 4215.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-CÓD Nº4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/12/2019 | 4215.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-CÓD Nº4743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/12/2019 | 1152.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-CÓD Nº1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/12/2019 | 1152.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF, PARA CONSOLIDAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB-CÓD Nº1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 13/12/2019 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/12/2019 | 4728.68 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/12/2019 | 413.22 | 70134374000185 | IMPRESP INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DONA INES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao recolhimento das contribuições parte patronal de funcionário que está a disposição deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2019, conforme relação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/12/2019 | 309.91 | 70134374000185 | IMPRESP INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DONA INES | Importancia que se empenha para pagamento referente ao recolhimento das contribuições parte patronal de funcionário que está a disposição deste municipio, referente ao mês de 13º salário de 2019, conforme relação em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/12/2019 | 13581.10 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE APOIO AO ESPORTE NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 13/12/2019 | 255.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(bola, trofeu, etc)DESTINADO A SEC DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO PARA TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO,NOS DIAS 14 E 15/11/2019 CONFORME NF Nº2399. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/12/2019 | 1674.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - EFET 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/12/2019 | 8877.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFET 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/12/2019 | 31595.02 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/12/2019 | 40990.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA EDUCAÇAO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/12/2019 | 1525.16 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO A DIPSP, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/12/2019 | 7973.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/12/2019 | 212578.62 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 13/12/2019 | 41.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 111-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/12/2019 | 27058.28 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/12/2019 | 5538.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO 13º SALÁRIO/ 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 16/12/2019 | 200.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: retroescavadeira, caminhão caçamba, trator, que estão a disposição da Secretaria Municiapl de Agricultura deste município, confome nota fiscal de serviçoavulsa n.º 3504, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003582 | 16/12/2019 | 2402.55 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.826, anexa; através da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a suprir as necessidades desenolvidadas com os alunos do PEJA. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003583 | 16/12/2019 | 2023.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.825 anexa, destinados manutenção da Secretaria de Educação e escolas da rede municipal de ensino, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 16/12/2019 | 250.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: onibus escolares OGC 5309/PB, MOB 8014/PB, OGA 9680/PB, OGE 1535/PB, QFE 8626/PB, que estão a disposição da secretaria municiapl de educação deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3502, anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003596 | 16/12/2019 | 880.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 092876 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPLL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003597 | 16/12/2019 | 60.00 | 00007045111428 | JOSE SOARES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira abatido), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 092878 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunosmatriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 033/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003598 | 16/12/2019 | 72.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 092883 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003599 | 16/12/2019 | 928.35 | 00097813567404 | LINDOMAR MARQUES SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (coentro, cebola, pimentão e outros), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 092922 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 036/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003600 | 16/12/2019 | 80.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 092932 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculadosno Programa de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003601 | 16/12/2019 | 690.00 | 00009003478481 | MARIA ESTELA SANTOS COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (bolos diversos), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 092931 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 037/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 16/12/2019 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1008504 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003584 | 16/12/2019 | 1673.35 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.821 anexa, destinados para Secretaria Municipal de Administração deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 16/12/2019 | 800.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | Importancia que se empenha para parte do pagamento referente a aquisição de fogos de artfícios destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município, conforme Nota Fiscal Eletronica nº 125, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282019 | 0003594 | 16/12/2019 | 2500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a contratação da empresa para locação de (software) sistemas de Folha de Pagamento e Contabilidade Pública, relativo ao mês de Dezembro de 2019. conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1011680, anexa. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0028/2017, Contrato nº 0068/2017-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003580 | 16/12/2019 | 2313.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.820 anexa, destinados para Secretaria Municipal de Finanças deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003586 | 16/12/2019 | 2146.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.824, anexa, destinados ao Fundo municipal de Assistência Social deste município, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos pelo PAIF e SCFV neste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 16/12/2019 | 150.00 | 17559362000110 | LUCAS SILVA SOUSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com lavagens dos veículos: Fiat Uno PEL 0535/PB, PUC 5660/PB, OFY 5826/PB, QFV 4600/PB, QFV 4610/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, confome nota fiscal de serviço avulsa n.º 3503, anexa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003581 | 16/12/2019 | 1437.70 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de expediente, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica n° 000.822 anexa, destinados manutenção da Secretaria de Saúde, para suprir as necessidades com os trabalhos desenvolvidos. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232019 | 0003585 | 16/12/2019 | 2281.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEITO PORTO - ME. | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materais de expediente, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.823, anexa; através do Fundo Municipal de Saúde deste Município, destinado a suprir as necessidades durante os eventos realizados com o Setembro Amarelo e Outubro Rosa das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 023/2019, contrato de nº 052/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012019 | 0003587 | 16/12/2019 | 3853.10 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA. | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de materiais odontológicos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 005.873, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 001/2019, contrato nº 003/2019-CPL, para Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinados para o Programa Saúde Bucal - PSB I e II para o atendimento dos pacientes deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003588 | 16/12/2019 | 695.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados, que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 81.380, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003589 | 16/12/2019 | 7250.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na confecção de 50 próteses detárias superior, inferior, coronarias e intra-radicula do Programa Brasil Sorridente, destinadas ao atendimento a população deste município, conformeNota Fiscal Eletronica de Serviço nº 108, anexa, e relação dos beneficiários. Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 007/2019, contrato nº 014/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003595 | 16/12/2019 | 500.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos controlados que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 124.765, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 17/12/2019 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 17/12/2019 | 1872.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS FLORENTINA HONORATO DA COSTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 17/12/2019 | 450.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A UBS MARIA ANA DO ESPIRITO SANTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003084318476 | JOSENILDA OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003683612410 | CLAUDENICE DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentaçao anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/12/2019 | 150.00 | 00071110631472 | ROSINALVA DE SOUSA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL DE MORADIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/12/2019 | 150.00 | 00008532159443 | JOSINALDO OLIVEIRA PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 17/12/2019 | 150.00 | 00070506688429 | LEANDRA SANTOS DE PONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 17/12/2019 | 150.00 | 00003895038431 | ODACI FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda financeira a pessoa comprovadamente carente deste município, para arcar com despesasde aluguel de moradia, conforme documentação anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/12/2019 | 150.00 | 00008363166499 | DIEGO SILVA BELARMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/12/2019 | 150.00 | 00008950501457 | ROSILDA TEIXEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/12/2019 | 150.00 | 00070354885456 | JOSE JUNIOR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo a pessoa comprovadamente carente deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/12/2019 | 120.00 | 00007141557482 | JOELSON SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/12/2019 | 150.00 | 00070506603458 | FLAVIA ORDENEA DE PONTES DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a pessoa comprovadamente carente deste município, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/12/2019 | 150.00 | 00068149450700 | RAIMUNDA ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 17/12/2019 | 125.40 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 17/12/2019 | 2331.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003622 | 17/12/2019 | 87.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (frango caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 093262 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte do Programa da Educação de Jovens e Adultos, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003623 | 17/12/2019 | 1161.00 | 00007526802428 | LUCIVAL DA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (franco caipira e ovos caipira), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 093260 - ano 2019, anexa, destinados a merenda escolar doalunos matriculados da rede municipal de ensino, que fazem parte das modalidedas de ensino regular, conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 035/2019-CPL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 17/12/2019 | 1445.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMNINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 17/12/2019 | 23332.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A ILUMNINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 18/12/2019 | 75.00 | 00003792793474 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL ESTADUAL DO SOMA, REALIZADO NO DIA 17/12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 18/12/2019 | 100.00 | 00033939152404 | MARIA ELEONORA SOARES DINIZ | Importância que se empenha para pagamento referente a concessão de 1 diária, para custear despesas quando em viagem para Joâo Pessoa para participar do Seminário Final estadual do Soma no dia 17 de Dezembro de 2019, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006081139484 | LEANDRO CORREA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 01 DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO SOMA, NO DIA 17/12/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004215430437 | ALINE CORREA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA INTRA-ESTADUAL, PARA CUSTAR AS DESPESAS QUANDO EM VIAGEN A CIDADE DE CAMPINA GRANDEJOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO SOMA, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOC ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 18/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA MAT 68133820 ATRAVÉS DESTA COMPANHIA, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 18/12/2019 | 569.31 | 40432544000147 | CLARO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANETO REFERENTE A CONTA TELEFONICA MOVEIS E PACOTE DE DADOS, USADOS JUNTO A ESTA OPERADORA, NO PERÍODO DE 20/10 A 19/11/2019 CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 18/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5654935, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003631 | 18/12/2019 | 296.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 21.018, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 008/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003633 | 19/12/2019 | 72.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 124.921, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 007/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 19/12/2019 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA-EPP | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com a realização de eletroencefalograma com sedação, conforme descrito em Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 6989 anexa, realizado no menor Moises Lima Costa, por está em tratamento de saúde, conforme documentação anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 19/12/2019 | 4890.90 | 02930074000152 | DEISY FEITOSA LEAL FREIRE | ImportÂncia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Agua purificada adicionada de sais de 20 lts e garrafão para água de 20 lts, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 0052.689 anexa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a distribuição a famílias carentes durante o evento Natal Sem Fome 2019, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003632 | 19/12/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA-ME | Importância que se empenha pagamento referente a prestação de serviços de empresa especializada em Assessoria, Elaboração a e Acompanhamento de Projetos, contratos e convênios deste município dezembro a órgãos Federais e Estadual, relativo ao mês de Setembro de 2019. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0027/2017, Contrato nº 0067/2017 CPL, conforme Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 2019/00000006637, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003640 | 19/12/2019 | 1300.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 16.581, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Administração deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 19/12/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1008728 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES EDUCATIVAS - SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003634 | 19/12/2019 | 740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de 01 pneus 750-16, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.501, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo onibus escolar de Placa OGC 5309/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Educação deste município. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003635 | 19/12/2019 | 2738.18 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.788, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusEscolar MOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003641 | 19/12/2019 | 2567.95 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 16.579, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado a manutenção das escolas deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003639 | 19/12/2019 | 5821.25 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTD | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de produtos elétricos (iluminação pública), conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 16.580, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0011/2019, Contrato nº 24/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços com a iluminação pública deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003636 | 19/12/2019 | 1415.11 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.87, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Pa Carregadeira, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 20/12/2019 | 3375.00 | 00077882091472 | PAULO MARCELO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na perfuração de um poço artesiano com 52 metros de profundidade, localizado no Sitio São Matheus, zona rural deste município , destinado ao abastecimento de água dessa comunidadee as demais vizinhas, conforme planilha em aneso e Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003513, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 20/12/2019 | 4550.00 | 00077882091472 | PAULO MARCELO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na perfuração de um poço artesiano com 62 metros de profundidade, localizado no Sitio Damião de Cima, zona rural deste município , destinado ao abastecimento de água dessa comunidade e as demais vizinhas, conforme planilha em aneso e Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003514, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 20/12/2019 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A IMÓVEL LOCADO DESTINADO A SEDE DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003667 | 20/12/2019 | 5853.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (paralelepipedo, areia) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.700, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 039/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para recuperação de pavimentação de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003668 | 20/12/2019 | 1125.00 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cimento) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.174, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 040/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinados para recuperação de pavimentação de diversas ruas desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003669 | 20/12/2019 | 3651.50 | 22445615000164 | MAILSON JUNIOR LUCENA OLIVEIRA -ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (cimento) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.175, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 040/2019-CPL, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 20/12/2019 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCADO, DESTINADO A DEPÓSITO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 20/12/2019 | 103.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 20/12/2019 | 265.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL PRÓPRIO DA SEDE DA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇAO ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003672 | 20/12/2019 | 306.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 092881 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino,conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 20/12/2019 | 715.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RADIALISTA DURANTE APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DESTA PREFEITURA, DIVULGANDO ATOS E AÇÕES REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2019, COM TRANSMISSÃO ATRAVÉS DA RAÁDIO INTEGRAÇÃO 102.3, REALIZADO NO DIA 21/12/2019, CONFORME NF Nº3512. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 20/12/2019 | 34.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A IMÓVEL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA ANEXA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 20/12/2019 | 109.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA , CONFORME DESCRITOS EM BOLETO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 20/12/2019 | 224.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO,QUE ESTÁ A SERVIÇO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 20/12/2019 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 20/12/2019 | 62.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 20/12/2019 | 1996.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ATENDIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E CONVÊNNIO CELEBRADO, RELATIVO AS DESPESAS DE CADA MENOR ACOLHIDO PELA INSTITUIÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 20/12/2019 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 20/12/2019 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/12/2019 | 88.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE AO PROGRAMA BOLSA DE FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 20/12/2019 | 25.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 20/12/2019 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 20/12/2019 | 210.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE FIXO QUE ESTÁ A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPESA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 20/12/2019 | 133.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO, DESTINADO A SEDE DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00005953267495 | PEDRO HENRIQUE MILANES FLORENCIO | Importância que se empenha para pagamento referente a ajuda de custo para assegurar o fornecimento de alimentação/acomodação ao médico participante do Programa Mais Médico neste município, conforme estabelece a Portaria do Ministério da Saúde nº300 de 05de outubro de 2018, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 20/12/2019 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC FUS CONFOME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003666 | 20/12/2019 | 7551.59 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.263, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2019, Contrato nº 012/2019-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 23/12/2019 | 286.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisião de bomba p/graxa conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 49.960, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para a manutenção dos poços artesianos localizados na zona rural, que estão a disposição para o abastecimento da população deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 23/12/2019 | 2100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Importancia que se empenha para pagamento referente a aquisião tubos (canos) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 049.958, anexo, para Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste município, destinado para a manutenção dos poços artesianos localizados na zona rural, que estão a disposição para o abastecimento da população deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003676 | 23/12/2019 | 1607.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | ,Importancia que se emepenha pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.791, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Trator, que está a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003675 | 23/12/2019 | 4128.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Importância que empenha para pagamento referente a aquisição de 02 pneus 1000-20, Camara de Ar e Protetor Aro 20, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 009.534, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 003/2019, Contrato nº 0010/2019-CPL, destinados para manutenção do veículo caminhão caçamba Placa NQI 1532/PB, que está a diposição da Secretaria Municipal de Agricutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003677 | 23/12/2019 | 1988.53 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.789, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo Motoniveladora, que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003678 | 23/12/2019 | 1628.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.790, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo PA Carregadeira que está a disposição da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082019 | 0003679 | 24/12/2019 | 7809.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material médico hospitalar, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 081.616, anexa, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município, destinados ao atendimento dos pacientes em atendimento. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 008/2019, Contrato nº 017/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003680 | 24/12/2019 | 6745.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos que fazem parte da Farmácia Básica, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 81.615, anexa, para suprir as necessidades da Farmácia Básica deste município, destinados ao atendimento aos pacientes que necessitam de medicação. Conforme Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2019, Contrato nº 009/2019-CPL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/12/2019 | 6353.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CÓD DA RECEITA 3703 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A OUT/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/12/2019 | 7149.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CÓD DA RECEITA 3703 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOV/2019, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 24/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 24/12/2019 | 52.25 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 26/12/2019 | 41.80 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FEP CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 26/12/2019 | 500.00 | 00004316669460 | ROSA ISABEL RODRIGUES SILVA MARQUES | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 58 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Finanças deste município, destinado a Sede desta Secretaria e Salado Empreender. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato nº 005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0003718 | 26/12/2019 | 3500.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços dos serviços técnico contábeis prestados ao município de Damião, relativo ao mês de Dezembro de 2019, Conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000978, anexa. Processo de Licitação - IN008/2019, Contrato nº 0062/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 26/12/2019 | 400.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Ambrósio Fernandes Pimenta, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado para Casa de Apoio aosprofissionais e prestadores de serviços para a prefeitura e secretarias de governo. Relativo ao mês de Dezembro de 2019. conforme contrato n° 020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 26/12/2019 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA | Importância que se emepenha para pagamento referente os serviços prestados com a locação de sistema do E-Sic - Sistema de Informação ao Cidadao, licenciamento e hospedagem do portal institucional e da transparencia do município de Damião-PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000955, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 26/12/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO SA - EPC | Importãncia que se empenha para pagamento referente aos serviços com publicações de licitações deste município, realizadas no Diário Oficial do Estado, conforme contrato nº 04816, e nota fiscal de serviços eletronicos n.º 1008876 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 26/12/2019 | 1463.00 | 00061071030744 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na revisão de parte elétrica dos veículos ONIBUS ESCOLARES pertencenteS a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Damião, conforme nota fiscal de serviço avulsa n.º 3523 anexa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003690 | 26/12/2019 | 1970.00 | 00015147673415 | EVERALDO DE OLIVEIRA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW/MPOLO FRATELLO MO, ANO: 2001, de Placa MWD 1540/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 028/2019-CPL, atendendo a Linha nº 02 - Sítios: Olho Dágua de Baixo e Olho Dagua dos Pedro até a EMEF Alexandre Diniz e Professor Nino, no turno da tarde, pagamento referente ao período de 01/12 a 20/12/19 NF 3522. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003691 | 26/12/2019 | 1650.00 | 00011052238416 | DEOCLECIO SABASTIAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: I/Kia Besta, ano: 1997, de placa CJS 0730/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 027/2019-CPL, com itinerário: tendendo a Linha nº 03 - Sítios: Matas, Caboclo e Matas do Riachão até a EMEF Alexandre Diniz e Escola Estadual, no turno da manhã, NF Nº 3521. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003692 | 26/12/2019 | 1600.00 | 00013287083490 | MARIA DA VITORIA GUEDES ROCHA | Importancia que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: Pas/Microonibus/I-Peugeot Boxer, ano 1999, de placa JFN 9430/PB,conforme - Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 030/2019-CPL. com itinerário: atendendo a Linha nº 07 - Sítio: Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da noite, referente ao período de 01/12 a 20/12/19, NF3520 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003693 | 26/12/2019 | 1800.00 | 00085464376453 | AELSON BENTO DA SILVA | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, em veículo do tipo: VW/Kombi, ano 2008, de placa KLI 6980/PB, Processo de Licitação - Processo de Licitação - Pregão Presencialnº 0012/2019, Contrato nº 025/2019-CPL, atendendo a Linha nº 04 - Sítios: Cabaceiro, Exú e Damião de Cima, até a EMEF Alexandre Diniz da Penha, Escola Estadual, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de 01/12 a 20/12/19, NF Nº3519. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003694 | 26/12/2019 | 1750.00 | 00006393143410 | CARLOS ANTONIO SILVA LOURENCO E OUTROS. | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal e estadual de ensino deste município, em veículo do tipo: GM/Veraneio, ano 1990, de placa BSV 5212/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 026/2019-CPL, atendendo a Linha nº 05 - Sítios: Canoas, Canoinha, Serrote Grande, Baixa do Aripuá, Assentamento Retiro e Faixa para a Escola Severino Lourenço da Silva no Sitio Faixa, no turno da manhã, NF Nº3518. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003695 | 26/12/2019 | 1800.00 | 00002254437402 | MARIA GILVANETE VIEIRA LEAL | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO 2001, de Placa KIZ 8254/PB, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 0012/2019, Contrato nº 031/2019-CPL,atendendo a Linha n.º 06 do Sítio Gangorra até a EMEF Avelino Crispim, nos turnos da manhã e a tarde, referente ao período de 01/12 a 20/12/19, com um total de 10 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 03517 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0003696 | 26/12/2019 | 1800.00 | 00007937465409 | LUCIVANIO COSTA ALVES | Pagamento referente a prestação de serviços com transporte de alunos matriculados na rede municipal de ensino, em veículo do tipo: VW KOMBI, ANO: 2001, de Placa LNT 4395/PB, processo de Licitação - Pregão Presencial nº 012/2019, Contrato nº 029/2019-CPL,atendendo a Linha do Sítios: Chupadouro, Mulungu e Viração até a EMEF Alice Carneiro, no turno da Manhã, referente ao período de 01/12 a 20/12/19, com um total de 10 dias de transporte utilizados, conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa n° 3516. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00099216353449 | JOÃO MENDES DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 104 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato nº 019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 26/12/2019 | 500.00 | 00007016420418 | JOSEFA AVANI SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Educação deste município, destinado como depósito para armazenamento do materiais e arquivos desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato nº 014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 26/12/2019 | 2650.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com conserto e manutenção de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000251 anexa, através da Secretaria Municipal de Educação, que estão instaladas na EMEF Alexandre Diniz da Penha deste município, atendendo aos alunos da rede município de ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 26/12/2019 | 2750.00 | 13516754000140 | UTI DA REFRIGERAÇÃO | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados no consertome manutenção preventiva de ar condicionados, conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000252 anexa, através da Secretaria Municipal de Saúde, que estão instalados nas UBSF Francisca Ana do Espirito Santo e Florentina Honorato da Costa. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 26/12/2019 | 300.00 | 00005501556430 | MARIA LUCIMAR LIMA MACEDO | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado no Sítio Gangorra - Zona Rural - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Saúde deste município, destinado à casa de apoio aos profissionais de Saúde do ESF, quando em atendimento nesta comunidade. Relativo ao mês de Dezembro de 2019. conforme contrato n° 009/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 26/12/2019 | 592.80 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com coleta, transporte e incineração de resíduos sólidos das Unidades Básicas de Saúde deste município, prestados por esta empresa, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica de Serviço nº 1054086, anexa. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 26/12/2019 | 650.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV neste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato nº 002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 26/12/2019 | 450.00 | 00008390961431 | LUCAS DIAS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel localizado na Rua Ambrosio Fernandes, S/N - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistencia Social deste município, destinado a Sede do Programa BolsaFamília - PBF. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato n° 022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 26/12/2019 | 500.00 | 00062318098468 | GENIVAL ANDRE FERREIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Presidente João Pessoa, 40, Centro, Damião-PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a sede do Conselho Tutelar deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato nº 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 26/12/2019 | 450.00 | 00043796579817 | JOSE SALES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inacio da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado para sede da distribuição de leite em parceria com o Governo do Estado. Relativo ao mês de Dezembro de 2019. conforme contrato n° 012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 26/12/2019 | 450.00 | 00025462762801 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FERREIRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Basilio Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social, destinado a sede do programa Criança Feliz destemunicípio. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato n° 023/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 26/12/2019 | 500.00 | 00032361408449 | CICERA F. DE AZEVEDO SANTOS E OUTROS. | Importancia que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua João Berto da Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, destinado a Sede do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato n° 015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 26/12/2019 | 3750.00 | 00077882091472 | PAULO MARCELO DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente a prestação de serviços na perfuração de um poço artesiano com 52 metros de profundidade, localizado no Sitio São Matheus, zona rural deste município , destinado ao abastecimento de água dessa comunidadee as demais vizinhas, conforme planilha em aneso e Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 003513, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 26/12/2019 | 720.00 | 00003629296459 | ADRIANO DA PAZ E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESTROÇADOR DE PEDRAS, DURANTE RETIRADA DE PEDRAS DA RUA FLOURIVAL PAULINO DE OLIVEIRA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N° 3515, ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 26/12/2019 | 900.00 | 00047535350453 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luiz, 32 - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado a casa de apoio aos feirantes deste município. Relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2019, conforme contrato nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 26/12/2019 | 600.00 | 00000393459802 | DEMOCRITO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de 01(um) imóvel, localizado na Basílio Martins Casado, s/n Centro Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Administração deste município, destinado como garagem para os veículos emáquinas pesadas, pertencentes a frota deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato nº 008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 26/12/2019 | 500.00 | 00007147297440 | ELIAS DE SOUDA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para sede desta Secretaria. Relativo aomês de Dezembro de 2019. conforme contrato n° 011/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 26/12/2019 | 400.00 | 00003942313847 | LUIS GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Inácio da Silva, 40 - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, destinado ao depósito para o armazenamento dos materiais desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 26/12/2019 | 400.00 | 00008534673403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Firme Delgídio Silva, sn - Centro - Damião/PB, a disposição da Secretaria Municipal de Infaestrutura deste município, destinado como depósito para o armazenamento de materiais desta secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2019. conforme contrato n° 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 26/12/2019 | 300.00 | 00018477254818 | VALDEMIR FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua São Luis, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, destinado para o armazenamento e guarda de tendas ebarracas utilizadas pelo feirantes da feira livre deste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato nº 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 26/12/2019 | 450.00 | 00006149692477 | OCILETE DA SILVA BEZERRA | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de (01)um imóvel localizado na Rua Sebastiao Martins Casado, sn - Centro - Damião/PB. a disposição da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura deste município, destinado a Sede da Operação Pipadeste município. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme contrato nº 024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 26/12/2019 | 5950.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO-ME NNO PREMOLDADOS | Pagamento referente a aquisição de manilhas de concreto e meio fio de concreto, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 001.472, anexa, destinadas para manutenção de tubulação da rede de esgoto de ruas deste município, através da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 26/12/2019 | 450.00 | 00018470569899 | IVAN FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente à locação de 01(um) imóvel, localizado na Rua Manoel Honorato da Costa, 72 - Centro - Damião/PB, a a disposição da Secretaria Municipal de Transporte deste Município, destinado para depósito desta Secretaria. Relativo ao mês de Dezembro de 2019, conforme Contrato nº 004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 27/12/2019 | 750.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.030, anexa, para a Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, destinado ao Serviço de Convivênciae Fortalecimento de Vinculos, e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003727 | 27/12/2019 | 1510.21 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de limpeza, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.114, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2019, Contrato nº 073/2019-CPL, através do Fundo Municipal de Assistencia Social deste município, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003728 | 27/12/2019 | 4023.29 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.111, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 030/2019, Contrato nº 072/2019-CPL, através do Fundo Municipal deAssistencia Social deste município, destinado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos, e CRAS deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 27/12/2019 | 225.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.032, anexa, para a Fundo Municipal de Saúde deste município, destinado as Unidades Básicas de Saúde I, II e III deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003731 | 27/12/2019 | 433.67 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.112, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 030/2019, Contrato nº 072/2019-CPL, destinados ao Fundo Municipalde Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003732 | 27/12/2019 | 3720.84 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.113, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2019, Contrato nº 072/2019-CPL, destinados ao Fundo Municipalde Saúde deste município, para suprir as necessidades das Unidades Básicas de Saúde I, II, III e Academia de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 27/12/2019 | 2625.00 | 28037879000165 | DEPOSITO SAO JOSE COMERCIO DE GAS LTDA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de botijão de gás 13 kg, conforme descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.031, anexa, através da Secretaria de Educação deste município, destinado as escolas da rede municipal de Ensino deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003726 | 27/12/2019 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pagamento referente a contratação de sociedade individual de advocacia, para prestar serviços profissionais de Assessoria Juridica destinada a prefeitura municipal de Damião, relativo ao mês de Dezembro de 2019, Conforme Processo de Licitação – Inexigibilidade nº 001/2019, Contrato nº 006/2019-CPL. Nota Fiscal de Serviço Eletrônica nº 1000710, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003729 | 27/12/2019 | 920.12 | 15256715000187 | EDILSON DE LIMA | Importância que se empenha para pagamento referente aofornecimento dos gêneros alimentícios, conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.109, anexa; Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 030/2019, Contrato nº 072/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 27/12/2019 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5666597, FEITAS NA IMPRENSA NACIONAL, RELATIVO A PROCESSO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2019 | 13363.22 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2019 | 21796.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMISSIONADOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/12/2019 | 295.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/12/2019 | 282.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÃMBITO DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0003815 | 30/12/2019 | 4000.00 | 26859820000127 | ALYSSON WAGNER CORREA NUNES SOCIEDADE IND. DE ADVOCACIA | Importância que se empenha para pPagamento referente aos serviços com assessoria jurídica prestados para este município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. Processo de Licitação - Inexigibilidade nº 003/2019, contrato nº 0020/2019-CPL. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3531, anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2019 | 1430.47 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/12/2019 | 5881.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FOPAG CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA IPVA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2019 | 41944.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO APOIO AO MAGISTÉRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/12/2019 | 4968.12 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PEJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/12/2019 | 1366.23 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/12/2019 | 32793.03 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/12/2019 | 6900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2019 | 2711.39 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO A DISP´, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2019 | 14881.07 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/12/2019 | 8673.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DE APOIO AO MAGISTERIO EFET RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/12/2019 | 235282.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003778 | 30/12/2019 | 2652.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância que se empenha para pagamento referente a aquisição de peças automotivas, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 0001.794, anexa, Processo de Licitação nº 017/2019, contrato nº 041/2019-CPL, destinadas para manutenção do veículo OnibusMOB 8014/PB, que está a disposição da Secretaria de Educação no transporte de alunos deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 30/12/2019 | 272.75 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.204, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Educação deste Município, para suprir as necessidades com alimentação escolar dos alunos matriculados na rede municipal de ensino deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/12/2019 | 4946.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFET 40% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/12/2019 | 49451.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MAGISTERIO EFET 60% DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003791 | 30/12/2019 | 925.61 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo oleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000855, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinado ao veículo VAM-IVECO Placa OGC 2032/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003796 | 30/12/2019 | 3406.18 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 00852, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinados aos veículos Fiat Uno Placa NQB 4471/PB, VW Gol placa QFY 3865/PB e Ford KA Placa QSC 8886/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste município, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003799 | 30/12/2019 | 3121.00 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000854, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos Ônibus Escolares de Placas: QFE 8626/PB, QFG 0853/PB, MOB 8014/PB, NPR 6823/PB, NQD 8977/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários deste secretaria durante a realizações de manutenção nos transportes. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003800 | 30/12/2019 | 2154.86 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000853, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: destinados aosveículos Ônibus Escolares de Placas: OGA 9680/PB, OEY 3843/PB, OEY 3873/PB, OGC 5309/PB, OGE 1535/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Educação na realização dos serviços necessários desta secretaria. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 30/12/2019 | 170.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS/ACESSÓRIOS, CONFORME DESCRITO EM NF Nº272, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QSC 8886/PB, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIV PROGRAMA QUALIFAR SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2019 | 2320.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO QUALIFARSUS CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2019 | 23105.66 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2019 | 3300.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2019 | 4697.60 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTâNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE DA FAMÍLIA CONTRATO- REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2019 | 3194.80 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2019 | 6400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 30/12/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 30/12/2019 | 3500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | 500IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2019 | 3400.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE CONTRATO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2019 | 1500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/12/2019 | 1775.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/12/2019 | 34469.68 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/12/2019 | 14700.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/12/2019 | 12402.56 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 30/12/2019 | 272.75 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.206, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, para suprir as necessidades desta secretariae das Unidades Basicas de Saúde deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 30/12/2019 | 640.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados de recarga de cartuchos/toneres para impressoras, através da secretaria municipal de saúde, destinados as Unidades Basicas de Saúde I, II e III, deste município, conforme nota fiscar de serviço avulsa n.º 3532, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 30/12/2019 | 620.00 | 32398386000128 | MARIA DA LUZ SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados na manutenção, limpeza, lubrificação junto as impressoras que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde e Farmácia Básica deste município, conforme nota fiscal de serviçoavulsa n.º 3533, anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/12/2019 | 4769.72 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000858, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Micro/Ônibus/Van - placa KRQ 0120/PB, Renault/Master/Ambulância -placa QFF 6687/PB, Vam PEUGEOT placa LSR 4991/PB e Master Ambulancia - IVECO, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de dezembro. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003797 | 30/12/2019 | 3525.69 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000860, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: GPAS/Automovel VWNovo Gol de placa QFY 3863/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços prestados pelas Equipes da Estratégia de Saúde I e II deste município, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003798 | 30/12/2019 | 2291.95 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000861, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 30/12/2019 | 8380.93 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000861, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: VAM IVECO de Placa QSG 0557/PB, que estão a disposição do Fundo Municipal de Saúde, no atendimento aos serviços da atenção básica de saúde deste município, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003803 | 30/12/2019 | 7251.73 | 04289958000103 | DROG.FREI DAMIAO - REGINALDO B. DE MELO | Importancia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de medicamentos diversos que fazem parte do Programa ABC Farma, descritos em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.258, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 006/2019, Contrato nº 012/2019-CPL para a Secretaria Municipal de Saúde, destinados aos pacientes deste município, conforme documentação anexa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM BEM DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE SERIVÇOS BASICOS DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003809 | 30/12/2019 | 3932.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | Importãncia que se empenha para pagamento referente a realização de procedimentos de patologia clínica (exames de laboratório), conforme descritos em Nota Fiscal de Serviço nº 000816 anexa, e relatório de exames realizados em pacientes destes município, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 002/2017 - Contrato nº 0008/2017 - CPL, Segundo Termo Aditivo do contrato n.º 008/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/12/2019 | 5888.20 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO SCFV DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/12/2019 | 2000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2019 | 2045.90 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/12/2019 | 10219.52 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/12/2019 | 7500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2019 | 643.87 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2019 | 4990.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/12/2019 | 272.75 | 09127625000193 | ADNALDO MARTINS MACENA | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (pães), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.205, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, para suprir as necessidades de alimentação dos beneficiários atendidos pelo PAIF e SCFV deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/12/2019 | 500.00 | 00005034334461 | JOSE DE OLIVEIRA ALVES | Importância que se empenha para pagamento referente a locação de veículo do tipo Motocicleta, de Marca/Modelo: Honda/CG 125 FAN KS, Ano: 2007, de placa NPR 9965/PB, que está a disposição do Programa Criança Feliz, para supri as necessidades dos serviços diversos realizados por este Programa, relativo ao mês de Dezembro de 2019. Conforme Contrato de Locação nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 30/12/2019 | 4860.00 | 15626711000143 | WELLINGTON TEIXEIRA DANTAS ME | Importacia que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de óculos (lente/armação), conforme descrita em Nota Fiscal Eletrônica nº 000.286, anexa, destinadas para pacientes deste município, atendem aos critérios exigidos no Art. 2º da Lei Municipal nº 097/2008, conforme documentação de doação anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/12/2019 | 306.00 | 14185234000165 | FRANCISCO EPAMINONDAS GUILHERMINO DA SILVA | Importancia que se empenha para ppagamento referente ao fornecimento de gênero alimentícios (bolos, pasteis, torta salgada), conforme Nota Fiscal Eletrônica nº 000.066, anexa, destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00004418128484 | AMAURI DA SILVA NEVES | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados em apresentações artísticas durante as atividades desenvolvidas junto ao grupo de idosos, que fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, através da Secretaria Municipal de Assistência Social relativo ao meses de Outubro e Novembro de 2019. Conforme Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3524, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003802 | 30/12/2019 | 3596.10 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000851, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aos veículos: Renault/Sandero -Placa: OFY 5826; Fiat/Palio - Placa: PUC 5660/PB, Fiata Uno placa PEL 0535/PB, Moto/Honda - Placa MOW 7503/PB; Moto/Yamaha -Placa QFV 4610/PB e Moto/Yamaha -Placa QFV 4600/PB, que estão a disposição da Secretaria Municipal de Assistência Social | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 30/12/2019 | 782.00 | 00012593682469 | VANDI GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados com 34 horas aulas, como facilitador de oficinas de cultura e dança, durante as atividades realizadas com beneficiários do SCFV deste município, através da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Dezembro de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 012/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3525, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00006093854450 | FRANCISCO DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como digitador durante atualização cadastral das famílias beneficiadas do Programa Bolsa Família, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, relativo ao mes de Dezembro de 2019. Conforme Contrato nº 005/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3526, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00010059916427 | IVANIA SAMARA SILVA GOMES | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como Entrevistador/Digitador, durante a atualização cadastral das famílias beneficiadas com o Programa Bolsa Família, inscritas no banco de dados do Cadastro Único do Governo Federal deste município, relativo ao mês de Dezembro de 2019. Conforme Contrato de Prestação de Serviço nº 08/2019. Nota Fiscal de Serviço Avulsa nº 3527, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00008540872498 | DEBORA SOUSA DE LIMA | Importancia que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2019. Conforme Contrato nº 003/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3528, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00008031346496 | AMÉLIA MAGALY DE ARAÚJO BARBOSA | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mes de Dezembro de 2019. Conforme Contrato nº 015/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3529, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIV DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00070506439470 | JANIELY LIMA SANTOS | Importância que se empenha para pagamento referente aos serviços prestados como visitador social do Programa Criança Feliz, desenvolvido através da Secretaria Municipal de Assistência Social, durante a realização de visitas domiciliares periódicas, de acordo com o Decreto Nacional nº 8.869/2016, e Decreto Municipal nº 007/2017, relativo ao mês de Dezembro de 2019. Conforme Contrato nº 0001/2019-PS, Nota Fiscal de Serviços Avulsa nº 3530, anexa. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL (SEC AÇAO SOCIAL) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇAO SOCIAL BASICA | MANTER ATIVIDADES DE SERVIÇO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS (S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/12/2019 | 7000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRANSPORTE E TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003790 | 30/12/2019 | 549.88 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo gasolina, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000859, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL. destinadosaos veículos Moto Yamaha placa OEV 1682/PB. Moto Yamaha placa QFV 4620/PB , que estão a disposição da Secretaria Municipal de Transporte, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2019 | 37192.13 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2019 | 7900.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2019 | 9127.59 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/12/2019 | 2500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003777 | 30/12/2019 | 6382.00 | 08247458000151 | J & E MATERIAIS PARA CONSTRU€AO | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material de construção (fechadura, pa de bico, vassourão, enxadão, marreta, etc) conforme descritos em Nota Fiscal Eletrónica nº 000.705, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 014/2019, contrato nº 039/2019-CPL, contrato nº 021/2018-CPL, destinado a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura para suprir as necessidades com a manutenção dos serviços deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003795 | 30/12/2019 | 2045.41 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000856, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura deste município, para suprir as necessidades com aos veículos: Caminhoneta/Mitsubishi - placa MNF 6326/PB, Trator Newholland e Carro Pipa de placa DUA 7724/PB , que estão a disposição desta secretaria na realização dos serviços. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2019 | 998.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2019 | 11000.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/12/2019 | 5951.37 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003793 | 30/12/2019 | 2104.88 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância empenhada para pagamento referente ao fornecimento de combustível, do tipo óleo diesel, conforme descrito na Nota Fiscal Eletrônica nº 000850, anexa, Processo de Licitação - Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinados aSecretaria Municipal de Agricultura deste município, para suprir as necessidades com os veículos: WV/Caminhão tanque de Placa OGE 0979/PB, Caminhão Caçamba de placa NQI 1532/PB, que estão a disposição desta secretaria na realização dos diverso | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2019 | 13500.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2019 | 2800.00 | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003792 | 30/12/2019 | 1121.60 | 04302243000135 | CICERO ODON DE MACEDO FILHO-ME | Importância que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustível do tipo óleo diesel, conforme descrito em Nota Fiscal Eletrônica nº 000849, anexa, Processo de Licitação – Pregão Presencial nº 031/2018, Contrato nº 001/2019-CPL, destinado ao veículo Caminhoneta VW/Amarok cd 4X4 Trend de Placa OFZ 0621/PB, que está a disposição do Gabinete do Prefeito, no atendimento aos serviços necessitados, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE (SEC DE SAUDE) | Saúde | Atenção Básica | ATENÇAO BASICA EM SAUDE | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/12/2019 | 10538.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, COMP 12/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/12/2019 | 413.22 | 70134374000185 | IMPRESP INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL DONA INES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO QUE COMPÕEM A EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003829 | 31/12/2019 | 30.00 | 00002766187421 | LUCINETE MARIA DE PONTES | Importancia que se empenha para complemento de pagamento referente pelo fornecimento dos produtos oriundos da Agricultura Familiar (polpa de frutas), conforme descritos na Nota Fiscal Eletrônica nº 092881 - ano: 2019, anexa, destinados a merenda escolar do alunos matriculados da rede municipal de ensino,conforme documentação anexa. relativo ao mês de Dezembro de 2019. Chamada Pública nº 001/2019, Contrato nº 34/2019-CPL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FPM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 31/12/2019 | 3.01 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA FEP ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/12/2019 | 0.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF PASEP, CONFORME DÉBITO NA CONTA ITR ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/12/2019 | 80323.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COMP 11/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIVIDADES DE OBRIGAÇOES PATRONAIS DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/12/2019 | 80314.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, COMP 13/2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
Quantidade de Registros: 3818
Última atualização: 11/06/2024